UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm. 1) ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art.236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art.258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm. 2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 11.938.273,88 zł w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 10.494.400,80 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.443.873,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 11.469.680,72 zł w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 9.885.611,44 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.584.069,28zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2a.
§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 468.593,16 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 468.593,16 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 468.593,16 zł 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 18.968 zł.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000,00 zł.
§ 5. Ustala się dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.
§ 6. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 2.700 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.000 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 23.000 zł.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 6.
§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 231.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 231.000 zł.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2)
Zmiany teskstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,
1693 i 2245.
§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik nr 7.
4. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 56.700,00 zł. w tym:
1) rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł.
2) rezerwa celowa w kwocie 26.700,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
Dział Rozdział
1 2
010
01095
600
60014
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Transport i łączność Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2320 0750
40 000,00 0,00
0,00 40 000,00 2 500,00
44 290,00 2 500,00
0,00
§
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Nazwa Plan ogółem
3 4 5
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 grudnia 2018 r.
Plan dochodów budżetowych na rok 2019
60016
700
70005
750
75011
2360 2010
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Administracja publiczna
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750 0550 0470 0690
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
11,00 0,00
24 000,00 24 011,00 47 900,00
17 500,00 47 811,00 721,00 0,00
134,00 0,00
48 755,00 4 290,00 48 755,00 4 290,00
0,00
75023
75075
75095
751
75101
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0970 2057 0970 0640
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00
563,00 0,00
563,00 563,00 5 000,00
5 000,00 0,00 17 500,00
17 500,00 300,00 17 500,00 0,00
1 000,00
1 300,00
756
75615
75616
75618
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0910 0430 0500 0330 0340 0310 0320
Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od środków transportowych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2680 0320
0340 0330 0310
1 500,00
73 000,00 1 700,00 30 000,00 41 000,00 178 000,00 433 000,00 105 623,00 790 823,00
0,00 505,00 28 334,00
18 000,00 145 000,00 0,00
333 000,00 0,00
524 839,00
3 676 313,00
75621
758
75801
75807
75814
801
0920 Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Różne rozliczenia finansowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 2920 0020 0010
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej 0480
0410
10 000,00 261 344,00 0,00 0,00
10 000,00 570 057,00 2 544 745,00 570 057,00 0,00 0,00
2 544 745,00 6 000,00 3 124 802,00 0,00
2 281 651,00 2 287 651,00 0,00
65 000,00
8 000,00
80104
80148
851
85195
852
0970 Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pomoc społeczna Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ochrona zdrowia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych dochodów
0830 2030 0670
0970
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Przedszkola
0,00 0,00
800,00 116 000,00 67 344,00
116 000,00 47 000,00
20 000,00 0,00
11 000,00 0,00
145 344,00
0,00 800,00 114 188,80 800,00
0,00
85213
85214
85216
85219
85230 17 300,00
0,00 0,00
45 000,00 36 000,00
45 000,00
2030 2030 2030 2030
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej
Zasiłki stałe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
0,00 0,00
36 000,00 9 900,00 5 600,00
9 900,00
0,00
5 600,00
85295
855
85501
85502
85504 Wspieranie rodziny 82 150,00
1 120 000,00
5 884,00 1 125 884,00
0,00 1 700 000,00
2010
2360 2060
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność
0,00 1 700 000,00 2 918 034,00
0,00 0,00
388,80 17 300,00
388,80
0970
2030
85513
900
90002
90019
0490
0910
23 000,00 231 000,00
100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 255 000,00
231 100,00 0,00 0,00
10 000,00 82 150,00
10 000,00 0,00
2010
2010
90026
630
63095
900
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6257
298 523,00
41 820,00 1 145 350,08
1 145 350,08 298 523,00 298 523,00
298 523,00 17 500,00
298 523,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe Turystyka
bieżące razem: 10 494 400,80 0690
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z różnych opłat
900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 23 000,00 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90015
90095
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 443 873,08
11 938 273,88
majątkowe razem: 1 443 873,08
6299
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
203 195,80 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 334,28 903 530,08
903 530,08 200 000,00
200 000,00 41 820,00
200 000,00
6257
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6257
41 820,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 461 373,08
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
192 800,00 192 800,00 0,00 192 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4150 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 000,00 287 000,00 0,00
60014 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 000,00 287 000,00 0,00
4210 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 000,00 287 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 389,85 83 389,85 0,00
63095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 389,85 83 389,85 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 389,85 33 389,85 0,00
42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 396 860,44 1 313 530,44 1 084 968,00 228 562,44 0,00 58 130,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 20 075,28 20 075,28 20 075,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego z tego:
Z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki bieżące
Dopłaty w spółkach prawa
handlowego 190 000,00
wydatki jednostek budżetowych,
0,00 Plan
Nazwa
4 5
Rolnictwo i łowiectwo 192 800,00
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 190 000,00
Izby rolnicze 2 700,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 700,00
Pozostała działalność 100,00
19 17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 Zakup usług pozostałych
Transport i łączność
100,00 383 000,00 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Drogi publiczne gminne 343 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Zakup usług pozostałych 36 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 83 389,85 83 389,85 50 000,00
33 389,85
0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych Turystyka
287 000,00 83 389,85
Pozostała działalność 83 389,85
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 33 389,85
Działalność usługowa 42 000,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 27 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
27 000,00 15 000,00 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Administracja publiczna 1 396 860,44
Urzędy wojewódzkie 24 000,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 20 075,28
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział §
/ grupa
1 010
600
630
710
750
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 grudnia 2018 r.
Plan wydatków budżetowych na rok 2019
4110 3 432,87 3 432,87 3 432,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 491,85 491,85 491,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 41 530,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 37 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 37 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
75023 1 180 832,44 1 179 832,44 999 195,00 180 637,44 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 764 297,00 764 297,00 764 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 64 722,00 64 722,00 64 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 138 354,00 138 354,00 138 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 19 822,00 19 822,00 19 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 9 898,44 9 898,44 0,00 9 898,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 18 439,00 18 439,00 0,00 18 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 29 200,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 121 298,00 101 398,00 61 773,00 39 625,00 0,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 8 729,00 8 729,00 8 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 3 432,87
Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
491,85
41 530,00
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 37 230,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Zakup usług pozostałych 3 300,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego Z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu inwestycje i
zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów Wydatki bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
19 0,00
0,00
0,00
0,00 Nazwa
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan
4 5
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 1 180 832,44
1 000,00 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 764 297,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 64 722,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 138 354,00
Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe
19 822,00 12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00
Zakup energii 9 898,44
Zakup usług remontowych 1 500,00
Zakup usług zdrowotnych 1 300,00
Zakup usług pozostałych 67 000,00
17
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe
5 000,00
10 000,00
Różne opłaty i składki 6 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 18 439,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 11 000,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 29 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
2 000,00 17 500,00
Zakup usług pozostałych 7 700,00
Pozostała działalność 121 298,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 18 900,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 000,00
8 729,00
Składki na Fundusz Pracy 2 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Dział Rozdział
§ / grupa
1
4140 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4150 5 325,00 5 325,00 0,00 5 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 5 044,00 5 044,00 5 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
4190 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
563,00 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 563,00 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 563,00 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 700,00 39 700,00 0,00 39 700,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 44 700,00 39 700,00 0,00 39 700,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 968,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00
75702 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00
8110 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00
75704 18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 700,00 56 700,00 0,00 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 56 700,00 56 700,00 0,00 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 56 700,00 56 700,00 0,00 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 719 232,00 3 582 239,00 2 935 133,00 647 106,00 0,00 136 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 2 579 595,00 2 474 765,00 2 220 873,00 253 892,00 0,00 104 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
Z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 500,00
Dopłaty w spółkach prawa
handlowego 5 325,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 044,00
0,00
0,00
0,00
Nazwa
4
Plan
Wydatki bieżące
5
Nagrody konkursowe 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
0,00
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 Zakup usług zdrowotnych
Różne opłaty i składki
500,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00
14 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 6 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 563,00 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 563,00
Zakup materiałów i wyposażenia 563,00
19
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne
44 700,00
44 700,00 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 22 600,00
Zakup energii 900,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Zakup usług pozostałych 7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego:
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki
600,00 3 000,00 Obsługa długu publicznego 91 468,00 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
72 500,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
72 500,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
18 968,00
Wypłaty z tytułu krajowych
poręczeń i gwarancji 18 968,00
Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe
56 700,00 56 700,00
Rezerwy 56 700,00
Oświata i wychowanie 3 719 232,00
Szkoły podstawowe 2 579 595,00
Dział Rozdział
§ / grupa
1
751
754
757
758
801
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
3020 102 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 2 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 695 285,00 1 695 285,00 1 695 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 146 700,00 146 700,00 146 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 329 155,00 329 155,00 329 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 31 473,00 31 473,00 31 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 18 260,00 18 260,00 18 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 112 505,00 112 505,00 0,00 112 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 9 285,00 9 285,00 0,00 9 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 30 534,00 30 534,00 0,00 30 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 83 668,00 83 668,00 0,00 83 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 107 402,00 103 415,00 93 529,00 9 886,00 0,00 3 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 3 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 74 903,00 74 903,00 74 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 5 250,00 5 250,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 1 676,00 1 676,00 1 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 196,00 3 196,00 0,00 3 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 583,00 583,00 0,00 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 627,00 2 627,00 0,00 2 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 434 941,00 414 719,00 356 938,00 57 781,00 0,00 20 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 20 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
19 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Z tego:
z tego: z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
w tym:
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Nazwa
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan
Wydatki bieżące
4 5
102 598,00
Stypendia dla uczniów 2 232,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 695 285,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
146 700,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 329 155,00
31 473,00 Wynagrodzenia bezosobowe 18 260,00 Zakup materiałów i wyposażenia 112 505,00
Zakup środków dydaktycznych i
książek 1 000,00
Zakup energii 9 285,00
Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych
5 000,00 700,00 Zakup usług pozostałych 30 534,00 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 900,00
Podróże służbowe krajowe 1 500,00
Różne opłaty i składki 3 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 83 668,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3 500,00
107 402,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 987,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 74 903,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 5 250,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 11 700,00
Składki na Fundusz Pracy 1 676,00 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
3 196,00
500,00
Zakup energii 583,00
Zakup usług zdrowotnych 100,00
Zakup usług pozostałych 2 627,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 880,00
Przedszkola 434 941,00
20 222,00 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Nazwa Plan
Wydatki bieżące Dział Rozdział §
/ grupa
1
Dział Rozdział § / grupa
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
4010 274 854,00 274 854,00 274 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 53 858,00 53 858,00 53 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 7 226,00 7 226,00 7 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 16 608,00 16 608,00 0,00 16 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 2 409,00 2 409,00 0,00 2 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 8 323,00 8 323,00 0,00 8 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 17 731,00 17 731,00 0,00 17 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 62 574,00 61 830,00 49 328,00 12 502,00 0,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 41 470,00 41 470,00 41 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 7 092,00 7 092,00 7 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 766,00 766,00 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 7 377,00 7 377,00 0,00 7 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 088,00 1 088,00 0,00 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 437,00 437,00 0,00 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 83 300,00 83 300,00 0,00 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 83 300,00 83 300,00 0,00 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 13 429,00 7 429,00 0,00 7 429,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3250 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 7 429,00 7 429,00 0,00 7 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 331 190,00 329 980,00 133 877,00 196 103,00 0,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 107 054,00 107 054,00 107 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
0,00 Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
19 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Z tego:
z tego: z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
4 5
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 274 854,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 21 000,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 53 858,00
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków dydaktycznych i książek
7 226,00 Zakup materiałów i wyposażenia 16 608,00
2 000,00
Zakup energii 2 409,00
Zakup usług remontowych 4 000,00
Zakup usług zdrowotnych 560,00
Zakup usług pozostałych 8 323,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
5 200,00
700,00
Podróże służbowe krajowe 250,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 17 731,00
Gimnazja 62 574,00
Stypendia dla uczniów 744,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 41 470,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
7 092,00 766,00
Zakup materiałów i wyposażenia 7 377,00
Zakup energii 1 088,00
Zakup usług pozostałych 437,00
Podróże służbowe krajowe 3 600,00 Dowożenie uczniów do szkół 83 300,00 Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
83 300,00
13 429,00
Stypendia różne 6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 7 429,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 331 190,00 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 210,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 107 054,00
6 700,00 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
4 5
Dział Rozdział
§ / grupa
1
Dział Rozdział
§ / grupa
1
w tym:
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17 19
4110 18 593,00 18 593,00 18 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 1 530,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 17 856,00 17 856,00 0,00 17 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 11 072,00 11 072,00 0,00 11 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 443,00 3 443,00 0,00 3 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 3 852,00 3 852,00 0,00 3 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 57 103,00 57 103,00 55 700,00 1 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 46 591,00 46 591,00 46 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 7 968,00 7 968,00 7 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 1 141,00 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 1 403,00 1 403,00 0,00 1 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 16 592,00 16 592,00 16 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 13 879,00 13 879,00 13 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 2 373,00 2 373,00 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152 8 296,00 8 296,00 8 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 6 940,00 6 940,00 6 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
4110 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 24 810,00 24 810,00 0,00 24 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 18 593,00
Składki na Fundusz Pracy 1 530,00
Zakup materiałów i wyposażenia 17 856,00
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
158 000,00
Zakup energii 11 072,00
1 500,00
Zakup usług zdrowotnych 380,00
Zakup usług pozostałych 3 443,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3 852,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
57 103,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne
46 591,00
7 968,00
Składki na Fundusz Pracy 1 141,00 Zakup środków dydaktycznych i
książek 1 403,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
16 592,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 13 879,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 373,00
Dział Rozdział § / grupa
1
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wydatki jednostek budżetowych,
Z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 0,00
0,00 0,00 17
0,00
0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
340,00
8 296,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 6 940,00
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
4 5
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostała działalność
1 186,00
Składki na Fundusz Pracy 170,00
24 810,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 23 810,00 23 810,00 0,00 23 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 800,00 90 700,00 24 700,00 66 000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 59 000,00 58 900,00 21 100,00 37 800,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 27 100,00 27 100,00 0,00 27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 25 800,00 25 800,00 3 600,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 427,00 271 927,00 159 196,00 112 731,00 0,00 97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 700,00 500,00 0,00 500,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
85213 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852
Dział Rozdział
§ / grupa
1 851
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 23 810,00
Ochrona zdrowia 90 800,00
Zwalczanie narkomanii 6 000,00
Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia
300,00 2 700,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 000,00 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 000,00
Składki na Fundusz Pracy 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe
20 000,00 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Zakup usług pozostałych 27 100,00
Różne opłaty i składki 200,00
Pozostała działalność 25 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
15 500,00
5 000,00
Zakup usług pozostałych 400,00
Różne opłaty i składki 300,00
Podatek od towarów i usług
(VAT). 1 000,00
Pomoc społeczna 369 427,00
Domy pomocy społecznej 75 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
75 000,00
700,00
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
Zakup usług pozostałych 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 50,00
Nazwa
4
Plan
Wydatki bieżące
5 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
5 600,00
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne 5 600,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i 21 900,00
wydatki jednostek budżetowych,
Z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
17
0,00
0,00
0,00
19
0,00
0,00
0,00
