• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XXXI/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

N/A
N/A
Info
Pobierz
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XXXI/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok."

Copied!
7
0
0

Ładowanie.... (Zobacz pełny tekst teraz)

Pobierz teraz ( 7 Stron )

Pełen tekst

(1)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 883.191 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.687.401 zł:

- bieżące - 17.602.408 zł, - majątkowe - 1.084.993 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 20.839.110 zł:

- bieżące - 17.193.128 zł, - majątkowe - 3.645.982 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.151.709 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł;

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.075.680 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Radosław Świerzbin

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/..../2018 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 października 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział Rozdział Paragra

f Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 416 300,00 3 000,00 419 300,00

40002 Dostarczanie wody 416 300,00 3 000,00 419 300,00

0830 Wpływy z usług 390 000,00 3 000,00 393 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 122 350,00 3 000,00 125 350,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 350,00 3 000,00 125 350,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

117 000,00 3 000,00 120 000,00

750 Administracja publiczna 442 111,00 6 000,00 448 111,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 500,00 6 000,00 73 500,00

0830 Wpływy z usług 15 000,00 3 000,00 18 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 3 000,00 19 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 745 937,00 16 000,00 2 761 937,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 137 979,00 11 000,00 1 148 979,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 456 000,00 3 000,00 459 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 407 359,00 8 000,00 415 359,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

68 000,00 5 000,00 73 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 5 000,00 5 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 692 381,00 5 000,00 697 381,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 205 100,00 5 000,00 210 100,00

0830 Wpływy z usług 205 000,00 5 000,00 210 000,00

Razem: 11 851 627,00 33 000,00 11 884 627,00

Rodzaj: Zlecone

Dział Rozdział Paragra

f Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 75 993,00 10 000,00 85 993,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 000,00 10 000,00 42 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

32 000,00 10 000,00 42 000,00

Id: D782F6FE-1E4B-4937-B1F9-C0937CF6963C. Projekt Strona 1

(3)

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00

Razem: 6 732 774,00 70 000,00 6 802 774,00

Na ogólne dochody w wysokości 18.687.401 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.602.408 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 182.509 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.084.993 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 – 209.002 zł.

(4)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/..../2018 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 października 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj: Własne Dział Rozdzi

ał Paragra

f Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 265 885,00 10 000,00 275 885,00

40002 Dostarczanie wody 265 885,00 10 000,00 275 885,00

4430 Różne opłaty i składki 56 127,00 10 000,00 66 127,00

757 Obsługa długu publicznego 37 700,00 7 000,00 44 700,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 37 700,00 7 000,00 44 700,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

24 700,00 7 000,00 31 700,00

801 Oświata i wychowanie 4 551 072,00 10 000,00 4 561 072,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 414 344,00 10 000,00 424 344,00

4300 Zakup usług pozostałych 127 779,00 10 000,00 137 779,00

851 Ochrona zdrowia 681 254,00 6 000,00 687 254,00

85195 Pozostała działalność 610 372,00 6 000,00 616 372,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 6 000,00 6 000,00

Razem: 13 684 826,00 33 000,00 13 717 826,00

Rodzaj: Zlecone Dział Rozdzi

ał Paragra

f Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 75 993,00 10 000,00 85 993,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 000,00 10 000,00 42 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 000,00 10 000,00 42 000,00

855 Rodzina 6 211 934,00 60 000,00 6 271 934,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00

3110 Świadczenia społeczne 2 221 850,00 58 200,00 2 280 050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 685,00 800,00 2 485,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 686,00 1 000,00 10 686,00

Razem: 6 732 774,00 70 000,00 6 802 774,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.193.128 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.597.116 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.037.591 zł,

Id: D782F6FE-1E4B-4937-B1F9-C0937CF6963C. Projekt Strona 1

(5)

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 170.042 zł, 5) wydatki na obsługę długu – 44.700 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.645.982 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -

702.021 zł.

(6)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/..../2018 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 października 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodących ze źrdódeł zagranicznych w 2018 roku

w tym:

Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie

realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1 2 3 4 5 6

1

Wydatki majątkowe

razem: x 702 021 151 373 550 648

w tym 2018r. 702 021 151 373 550 648

Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie

Program INTERREG V-A Litwa -Polska

Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 245 885 36 883 209 002

1.

1 2018 r. 245 885 36 883 209 002

Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia

w Filipowie PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania

Razem wydatki: 456 136 114 490 341 646

1.

2 2018 r. Dz. 851 rozdz. 85195 456 136 114 490 341 646

2 Wydatki bieżące razem: x 170 042 31 905 138 137

w tym 2018r. 170 042 31 905 138 137

Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie

Program INTERREG V-A Litwa -Polska

Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 142 632 21 395 121 237

2.

1 2018r. 142 632 21 395 121 237

Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym z województwa podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Razem wydatki:

Dz. 852 rozdz. 85214 Dz. 852 rozdz. 85295

Dz. 853 rozdz. 85395 27 410 10 510 16 900

2.

2 2018r. 27 410 10 510 16 900

Id: D782F6FE-1E4B-4937-B1F9-C0937CF6963C. Projekt Strona 1

(7)

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Ad zał. Nr 1 i 2.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z:

- zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierajace świadczenia z osrodka pomocy,

- zwiększeniem kosztów opłaty stałej i zmiennej od ilosci wydobytej wody, - zwiększeniem kosztów obsługi kredytu,

- zwiekszeniem kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół,

- pracami remointowymi przy budynku komunalnych (ośrodek zdrowia).

Cytaty

Pobierz teraz ( PDF - 7 Stron - 508.96 KB )

Powiązane dokumenty

UCHWAŁA NR XLVIII/410/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

oraz „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na

UCHWAŁA NR XLV/387/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie

UCHWAŁA NR XLII/362/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

- zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok

8) Załącznik Nr 12 pod nazwą „Dotacje celowe w 2018 roku ” do Uchwały Nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 r.. Wykonanie Uchwały powierza się

UCHWAŁA NR XXXI/237/2018 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

- wprowadzono dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w łącznej kwocie 5.919zł z tytułu złożonych korekt deklaracji na podatki złożonych przez Gminę,

UCHWAŁA NR XXXIV/189/18 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok

W uchwale Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok, wprowadza się zmiany na podstawie umowy Nr

UCHWAŁA NR 19/III/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem

UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zmniejszenie o 2.858 000,00 zł plan dotacji unijnej na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na