WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI

(1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/488 /12

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-

2024

z 26 września 2012

Lp. Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

1 Dochody ogółem, w tym: 1 192 518 797 1 133 590 624 1 168 715 911 1 164 737 594

a dochody bieŜące 987 650 943 1 031 075 025 1 079 766 195 1 122 747 237

b dochody majątkowe, w tym: 204 867 854 102 515 599 88 949 716 41 990 357

c ze sprzedaŜy majątku 60 036 369 60 000 000 60 000 000 30 000 000

2 Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych ), w tym:

974 745 581 897 209 835 908 482 044 925 527 758

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371 152 280 367 823 718 375 180 192 382 683 796 b związane z funkcjonowaniem organów JST 61 471 056 59 757 757 60 355 335 60 958 888 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

e wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

44 320 407 11 197 868 3 264 669 1 564 928 3 Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez

obsługi długu) (1-2)

217 773 216 236 380 789 260 233 867 239 209 836 4 NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,

zgodnie z art. 217 ufp, w tym 124 959 185 9 141 464 611 083 611 083

a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŜowane na pokrycie

deficytu budŜetu roku bieŜącego 54 317 721

5 nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki

zaangaŜowane na spłatę kredytów 61 500 000 8 530 380

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 342 732 401 245 522 253 260 844 950 239 820 919 7 Spłata i obsługa długu, z tego:

86 915 000 53 722 479 71 567 527 90 820 890 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu

obligacji 61 500 000 26 400 000 45 800 000 68 177 000

b wydatki bieŜące na obsługę długu

25 415 000 27 322 479 25 767 527 22 643 890 w tym odsetki

24 915 000 27 322 479 25 767 527 22 643 890 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŜyczki)

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 255 817 401 191 799 773 189 277 423 149 000 029 10 Wydatki majątkowe

^,

w tym: 336 675 937 208 815 027 194 809 378 148 388 946 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 299 670 236 204 253 660 180 621 786 11 948 040 11 Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji) 90 000 000 17 626 337 6 143 038

12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11) 9 141 464 611 083 611 083 611 083

13 Kwota długu, w tym: 500 000 000 491 226 337 451 569 375 383 392 375

a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170

ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŜetowy 14 Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art..243 w

danym roku

3,99 14,69 17,58 17,56

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 7,25 4,74 6,12 7,80

a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243

ufp 5,19 4,33 6,18 12,09

17 Spłata zadłuŜenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -

[16]

7,25 4,74 6,12 7,80

18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z 41,93 43,33 38,64 32,92

(2)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-

2024

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem, w tym:

a dochody bieŜące

b dochody majątkowe, w tym:

c ze sprzedaŜy majątku

2 Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych ), w tym:

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

e wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3 Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez

obsługi długu) (1-2)

4 NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym

a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŜowane na pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego

5 nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangaŜowane na spłatę kredytów

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego:

a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

b wydatki bieŜące na obsługę długu w tym odsetki

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŜyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 10 Wydatki majątkowe

^,

w tym:

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)

12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11) 13 Kwota długu, w tym:

a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170

ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŜetowy 14 Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art..243 w

danym roku

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

17 Spłata zadłuŜenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z

[16]

19 Wydatki bieŜące razem (2 + 7b)

[17]

20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budŜetu (1 - 20) 22 Przychody budŜetu 23 Rozchody budŜetu (7a+8)

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 1 177 488 738 1 199 611 884 1 229 470 866 1 264 867 289 1 153 988 738 1 184 611 884 1 219 470 866 1 254 867 289 23 500 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 946 437 707 973 103 738 1 001 254 400 1 026 893 606

390 337 472 398 144 222 406 107 106 414 229 248 61 568 477 62 184 162 62 806 003 63 434 063

184 800

231 051 031 226 508 146 228 216 466 237 973 683

611 083 611 083 611 083 611 083

231 662 114 227 119 229 228 827 549 238 584 766 93 468 347 89 537 556 85 658 083 86 427 507

75 177 000 75 177 000 75 177 000 79 977 000 18 291 347 14 360 556 10 481 083 6 450 507 18 291 347 14 360 556 10 481 083 6 450 507 138 193 767 137 581 673 143 169 466 152 157 259 137 582 684 136 970 590 142 558 383 151 546 176

611 083 611 083 611 083 611 083

308 215 375 233 038 375 157 861 375 77 884 375

17,77 17,68 17,71 18,30

7,94 7,46 6,97 6,83

16,61 17,64 17,67 17,72

7,94 7,46 6,97 6,83

26,18 19,43 12,84 6,16

964 729 054 987 464 294 1 011 735 483 1 033 344 113 1 102 311 738 1 124 434 884 1 154 293 866 1 184 890 289 75 177 000 75 177 000 75 177 000 79 977 000

0 0 0 0

75 177 000 75 177 000 75 177 000 79 977 000

(3)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-

2024

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem, w tym:

a dochody bieŜące

b dochody majątkowe, w tym:

c ze sprzedaŜy majątku

2 Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych ), w tym:

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

e wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3 Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez

obsługi długu) (1-2)

4 NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym

a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŜowane na pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego

5 nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangaŜowane na spłatę kredytów

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego:

a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

b wydatki bieŜące na obsługę długu w tym odsetki

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŜyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 10 Wydatki majątkowe

^,

w tym:

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)

12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11) 13 Kwota długu, w tym:

a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170

ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŜetowy 14 Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art..243 w

danym roku

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

17 Spłata zadłuŜenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z

[16]

Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023

1 299 680 375 1 336 539 463 1 373 232 672 1 373 232 672 1 289 680 375 1 326 539 463 1 363 232 672 1 363 232 672 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1 055 724 868 1 089 032 416 1 116 653 625 1 116 653 625

422 513 833 430 964 110 439 583 392 439 583 392 64 068 404 64 709 088 65 356 179 65 356 179

243 955 507 247 507 047 256 579 047 256 579 047

611 083 611 083 611 083 611 083

244 566 590 248 118 130 257 190 130 257 190 130 39 421 785 19 964 250 19 013 392 2 569 948

36 377 000 18 377 000 18 377 000 2 377 000

3 044 785 1 587 250 636 392 192 948

205 144 805 228 153 880 238 176 738 254 620 182 204 533 722 227 542 797 237 565 655 254 009 099

611 083 611 083 611 083 611 083

41 507 375 23 130 375 4 753 375 2 376 375

18,54 18,40 18,64 18,67

3,03 1,49 1,38 0,19

17,90 18,18 18,41 64,75

3,03 1,49 1,38 0,19

3,19 1,73 0,35 0,17

(4)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-

2024

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem, w tym:

a dochody bieŜące

b dochody majątkowe, w tym:

c ze sprzedaŜy majątku

2 Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych ), w tym:

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

e wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3 Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez

obsługi długu) (1-2)

4 NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym

a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŜowane na pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego

5 nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangaŜowane na spłatę kredytów

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego:

a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

b wydatki bieŜące na obsługę długu w tym odsetki

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŜyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 10 Wydatki majątkowe

^,

w tym:

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)

12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11) 13 Kwota długu, w tym:

a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170

ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŜetowy 14 Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art..243 w

danym roku

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

17 Spłata zadłuŜenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z

[16]

19 Wydatki bieŜące razem (2 + 7b)

[17]

20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budŜetu (1 - 20) 22 Przychody budŜetu 23 Rozchody budŜetu (7a+8)

Rok 2024 1 373 232 672 1 363 232 672 10 000 000 10 000 000 1 116 653 625

439 583 392 65 356 179

256 579 047

611 083

257 190 130 2 456 790

2 376 375 80 415 80 415 254 733 340 254 122 257

611 083 0

18,68

0,18

12,35

0,18

0,00

1 116 734 040

1 370 856 297

2 376 375

0 2 376 375

(5)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/488/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 część 1

Limity wydatków w poszczególnych latach

2012 2013 2014 2015

bieŜące środ. włas. bieŜ.

środ. włas. maj.

bud. państ. bieŜ. 3 843 248 811 40 701

majątkowe bud. państ. maj.

środ. UE bieŜ. 21 779 1 409 925 230 639

środ. UE maj.

Ogółem środ. inne bieŜ.

środ. inne maj.

łącznie bieŜące 25 622 1 658 736 271 340

łącznie majątkowe

bieŜące środ. włas. bieŜ. 11 682 18 473 33 506 6 499

bud. państ. bieŜ.

środ. UE bieŜ. 66 182 104 680 189 859 36 854

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 77 864 123 153 223 365 43 353

łącznie majątkowe bieŜące środ. włas. bieŜ.

środ. włas. maj. 505 798 305 530 3 776 281 2 938 798 bud. państ. bieŜ.

środ. UE bieŜ.

środ. UE maj. 712 902 8 512 880 5 981 994

łącznie bieŜące

łącznie majątkowe 505 798 1 018 432 12 289 161 8 920 792 bieŜące środ. włas. bieŜ.

środ. włas. maj. 330 813 119 698 3 516 888 4 241 139 2 635 388 bud. państ. bieŜ.

środ. UE maj. 1 031 900 678 289 19 929 031 24 033 119 14 933 864 Ogółem środ. inne bieŜ.

łącznie majątkowe 1 362 713 797 987 23 445 919 28 274 258 17 569 252 2011

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Limit zobowiązań Okres

realizacji

Łączne nakłady

finansowe Źródła finansowania do 2010 Dział

71 450 129 4 2009

2

TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013

8 920 792 22 734 183

2013

22 734 183

URZĄD MIASTA GDYNI -

WYDZIAŁ INWESTYCJI 71 450 129 45 843 510

2014

43 353 467 735

WdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

3

Rozdział

600

600 60004

1 150 15013 Mój biznes II - Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007-2013 POWIATOWY URZĄD PRACY 2011

60015

2013

2013 URZĄD MIASTA GDYNI - 2010

WYDZIAŁ INWESTYCJI

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI

2008

271 340 1 955 698

1 955 698

467 735

(6)

2012 2013 2014 2015

2011 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

realizacji

finansowe Źródła finansowania do 2010 Dział Rozdział

środ. włas. maj. 27 750 334 690 137 010

środ. UE maj. 83 250 1 004 068 411 030

łącznie majątkowe 111 000 1 338 758 548 040

bieŜące środ. włas. bieŜ. 4 315 13 839 60 591

środ. włas. maj. 11 250

środ. UE bieŜ. 24 432 78 417 343 349

środ. UE maj. 63 750

łącznie bieŜące 28 747 92 256 403 940

łącznie majątkowe 75 000

środ. UE bieŜ. 170 000 17 000 204 000

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 200 000 20 000 240 000

środ. UE bieŜ. 232 900 274 550 274 550

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 274 000 323 000 323 000

8 600 60095

"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego

URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA

2011

920 000

2014

646 000

920 000 7

SouthNorth Axis "SoNorA" - Program INTERREG IVB Europa Środkowa

URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA

460 000

2012

460 000 2008

599 943 75 000 600

600

INTERFACE - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

60095 6

524 943

2009 URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO

ROZWOJU MIASTA

2012 60095

5 600 60015

Dokumentacja przyszłościowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego

2013 1 997 798 1 997 798

2015

1 997 798

Strona 6

(7)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 17 296 94 545 294 991 55 824

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 24 134 131 917 411 595 77 890

bieŜące środ. włas. bieŜ. 1 268 466 1 319 059 8 779 170

środ. włas. maj. 1 463 633 40 484 16 309 516 bud. państ. bieŜ.

majątkowe bud. państ. maj. 1 308 097 2 838 929 8 730 474

środ. UE maj. 7 412 545 16 087 259 49 472 696 Ogółem środ. inne bieŜ.

łącznie bieŜące 1 268 466 1 319 059 8 779 170 łącznie majątkowe 10 184 275 18 966 672 74 512 686

bieŜące środ. włas. bieŜ. 773 633 722 583 6 387 104

środ. włas. maj. 2 433 692 3 128 520 14 621 909 bud. państ. bieŜ.

środ. UE maj. 3 710 137 7 675 415 39 125 858 Ogółem środ. inne bieŜ.

łącznie bieŜące 773 633 722 583 6 387 104

łącznie majątkowe 6 143 829 10 803 935 53 747 767

środ. włas. maj. 1 500

środ. UE bieŜ. 52 184 501 925 229 879

środ. UE maj. 8 500

łącznie bieŜące 62 768 665 557 307 187

2013

1 045 512

307 187 1 035 512

10 000 103 663 633

115 030 328

GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

12 71095

Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Błtyckiego - Baltic Fashion - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

11 366 695

10

Pomorski Park Naukowo-

Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI 71095 2008

2012

710 2011

7 883 320

70 695 531

2012

78 578 851 2008

77 890

9 SEGMENT - Program Inteligentna

Energia Europa 2007-2013 ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

645 536

2013

645 536 60095 2010

710

710 71095

600

Pomorski Park Naukowo-

Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

11

(8)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. włas. maj. 9 000

środ. UE bieŜ. 74 057 647 561 420 965 167 423

środ. UE maj. 51 000

łącznie bieŜące 88 509 888 939 568 013 243 439

środ. UE bieŜ. 266 368 415 570 254 873

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 318 748 542 314 423 907

bieŜące środ. włas. bieŜ. 8 994

środ. UE bieŜ. 35 976

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 44 970

środ. UE bieŜ. 89 579 158 347 125 537

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 105 389 186 289 147 691

łącznie majątkowe 2014

333 980 439 369

439 369

16 710 71095

Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionalns) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

811 452 GDYŃSKIE CENTRUM

INNOWACJI

13 2011

710 71095

1 788 900

60 000

2014

1 848 900

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ POLITYKI

GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI

2009

2012

2012 Integracja oraz edukacja studentów,

absolwentów i MSP (mikro, małych i srednich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornnictwem przemysłowym DesignSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

14 710 71095

Development of Innovative System Through Knowledge Exchange - DISKE Program Południowy Bałtyk 2007-2013

1 284 969

15 710 71095 SMART CITIES - Program URBACT II GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

2012

44 970

2015

44 970

Strona 8

(9)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 78 211 84 594 63 144

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 86 905 93 993 70 160

bieŜące środ. włas. bieŜ. 43 843 247 433 1 737 603 182 447

środ. włas. maj. 358 228 1 935 182 790 802

środ. UE bieŜ. 131 525 742 296 5 212 460 547 636

środ. UE maj. 1 074 684 5 805 551 2 372 405

łącznie bieŜące 175 368 989 729 6 950 063 730 083

łącznie majątkowe 1 432 912 7 740 733 3 163 207

środ. UE bieŜ. 63 093 15 773

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 63 093 15 773

środ. UE bieŜ. 22 991 30 964 24 589

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 22 991 30 964 24 589

łącznie majątkowe ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 2012

15 773 78 866

2014

78 866

19 801 80101

COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe Ŝycie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INTEGRACJI

EUROPEJSKIEJ

2012 164 153

251 058

2014

251 058

17 750 75095

Good governance and cooperation - response to common chalenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

3 893 290 8 845 243

12 336 852

2013

21 182 095 2010

2010

78 544

2012

78 544 COMENIUS - Program „Uczenie się

przez całe Ŝycie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

GIMNAZJUM NR 1 URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozwój elektronicznych usług

publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

20 18

75023

80195

80110 750

801

(10)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 66 400 16 600

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 66 400 16 600

środ. UE bieŜ. 13 802 47 965 15 443

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 13 802 47 965 15 443

środ. UE bieŜ. 7 754 56 452 16 052

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 7 754 56 452 16 052

środ. UE bieŜ. 64 962 16 240

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 64 962 16 240

łącznie majątkowe ZESPÓŁ SPORTOWYCH

SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

2012 16 240

81 202

2014

81 202

24 801 80110

GIMNAZJUM NR 1 2012

16 600 83 000

2014

83 000

21 801 80110

COMENIUS (2012-2014) - Program

„Uczenie się przez całe Ŝycie"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

23 801 80110 16 052

80 258

2013

80 258 2011

GIMNAZJUM NR 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12

77 210 2010

77 210

2012

22 80110

801

Strona 10

(11)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 64 962 16 240

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 64 962 16 240

środ. UE bieŜ. 63 082 15 770

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 63 082 15 770

środ. UE bieŜ. 4 756

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 4 756

środ. UE bieŜ. 65 600 16 400

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 65 600 16 400

łącznie majątkowe ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 2012

16 400 82 000

2014

82 000

28 801 80110

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 2012

15 770 78 852

2014

78 852

26 801 80110

GIMNAZJUM NR 2 2012

16 240 81 202

2014

81 202

25 801 80110

27 801 80110

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 2012

4 756

2012

4 756

(12)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 6 018 53 669 16 495

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 6 018 53 669 16 495

środ. UE bieŜ. 64 962 16 238

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 64 962 16 238

środ. UE bieŜ. 23 595 399 539

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 23 595 399 539

środ. UE bieŜ. 71 485 17 871

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 71 485 17 871

łącznie majątkowe ZESPÓŁ SZKÓŁ

ADMINISTRACYJNO- EKONOMICZNYCH

2012 17 871

89 356

2014

89 356

32 801 80130

Leonardo da Vinci (2012-2014) - Program "Uczenie się przez całe Ŝycie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2012 16 238

81 200

2014

81 200

30 801 80130

COMENIUS (2012-2014) - Program

„Uczenie się przez całe Ŝycie"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

423 134

2012

423 134

31 801

29

2012

76 182

2011

76 182

2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-

EKONOMICZNYCH COMENIUS - Program „Uczenie się

przez całe Ŝycie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ZESPÓŁ SZKÓL ADMINISTRACYJNO-

EKONOMICZNYCH

801 80130

ZESPÓŁ SZKÓL ADMINISTRACYJNO-

EKONOMICZNYCH

80130

Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe Ŝycie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Strona 12

(13)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. UE bieŜ. 7 064 61 344 17 102

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 7 064 61 344 17 102

środ. UE bieŜ. 49 200 12 300

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 49 200 12 300

środ. włas. maj. 2 000 000 3 541 780

środ. UE maj. 2 000 000 3 541 779

łącznie majątkowe 4 000 000 7 083 559

bud. państ. bieŜ. 3 934 4 088 1 056

środ. UE bieŜ. 22 292 23 163 5 982

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 26 226 27 251 7 038

łącznie majątkowe ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-

GASTRONOMICZNYCH

2012 12 300

61 500

2014

61 500

34 801 80130

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ BUDYNKÓW

2013 11 083 559 11 083 559

2014

11 083 559

35 801 80132

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposaŜenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

33 2011

2013

85 510 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH

801 17 102

85 510

36 853 85333

Dojrzała Przedsiebiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiebiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

POWIATOWY URZĄD PRACY 2012

34 289 60 515

2014

60 515

(14)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

bieŜące środ. włas. bieŜ. 22 708 28 048

środ. UE bieŜ. 128 677 158 935

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 151 385 186 983

bud. państ. bieŜ. 1 248 498 498

środ. UE bieŜ. 7 068 2 822 2 822

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 8 316 3 320 3 320

bud. państ. bieŜ. 60 892 257 745 88 992

środ. UE bieŜ. 345 051 1 460 553 504 288

środ. UE maj.

łącznie bieŜące 405 943 1 718 298 593 280

środ. włas. maj. 1 573 866 235 658 4 186 853 656 884 bud. państ. bieŜ.

środ. UE maj. 3 512 014 538 553 9 568 252 1 501 181 Ogółem środ. inne bieŜ.

łącznie majątkowe 5 085 880 774 211 13 755 105 2 158 065 POWIATOWY URZĄD PRACY 2012

186 983 338 368

2013

338 368 37 853 85333 Urzędnik na plus III - program

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

853 38

39

90001 900

3 320

"Odkryj moje moŜliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

2 158 065 21 773 261

2013

21 773 261 40 2009

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko

14 956

2014

14 956 80195 2011

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI 85395

Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI

593 280 2 717 521

2013

2 717 521 2011

801

Strona 14

(15)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środ. włas. maj. 2 676 1 107 528 489

majątkowe bud. państ. maj. 5 351 2 214 168 720

środ. UE maj. 45 480 18 822 1 434 124

łącznie majątkowe 53 507 22 143 2 131 333

środ. włas. maj. 850 166

majątkowe bud. państ. maj. 922 074

środ. UE maj. 2 766 220

łącznie majątkowe 4 538 460

środ. włas. maj. 194 552

majątkowe bud. państ. maj. 202 394

środ. UE maj. 607 180

łącznie majątkowe 1 004 126

środ. włas. maj. 5 290 9 200 773 455

majątkowe bud. państ. maj. 5 750 10 000 879 615

środ. UE maj. 17 250 30 000 2 638 844

łącznie majątkowe 28 290 49 200 4 291 914

900 90095

90095 1 004 126

1 004 126 1 004 126 Rozbudowa przystani rybackiej w

Gdyni - ObłuŜe - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rygołówstwa i nabrzeznych obszarów rybackich 2007-2013

2010

2014

2010 42

Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - ObłuŜe - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich - Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rygołówstwa i nabrzeznych obszarów rybackich 2007-2013

900 2010

41 900 90004

Budowa małej infrastruktury słuŜącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO OGRODNIKA MIASTA

4 538 460 4 538 460

2014

4 538 460

44

Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rygołówstwa i nabrzeznych obszarów rybackich 2007-2013

URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI 43

4 291 914 4 429 198

2014

4 429 198

2011 2 206 983 2 131 333

2013

2 206 983

(16)

2012 2013 2014 2015

koordynująca

realizacji

środki własne bieŜące

2 191 157 2 513 539 17 821 928 549 207 153 636

środki własne majątkowe

6 307 802 4 196 084 44 378 686 11 183 862 8 330 031 137 010 SUMA ŚRODKI WŁASNE 8 498 959 6 709 623 62 200 614 11 733 069 8 483 667 137 010

środki budŜetu państwa bieŜące

65 983 510 988 134 279 1 056

środki budŜetu państwa majątkowe

1 308 097 2 850 030 8 742 688 168 720 2 004 083 1 308 097 2 916 013 9 253 676 302 999 2 005 139

środki UE bieŜace

718 614 2 123 658 12 262 317 2 761 650 780 068

środki UE majątkowe