UPROSZCZONA ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE DZIERZKOWICE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ODPADY SEGREGOWANE 55,86 121,36 120,22 124,18 128,36 145,042 210,05 215,783 190,8
ODPADY ZMIESZANE 136,92 338,62 347,58 400,08 421,74 440,24 401,58 374,26 400
WSZYSTKIE ODPADY 192,78 459,98 467,8 524,26 550,1 585,282 611,63 590,043 590,8
KOSZTY W TYS. 64,05 159,43 264,43 297,70 371,10 392,62 591,05 567,76 996,67
0 200 400 600 800 1000 1200
ILOŚĆ ODPADÓW [T] KOSZTY [TYS. PLN]
Zestawienie ilości odpadów i kosztów odbioru i zagospodarowania
OFERTA
PRZETARGOWA
W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta złożona przez EKOLAND Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.
Przedstawiona kalkulacja obejmuje odbiór
i zagospodarowanie wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych stałych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie
Gminy Dzierzkowice.
POWODY WZROSTU CENY:
• Ustawowa konieczność odbioru odpadów zmieszanych co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października
• Wzrost cen za zagospodarowanie wszystkich odpadów
• Wzrost najniższej krajowej w odniesieniu do poprzedniego kontraktu
• Wzrost cen paliwa w odniesieniu do poprzedniego kontraktu
• Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
• Wzrost kursu euro co rzutuje na kwotę odtworzeniową floty
• Wzrost składek ubezpieczeniowych: mienie i OC
• Wzrost opłaty marszałkowskiej a co za tym idzie wzrost cen za składowanie odpadów na wysypisku
• Wzrost cen za worki do gromadzenia frakcji selektywnie zbieranych
• Wzrost cen energii elektrycznej wiąże się ze wzrostem kosztów funkcjonowania
Instalacji Komunalnej.
OBECNIE
OBOWIĄZUJĄCY SYSTEM
Rodzaj gospodarstwa Ilość deklaracji
Ilość
mieszkańców wg deklaracji
Stawki miesięczne
Wpływ roczny do
systemu
Gospodarstwa jednoosobowe - 223 223 10 26 760
Gospodarstwa dwuosobowe - 342 684 19 77 976
Gospodarstwa trzyosobowe - 252 756 28 84 672
Gospodarstwa czteroosobowe - 274 1096 37 121 656
Gospodarstwa pięcioosobowe - 109 545 45 58 860
Gospodarstwa sześcioosobowe - 109 654 54 70 632
Osoby prwane 41 0 zróżnicowane 58 056
Podsumowanie 1350 3958 498 612
NIEDOSZACOWANIE
2019 2020 2021
ODPADY SEGREGOWANE 210,05 215,783 190,8
ODPADY ZMIESZANE 401,58 374,26 400
WSZYSTKIE ODPADY 611,63 590,043 590,8
KOSZTY W TYS. 591,05 567,76 996,67
0 200 400 600 800 1000 1200
ILOŚĆ ODPADÓW [T] KOSZTY [TYS. PLN]
Zestawienie ilości odpadów i kosztów odbioru i zagospodarowania
Koszty poboru (inkaso dla sołtysów, wydruki, upomnienia itp.)
Koszty osobowe (ok. ½ etatu na pracownika prowadzącego
sprawy zagospodarowania odpadów)
Koszty oprogramowania i obsługi oprogramowania do odpadów
Koszty monitoringu prowadzonego na PSZOK
Koszty administracyjne związane z utrzymaniem stanowiska pracy
ANALIZA 1 (UTRZYMANIE OBECNYCH STAWEK)
Stawka proponowana 1350 3958 10,00 474 960,00
Ilość deklaracji od firm 41 nd 4 838 58 056,00
Wpłaty od firm z założonym
wzrostem 41 nd 5 329 63 948,00
Koszt obsługi systemu
996 670,00
Zakładane wpływy roczne do
budżetu gminy: WYNIK
533 016,00
- 463 654,00 457 762,00 -
538 908,00
ANALIZA CO JEŚLI - ZAŁOŻENIA
Liczba mieszkańców objętych systemem 3958 Stawka opłaty miesięcznej 10 zł
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 996 670 zł Wpłaty od osób prawnych 63 948 zł
Wynik - 457 762 zł
PARAMETRY
ZMIENNE
ANALIZA CO JEŚLI - WYNIKI
-457 762 zł 10 zł 11 zł 12 zł 13 zł 14 zł 15 zł 16 zł 17 zł 18 zł 19 zł 20 zł 4 500 -392 722 zł -338 722 zł -284 722 zł -230 722 zł -176 722 zł -122 722 zł - 68 722 zł - 14 722 zł 39 278 zł 93 278 zł 147 278 zł 4 400 - 404 722 zł - 351 922 zł - 299 122 zł - 246 322 zł - 193 522 zł - 140 722 zł - 87 922 zł - 35 122 zł 17 678 zł 70 478 zł 123 278 zł 4 300 - 416 722 zł - 365 122 zł - 313 522 zł - 261 922 zł - 210 322 zł - 158 722 zł - 107 122 zł - 55 522 zł - 3 922 zł 47 678 zł 99 278 zł 4 200 - 428 722 zł - 378 322 zł - 327 922 zł - 277 522 zł - 227 122 zł - 176 722 zł - 126 322 zł - 75 922 zł - 25 522 zł 24 878 zł 75 278 zł 4 100 - 440 722 zł - 391 522 zł - 342 322 zł - 293 122 zł - 243 922 zł - 194 722 zł - 145 522 zł - 96 322 zł - 47 122 zł 2 078 zł 51 278 zł 4 000 - 452 722 zł - 404 722 zł - 356 722 zł - 308 722 zł - 260 722 zł - 212 722 zł - 164 722 zł - 116 722 zł - 68 722 zł - 20 722 zł 27 278 zł 3 900 - 464 722 zł - 417 922 zł - 371 122 zł - 324 322 zł - 277 522 zł - 230 722 zł - 183 922 zł - 137 122 zł - 90 322 zł - 43 522 zł 3 278 zł 3 800 - 476 722 zł - 431 122 zł - 385 522 zł - 339 922 zł - 294 322 zł - 248 722 zł - 203 122 zł - 157 522 zł - 111 922 zł - 66 322 zł - 20 722 zł 3 700 - 488 722 zł - 444 322 zł - 399 922 zł - 355 522 zł - 311 122 zł - 266 722 zł - 222 322 zł - 177 922 zł - 133 522 zł - 89 122 zł - 44 722 zł Liczba mieszkańców objętych systemem
Stawka opłaty miesięcznej
