UCHWAŁA NR III/29/18 RADY GMINY MARKLOWICE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.),
- art. 211, art. 217 art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 roku poz.2077 ze zm.).
RADA GMINY MARKLOWICE uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok, wprowadza się zmiany proponowane przez Wójta Gminy Marklowice polegające na:
1) Zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 2.331.960,00 zł, słownie:dwamilionytrzystatrzydzieścijedentysięcydziewięćsetsześćdziesiątzłotych 00/100.
2) Zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 4.695.030,00 zł, słownie:czterymilionysześćsetdziewięćdziesiątpięćtysięcytrzydzieścizłotych 00/100.
§ 2.
1) § 1 otrzymuje brzmienie - Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 28.880.431,08zł,
słownie:dwadziesciaosiemmilionówosiemsetosiemdziesiąttysięcyczterystatrzydzieśijedenzłotych 08/100, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 28.502.731,08 zł - dochody majątkowe w wysokości 377.700,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 1.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie - Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 35.120.144,25zł, słownie:trzydzieścipięćmilionówstodwadzieściatysięcystoczterdzieściczteryzłote 25/100, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.564.718,25 zł - wydatki majątkowe w wysokości 10.555.426,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 6.239.713,17 zł, słownie:sześćmilionówdwieścietrzydzieścidziewięćtysięcysiedemsettrzynaściezłotych 17/100.
Deficyt ten zostanie pokryty:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości – 6.202.813,17 zł
2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2018 rok”
w wysokości - 36.900,00 zł.
§ 4.
Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 176.700,00 zł, słownie:stosiedemdziesiątsześćtysiącesiedemsetzłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 5.
Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości – 6.416.413,17 zł, słownie:sześćmilionówczterystaszesnaścietysięcyczterystatrzynaściezłotych 17/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 6.
W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/181/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 7.
W załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXXIII/181/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice
mgr Krystyna Klocek
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/29/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2018 roku
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 41 100,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 41 100,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 100,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa -300 700,00 39 300,00 0,00 -340 000,00 0,00 -340 000,00 0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób
fizycznych 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Nazwa
DOCHODY 2018 ROK
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
DOCHODY
Plan
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości -340 000,00 0,00 0,00 -340 000,00 0,00 -340 000,00 0,00
zmniejszenie -340 000,00 0,00 0,00 -340 000,00 0,00 -340 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2 235 390,00 2 235 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 1 561 000,00 1 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 561 000,00 1 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku rolnego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
Dział Nazwa Plan
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat 26 800,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 26 800,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 601 840,00 601 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 601 840,00 601 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 86 100,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 87 100,00 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 87 100,00 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 114 300,00 114 300,00 66 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat -14 700,00 -14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -14 700,00 -14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Nazwa Plan
DOCHODY
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wpływy z usług 63 600,00 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 63 600,00 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
51 500,00 51 500,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 51 500,00 51 500,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł
15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z roziczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Nazwa Plan
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 174 450,00 111 450,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna -34 300,00 -9 000,00 0,00 -25 300,00 -25 300,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Nazwa Plan
DOCHODY
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
-25 300,00 0,00 0,00 -25 300,00 -25 300,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 300,00 0,00 0,00 -25 300,00 -25 300,00 0,00 0,00
2 331 960,00 2 634 260,00 66 700,00 -302 300,00 37 700,00 -340 000,00 0,00
Nazwa Plan
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
Dział
RAZEM
Tabela Nr 2
z dnia 20 grudnia 2018 roku
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010 -322 180,00 -7 180,00 -7 180,00 0,00 -7 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -315 000,00 -315 000,00 -315 000,00 0,00
01010 -322 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -315 000,00 -315 000,00 -315 000,00 0,00
-322 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -315 000,00 -315 000,00 -315 000,00 0,00
01095 -180,00 -180,00 -180,00 0,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-180,00 -180,00 -180,00 0,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 -5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 300,00 -5 300,00 0,00 0,00
40003 -5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 300,00 -5 300,00 0,00 0,00
-5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 300,00 -5 300,00 0,00 0,00
600 -3 176 900,00 -52 200,00 -52 200,00 0,00 -52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 124 700,00 -3 124 700,00 0,00 0,00
60004 -17 800,00 -17 800,00 -17 800,00 0,00 -17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-17 800,00 -17 800,00 -17 800,00 0,00 -17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 -15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 700,00 -15 700,00 0,00 0,00
-15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 700,00 -15 700,00 0,00 0,00
60016 -3 143 400,00 -34 400,00 -34 400,00 0,00 -34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 109 000,00 -3 109 000,00 0,00 0,00
-3 143 400,00 -34 400,00 -34 400,00 0,00 -34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 109 000,00 -3 109 000,00 0,00 0,00
700 -92 800,00 -46 000,00 -26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0,00 0,00
70005 -92 800,00 -46 000,00 -26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0,00 0,00
-92 800,00 -46 000,00 -26 000,00 0,00 -26 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0,00 0,00
710 -40 620,00 -40 620,00 -40 620,00 0,00 -40 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 -21 500,00 -21 500,00 -21 500,00 0,00 -21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-21 500,00 -21 500,00 -21 500,00 0,00 -21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe
zmniejszenie
Gospodarka mieszkaniowa
Plany zagospodarowania przestrzennego Lokalny transport zbiorowy Transport i łączność
Działalność usługowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział Rozdział Nazwa
Z tego
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo 3
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Plan zakup i objęcie
akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
zmniejszenie
zmniejszenie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Pozostała działalność
do Uchwały Nr III/29/18 Rady Gminy Marklowice
WYDATKI 2018 ROK
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zmniejszenie
zmniejszenie
Dostarczanie energii elektrycznej zmniejszenie
Drogi publiczne gminne
zmniejszenie
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71012 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 -120,00 -120,00 -120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-120,00 -120,00 -120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 -420 050,00 -352 050,00 -338 050,00 -86 000,00 -252 050,00 0,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 -68 000,00 -68 000,00 0,00 0,00
75022 -40 150,00 -40 150,00 -26 150,00 0,00 -26 150,00 0,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-40 150,00 -40 150,00 -26 150,00 0,00 -26 150,00 0,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 -379 900,00 -311 900,00 -311 900,00 -86 000,00 -225 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 000,00 -68 000,00 0,00 0,00
-379 900,00 -311 900,00 -311 900,00 -86 000,00 -225 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 000,00 -68 000,00 0,00 0,00
754 -224 500,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204 500,00 -204 500,00 0,00 0,00
75404 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 -204 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204 500,00 -204 500,00 0,00 0,00
-204 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204 500,00 -204 500,00 0,00 0,00
801 -91 380,00 -89 980,00 -88 980,00 -43 100,00 -45 880,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00
80101 -46 300,00 -46 300,00 -46 300,00 -18 500,00 -27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-46 300,00 -46 300,00 -46 300,00 -18 500,00 -27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 -14 860,00 -14 860,00 -14 860,00 0,00 -14 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 860,00 -14 860,00 -14 860,00 0,00 -14 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 -1 100,00 -1 100,00 -1 100,00 0,00 -1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 100,00 -1 100,00 -1 100,00 0,00 -1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 -3 120,00 -3 120,00 -2 120,00 0,00 -2 120,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3 120,00 -3 120,00 -2 120,00 0,00 -2 120,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00
-1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00
zmniejszenie
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dział Rozdział Nazwa
zmniejszenie
Cmentarze
zmniejszenie
Komendy wojewódzkie Policji Rady gmin
zmniejszenie
Plan
zmniejszenie
Szkoły podstawowe Oświata i wychowanie
zmniejszenie
Przedszkola
zmniejszenie
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie Gimnazja
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania w zakresie geodezji i kartografii
3
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
zmniejszenie
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80150 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 -30 900,00 -30 900,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 -25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 -8 900,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-8 900,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 -2 600,00 -2 600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 -217 400,00 -84 500,00 6 700,00 2 600,00 4 100,00 0,00 -91 200,00 0,00 0,00 0,00 -132 900,00 -132 900,00 0,00 0,00
90005 -104 100,00 -91 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 200,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,00 -12 900,00 0,00 0,00
-104 100,00 -91 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 200,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,00 -12 900,00 0,00 0,00
90015 -115 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Wspieranie rodziny
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3
Domy pomocy społecznej
zmniejszenie
Dodatki mieszkaniowe
Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
zmniejszenie
Dział Rozdział Nazwa
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Pozostała działalność
zmniejszenie
Rodzina zmniejszenie Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zmniejszenie
zmniejszenie
Edukacyjna opieka wychowawcza
zmniejszenie Świetlice szkolne
zmniejszenie
zwiększenie
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
zmniejszenie
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
90017 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 -900,00 -900,00 -900,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-900,00 -900,00 -900,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 -68 400,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 600,00 -72 600,00 -72 600,00 0,00
92601 -68 400,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 600,00 -72 600,00 -72 600,00 0,00
-72 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 600,00 -72 600,00 -72 600,00 0,00
4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-4 695 030,00 -723 830,00 -549 730,00 -126 500,00 -423 230,00 -20 000,00 -154 100,00 0,00 0,00 0,00 -3 971 200,00 -3 971 200,00 -387 600,00 0,00
zwiększenie Obiekty sportowe
zmniejszenie
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
3
Pozostała działalność
zmniejszenie zwiększenie
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Plan Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Dział Rozdział Nazwa
Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki razem:
Kultura fizyczna
