UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zwiększyć o kwotę 195 023,08 zł. Dochody po zmianach wynoszą 26 303 301,71 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 25 822 999,14 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 480 302,57 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmniejszyć o kwotę 89 015,90 zł. oraz zwiększyć o kwotę 284 038,98 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 26 408 974,33 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 25 064 274,33 zł;
2) wydatki majątkowe 1 344 700,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
UZASADNIENIE UCHWAŁY Nr XII/94/2019 RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
I. Dochody
Zwiększenia - 195 023,08 zł.
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 8 487,00 zł oraz dochody z tytułu kary za nieterminową realizację dostawy, zgodnie z umową o kwotę 65,85 zł;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody z tytułu wpływów: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35 498,00 zł oraz z tytułu
wpływów wyższych niż planowano opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 24 212,23 zł;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 6 000,00 zł, zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1 000,00 zł, wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów za dzieci
uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin o kwotę 7 000,00 zł oraz wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 7 500,00 zł;
w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody o kwotę 2 960,00 zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów od dłużników alimentacyjnych oraz zwiększono plan dotacji o kwotę 102 000,00 zł na za dania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.63.2019;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat darowizn.
II. Wydatki
Zmniejszenia - 89 015,90 zł Zwiększenia – 284 038,98 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 18 831,85 zł;
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 8 500,00 zł na zakup usług geodezyjnych związanych z gospodarką gruntami;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z utrzymaniem budynku ( energia, gaz) i kosztów wykonania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
w działach 801 Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków na
dowożenie uczniów do szkół, dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z kosztami
utrzymania szkół ( energia, gaz, olej opałowy) w wysokości 25 000,00 zł oraz zwiększono wydatki
o kwotę 27 950,00 zł na refundację udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł na utrzymanie świetlic;
w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina
zwiększono plan wydatków, zgodnie z kwotą i przeznaczeniem otrzymanych dotacji i wpływów
ponadplanowych dochodów oraz dokonano przeniesień między działami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
750 0,00 8 552,85
0,00 0,00
75023 0,00 8 552,85
0,00 0,00
0,00 65,85
0,00 8 487,00
756 0,00 59 710,23
0,00 0,00
75616 0,00 35 498,00
0,00 0,00
0,00 35 498,00
75618 0,00 24 212,23
0,00 0,00
0,00 24 212,23
801 0,00 21 500,00
0,00 0,00
DOCHODY
z dnia 29 listopada 2019 r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 565,82 45 565,82
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 90 000,00 114 212,23
Oświata i wychowanie 721 017,29 742 517,29
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 180 155,73 204 367,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 549,00 196 047,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 363 049,00 1 398 547,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 0,00 8 487,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6 841 642,13 6 901 352,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 65,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 600,00 24 152,85
3 4 5 8
bieżące
Administracja publiczna 75 024,00 83 576,85
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Gminy Sochocin
§ Nazwa Plan przed zmianą Plan po zmianach
(5+6+7)
80103 0,00 4 000,00
0,00 0,00
0,00 4 000,00
80104 0,00 10 000,00
0,00 0,00
0,00 1 000,00
0,00 6 000,00
0,00 3 000,00
80148 0,00 7 500,00
0,00 0,00
0,00 7 500,00
855 0,00 104 960,00
0,00 0,00
85501 0,00 102 000,00
0,00 0,00
0,00 102 000,00
85502 0,00 2 960,00
0,00 0,00
0,00 2 960,00
921 0,00 300,00
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
38 000,00 40 960,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 270,00 4 570,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 198 862,00 2 201 822,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 571 000,00 4 673 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Świadczenie wychowawcze 4 571 000,00 4 673 000,00
0830 Wpływy z usług 75 000,00 82 500,00
Rodzina 7 046 060,00 7 151 020,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000,00 82 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 82 000,00 88 000,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
15 000,00 18 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 000,00 18 000,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
46 000,00 50 000,00
Przedszkola 245 345,00 255 345,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78 532,44 82 532,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
92109 0,00 300,00
0,00 0,00
0,00 300,00
razem: 0,00 195 023,08
0,00 0,00
razem: 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 195 023,08
0,00 0,00
Ogółem: 26 108 278,63
majątkowe 480 302,57 480 302,57
45 565,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 565,82
26 303 301,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 565,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
bieżące
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 270,00 4 570,00
majątkowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 4 270,00 4 570,00
45 565,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0960
25 627 976,06 25 822 999,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
1 308 880,26 586 880,26 561 880,26 0,00 561 880,26 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 000,00 722 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 831,85 18 831,85 18 831,85 0,00 18 831,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 327 712,11 605 712,11 580 712,11 0,00 580 712,11 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 000,00 722 000,00 0,00 0,00
1 265 470,26 543 470,26 543 470,26 0,00 543 470,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 000,00 722 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 831,85 18 831,85 18 831,85 0,00 18 831,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 284 302,11 562 302,11 562 302,11 0,00 562 302,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 000,00 722 000,00 0,00 0,00
165 855,72 165 855,72 165 855,72 0,00 165 855,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 855,72 173 855,72 173 855,72 0,00 173 855,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
357 564,22 357 564,22 357 564,22 0,00 357 564,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 831,85 10 831,85 10 831,85 0,00 10 831,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
368 396,07 368 396,07 368 396,07 0,00 368 396,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 903,00 48 903,00 48 903,00 0,00 48 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 403,00 57 403,00 57 403,00 0,00 57 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 903,00 30 903,00 30 903,00 0,00 30 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 403,00 39 403,00 39 403,00 0,00 39 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 903,00 10 903,00 10 903,00 0,00 10 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 403,00 19 403,00 19 403,00 0,00 19 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 309 456,00 3 309 456,00 3 168 256,00 2 470 929,71 697 326,29 3 000,00 138 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 319 456,00 3 319 456,00 3 178 256,00 2 470 929,71 707 326,29 3 000,00 138 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 994 460,00 2 994 460,00 2 982 960,00 2 408 515,71 574 444,29 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 004 460,00 3 004 460,00 2 992 960,00 2 408 515,71 584 444,29 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 000,00 322 000,00 322 000,00 0,00 322 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
0,00 0,00 4260 Zakup energii
po zmianach 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
750 Administracja publiczna
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
17
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4270 Zakup usług remontowych po zmianach
600 Transport i łączność
po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
zwiększenie 0,00
4
obsługa długu Dzia
ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące
WYDATKI
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r.
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
193 200,00 188 200,00 166 200,00 50 900,00 115 300,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
-140,00 -140,00 -140,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 200,00 188 200,00 166 200,00 50 900,00 115 300,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-140,00 -140,00 -140,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-140,00 -140,00 -140,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 360,00 1 360,00 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 555 054,26 8 952 954,26 8 665 613,72 6 552 102,71 2 113 511,01 0,00 241 774,72 45 565,82 0,00 0,00 602 100,00 602 100,00 0,00 0,00
-40 874,90 -40 874,90 -40 874,90 -19 077,83 -21 797,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 324,90 119 324,90 111 724,90 26 374,90 85 350,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 633 504,26 9 031 404,26 8 736 463,72 6 559 399,78 2 177 063,94 0,00 249 374,72 45 565,82 0,00 0,00 602 100,00 602 100,00 0,00 0,00
6 384 409,05 5 782 309,05 5 589 741,05 4 597 015,70 992 725,35 0,00 192 568,00 0,00 0,00 0,00 602 100,00 602 100,00 0,00 0,00
-25 200,19 -25 200,19 -25 200,19 -4 330,19 -20 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 700,00 42 700,00 41 700,00 13 400,00 28 300,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 401 908,86 5 799 808,86 5 606 240,86 4 606 085,51 1 000 155,35 0,00 193 568,00 0,00 0,00 0,00 602 100,00 602 100,00 0,00 0,00
192 568,00 192 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 568,00 193 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 576 546,43 3 576 546,43 3 576 546,43 3 576 546,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 589 946,43 3 589 946,43 3 589 946,43 3 589 946,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
686 932,40 686 932,40 686 932,40 686 932,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 165,56 -1 165,56 -1 165,56 -1 165,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
685 766,84 685 766,84 685 766,84 685 766,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 623,87 87 623,87 87 623,87 87 623,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3 164,63 -3 164,63 -3 164,63 -3 164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 459,24 84 459,24 84 459,24 84 459,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 153,80 153 153,80 153 153,80 0,00 153 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 153,80 165 153,80 165 153,80 0,00 165 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 601,61 144 601,61 144 601,61 0,00 144 601,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-15 700,00 -15 700,00 -15 700,00 0,00 -15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 901,61 128 901,61 128 901,61 0,00 128 901,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
80101 Szkoły podstawowe
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zwiększenie 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe
po zmianach 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4 17
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
184 293,91 184 293,91 184 293,91 0,00 184 293,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 293,91 199 293,91 199 293,91 0,00 199 293,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 153,03 148 153,03 148 153,03 0,00 148 153,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 153,03 143 153,03 143 153,03 0,00 143 153,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-170,00 -170,00 -170,00 0,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 393,00 141 393,00 141 393,00 0,00 141 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 693,00 142 693,00 142 693,00 0,00 142 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 076,28 235 076,28 225 329,28 194 037,93 31 291,35 0,00 9 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-877,07 -877,07 -877,07 0,00 -877,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 800,00 5 800,00 5 800,00 1 500,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 999,21 239 999,21 230 252,21 195 537,93 34 714,28 0,00 9 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 895,00 153 895,00 153 895,00 153 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 395,00 155 395,00 155 395,00 155 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-177,07 -177,07 -177,07 0,00 -177,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,93 42,93 42,93 0,00 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-700,00 -700,00 -700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 037 352,00 1 037 352,00 1 014 462,00 640 851,00 373 611,00 0,00 22 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 650,00 28 650,00 28 650,00 1 000,00 27 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 066 002,00 1 066 002,00 1 043 112,00 641 851,00 401 261,00 0,00 22 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490 270,00 490 270,00 490 270,00 490 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
491 270,00 491 270,00 491 270,00 491 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4220 Zakup środków żywności
po zmianach 0,00
0,00
zwiększenie 0,00
80104 Przedszkola
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4270 Zakup usług remontowych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4 17
przed zmianą 0,00
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4260 Zakup energii
po zmianach 0,00
z tego: w tym:
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, Z tego:
z tego: z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
202 000,00 202 000,00 202 000,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 650,00 23 650,00 23 650,00 0,00 23 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 650,00 225 650,00 225 650,00 0,00 225 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 617,00 29 617,00 29 617,00 0,00 29 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 567,00 29 567,00 29 567,00 0,00 29 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 150,00 5 150,00 5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453 142,00 453 142,00 453 142,00 290 934,00 162 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 500,00 9 500,00 9 500,00 2 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
462 642,00 462 642,00 462 642,00 292 934,00 169 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 483,19 17 483,19 17 483,19 17 483,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 147,64 7 147,64 7 147,64 7 147,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 630,83 24 630,83 24 630,83 24 630,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 697,00 14 697,00 14 697,00 14 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 950,92 5 950,92 5 950,92 5 950,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 647,92 20 647,92 20 647,92 20 647,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 526,00 2 526,00 2 526,00 2 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 050,92 1 050,92 1 050,92 1 050,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 576,92 3 576,92 3 576,92 3 576,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00
pracowników
po zmianach 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4220 Zakup środków żywności
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4 17
przed zmianą 0,00
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego po zmianach 0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, Z tego:
z tego:
z tego: w tym:
z tego:
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
260,19 260,19 260,19 260,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145,80 145,80 145,80 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405,99 405,99 405,99 405,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
473 251,83 473 251,83 473 251,83 442 051,83 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 747,64 -14 747,64 -14 747,64 -14 747,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466 104,19 466 104,19 466 104,19 427 304,19 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370 126,66 370 126,66 370 126,66 370 126,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-13 550,92 -13 550,92 -13 550,92 -13 550,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356 575,74 356 575,74 356 575,74 356 575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 030,66 63 030,66 63 030,66 63 030,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 050,92 -1 050,92 -1 050,92 -1 050,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 979,74 61 979,74 61 979,74 61 979,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 894,51 8 894,51 8 894,51 8 894,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-145,80 -145,80 -145,80 -145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 748,71 8 748,71 8 748,71 8 748,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 076,82 82 076,82 36 511,00 1 600,00 34 911,00 0,00 0,00 45 565,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 927,26 7 927,26 1 327,26 1 327,26 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 004,08 90 004,08 37 838,26 2 927,26 34 911,00 0,00 6 600,00 45 565,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 165,56 1 165,56 1 165,56 1 165,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 165,56 1 165,56 1 165,56 1 165,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161,70 161,70 161,70 161,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161,70 161,70 161,70 161,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 000,00 90 000,00 90 000,00 14 400,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 212,23 24 212,23 24 212,23 0,00 24 212,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 212,23 114 212,23 114 212,23 14 400,00 99 812,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
80 000,00 80 000,00 80 000,00 14 400,00 65 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 212,23 24 212,23 24 212,23 0,00 24 212,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 212,23 104 212,23 104 212,23 14 400,00 89 812,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
851 Ochrona zdrowia
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
80195 Pozostała działalność
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zwiększenie 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych po zmianach 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4 17
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 548,48 54 548,48 54 548,48 0,00 54 548,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 993,26 15 993,26 15 993,26 0,00 15 993,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 541,74 70 541,74 70 541,74 0,00 70 541,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125,52 125,52 125,52 0,00 125,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218,97 218,97 218,97 0,00 218,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344,49 344,49 344,49 0,00 344,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 076 785,00 1 076 785,00 648 274,00 436 207,24 212 066,76 0,00 428 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 068 297,00 1 068 297,00 639 786,00 427 719,24 212 066,76 0,00 428 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
467 084,00 467 084,00 465 584,00 397 064,00 68 520,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458 596,00 458 596,00 457 096,00 388 576,00 68 520,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311 064,00 311 064,00 311 064,00 311 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 -8 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 576,00 302 576,00 302 576,00 302 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216 905,00 216 905,00 124 005,00 118 816,00 5 189,00 0,00 92 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-24 730,00 -24 730,00 -1 722,00 -722,00 -1 000,00 0,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730,00 730,00 593,00 593,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 905,00 192 905,00 122 876,00 118 687,00 4 189,00 0,00 70 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 105,00 127 105,00 124 005,00 118 816,00 5 189,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 722,00 -1 722,00 -1 722,00 -722,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730,00 730,00 593,00 593,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 113,00 126 113,00 122 876,00 118 687,00 4 189,00 0,00 3 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 237,00 3 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 770,00 94 770,00 94 770,00 94 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 778,00 94 778,00 94 778,00 94 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-585,00 -585,00 -585,00 -585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 215,00 3 215,00 3 215,00 3 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 716,00 17 716,00 17 716,00 17 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
585,00 585,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 301,00 18 301,00 18 301,00 18 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 0,00
0,00
zwiększenie 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85401 Świetlice szkolne
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
852 Pomoc społeczna
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4430 Różne opłaty i składki
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4 17
przed zmianą 0,00
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 0,00
z tego: w tym:
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, Z tego:
z tego: z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
2 530,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-137,00 -137,00 -137,00 -137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 393,00 2 393,00 2 393,00 2 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 800,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-23 008,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 792,00 66 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-23 008,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 792,00 63 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 146 590,00 7 146 590,00 411 708,00 280 827,41 130 880,59 0,00 6 734 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 233 807,00 7 233 807,00 396 925,00 266 044,41 130 880,59 0,00 6 836 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 571 000,00 4 571 000,00 61 810,00 53 129,69 8 680,31 0,00 4 509 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 673 000,00 4 673 000,00 61 810,00 53 129,69 8 680,31 0,00 4 611 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 509 190,00 4 509 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 509 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 611 190,00 4 611 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 513,00 301 513,00 76 363,00 70 893,18 5 469,82 0,00 225 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286 730,00 286 730,00 61 580,00 56 110,18 5 469,82 0,00 225 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 663,00 58 663,00 58 663,00 58 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 -14 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 880,00 43 880,00 43 880,00 43 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674 500,00 674 500,00 98 600,00 0,00 98 600,00 575 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674 800,00 674 800,00 98 900,00 0,00 98 900,00 575 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
484 000,00 484 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
484 300,00 484 300,00 84 300,00 0,00 84 300,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
4260 Zakup energii
po zmianach 0,00
0,00
zwiększenie 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85504 Wspieranie rodziny
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
3110 Świadczenia społeczne
po zmianach 0,00
zwiększenie 0,00
3240 Stypendia dla uczniów
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
855 Rodzina
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zakup i objęcie akcji i
udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4 17
przed zmianą 0,00
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych po zmianach 0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, Z tego:
z tego:
z tego: w tym:
z tego:
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
26 213 951,25 24 869 251,25 16 294 717,71 9 996 097,42 6 298 620,29 683 900,00 7 685 067,72 45 565,82 0,00 160 000,00 1 344 700,00 1 344 700,00 0,00 0,00
-89 015,90 -89 015,90 -66 007,90 -43 210,83 -22 797,07 0,00 -23 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284 038,98 284 038,98 174 301,98 27 107,90 147 194,08 0,00 109 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 408 974,33 25 064 274,33 16 403 011,79 9 979 994,49 6 423 017,30 683 900,00 7 771 796,72 45 565,82 0,00 160 000,00 1 344 700,00 1 344 700,00 0,00 0,00 zakup i
objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4 17
przed zmianą 0,00
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 0,00
z tego: w tym:
Dzia ł Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
obsługa długu Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, Z tego:
z tego: z tego:
