ZARZĄDZENIE NR 1433.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.
1)) oraz §8 pkt 3 uchwały nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm.
2)zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80.964,-zł;
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.964,-zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII.524.2017, XLVI.575.2017, XLVI.576.2017, XLVIII.596.2017, XLVIII.601.2017, L.612.2017, L.613.2017, LI.623.2017, LI.634.2017, LII.636.2017, LII.637.2017, LIII.691.2017, LVI.716.2017 i LVII.730.2017 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 18.2017, 123.2017, 124.2017, 161.2017, 170.2017, 172.2017, 178.2017, 179.2017, 192.2017, 220.2017, 221.2017, 225.2017, 312.2017, 318.2017, 326.2017, 366.2017, 367.2017, 368.2017, 375.2017, 405.2017, 406.2017, 407.2017, 408.2017, 440.2017, 452.2017, 453.2017, 454.2017, 455.2017, 458.2017, 459.2017, 460.2017, 461.2017, 501.2017, 514.2017, 515.2017, 516.2017, 523.2017, 556.2017, 561.2017, 562.2017, 563.2017, 583.2017, 608.2017, 668.2017, 669.2017, 670.2017, 687.2017, 688.2017, 717.2017, 718.2017, 729.2017, 755.2017, 756.2017, 757.2017, 803.2017, 804.2017, 805.2017, 813.2017, 821.2017, 824.2017, 839.2017, 850.2017, 888.2017, 907.2017, 908.2017, 909.2017, 955.2017, 974.2017, 984.2017, 993.2017, 1000.2017, 1001.2017, 1023.2017, 1040.2017, 1041.2017, 1042.2017, 1043.2017, 1054.2017, 1085.2017, 1118.2017, 1119.2017, 1120.2017, 1200.2017, 1201.2017, 1209.2017, 1210.2017, 1231.2017, 1236.2017, 1253.2017, 1256.2017, 1257.2017, 1258.2017, 1303.2017, 1359.2017, 1360.2017, 1361.2017, 1362.2017, 1363.2017, 1382.2017, 1385.2017, 1418.2017 i 1419.2017.
załącznik do zarządzenia nr 1433.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r.
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE
700 Gospodarka mieszkaniowa 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DR -150 160 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych DR 150 160
750 Administracja publiczna 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe DO -75 475
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DO 20 000
4300 Zakup usług pozostałych DO 97 475
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe DO -3 000
4410 Podróże służbowe krajowe DO -24 000
4430 Różne opłaty i składki DO -12 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DO -3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB -30 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB 30 000 Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla ochotniczych
straży pożarnych 30 000
801 Oświata i wychowanie -428 697
80101 Szkoły podstawowe 2 417 566
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO 421 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 1 765 575
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 148 377
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 10 594
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 1 020
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 35 100
4260 Zakup energii WO 20 900
4280 Zakup usług zdrowotnych WO -2 100
4300 Zakup usług pozostałych WO 49 850
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -2 300
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -3 000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -37 450
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO 10 000
Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 18 10 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -97 821
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -80 300
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -15 926
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -2 095
80104 Przedszkola 221 142
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 150 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 27 000
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 125
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -3 000
4300 Zakup usług pozostałych WO 3 000
4430 Różne opłaty i składki WO -400
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO 400
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO 36 167 Zakup okapu centralnego z filarami i oświetleniem w Miejskim
Przedszkolu nr 18 11 081
Zakup kotła warzelnego przechylnego w Miejskim Przedszkolu nr 18 9 232 Zakup szafy przelotowej z drzwiami suwanymi w Miejskim Przedszkolu
nr 18 4 860
Zakup wentylatora wyciągowego w Miejskim Przedszkolu nr 18 10 994
80110 Gimnazja -613 198
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -444 582
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -115 324
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -53 292
4300 Zakup usług pozostałych WO -2 708
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 2 708
80132 Szkoły artystyczne 66 800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 60 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 5 000
4300 Zakup usług pozostałych WO 1 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 800
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 256
4300 Zakup usług pozostałych WO -2 001
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 1 745
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 66 320
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 56 070
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 10 089
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 161
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
250
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 250
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1 300
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO 1 300
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -41 570
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -5 310
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 7 048
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 738
4260 Zakup energii WO 25 570
4300 Zakup usług pozostałych WO 10 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 6 000
80195 Pozostała działalność -2 491 056
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 11 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 2 357
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 407
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 21 685
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 5 000
4300 Zakup usług pozostałych WO -2 532 799
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 1 294
851 Ochrona zdrowia 0
85158 Izby wytrzeźwień 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 53 293
4280 Zakup usług zdrowotnych WO -53 293
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0
85401 Świetlice szkolne 527 333
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 476 778
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 49 366
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 1 189
85495 Pozostała działalność -527 333
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO 4 786
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -4 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -688
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -98
4300 Zakup usług pozostałych WO -527 333
855 Rodzina 0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 11 700
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -318
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -7 600
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 13 360
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -5 760
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO -16
4270 Zakup usług remontowych WO 11 700
4280 Zakup usług zdrowotnych WO 506
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -116
85507 Dzienni opiekunowie -11 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -11 700
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - POROZUMIENIA Z JST
851 Ochrona zdrowia 0
85158 Izby wytrzeźwień 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 1 707
4280 Zakup usług zdrowotnych WO -1 707
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE
710 Działalność usługowa 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0
4300 Zakup usług pozostałych DR -4 797
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DR 4 797 Zakup drukarki A3 dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej 4 797
801 Oświata i wychowanie 428 697
80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 000
4270 Zakup usług remontowych WO 2 622
4280 Zakup usług zdrowotnych WO -612
4300 Zakup usług pozostałych WO 6 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -1 700
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -30
4430 Różne opłaty i składki WO 163
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -198 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej WO -245
80120 Licea ogólnokształcące 313 697
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO 300 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 1 820
4260 Zakup energii WO 2 836
4270 Zakup usług remontowych WO 10 266
4300 Zakup usług pozostałych WO 6 025
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -5 000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -2 250
80130 Szkoły zawodowe 109 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO 2 000
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
WO 92 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -1 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 12 140
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -12 140
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych WO -9 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 9 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 12 922
4270 Zakup usług remontowych WO 15 000
4280 Zakup usług zdrowotnych WO -1 500
4300 Zakup usług pozostałych WO 3 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -1 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -214
4410 Podróże służbowe krajowe WO -2 525
4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -400
4430 Różne opłaty i składki WO -3 868
4480 Podatek od nieruchomości WO -495
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -4 920
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne -35 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO -35 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 11 213
4260 Zakup energii WO 10 000
4300 Zakup usług pozostałych WO -20 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -600
4430 Różne opłaty i składki WO -613
85410 Internaty i bursy szkolne 35 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty WO 35 000
4300 Zakup usług pozostałych WO 4 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -3 000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -1 000
855 Rodzina 0
85508 Rodziny zastępcze 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 4 700
4120 Składki na Fundusz Pracy WO 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -5 500
WYDATKI - GMINA - ZLECONE
852 Pomoc społeczna 0
85203 Ośrodki wsparcia 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -1 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 8 134
4260 Zakup energii WO -1 600
4270 Zakup usług remontowych WO -3 028
4280 Zakup usług zdrowotnych WO 50
4300 Zakup usług pozostałych WO -1 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -630
4410 Podróże służbowe krajowe WO -1 566
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej WO 640
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana WYDATKI - POWIAT - ZLECONE
710 Działalność usługowa 0
71015 Nadzór budowlany 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DB 2 200
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB -2 035
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DB -108
4120 Składki na Fundusz Pracy DB -57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 400
4300 Zakup usług pozostałych DB -400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DB 6 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB -6 000 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy DB -3 200 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane
do wynagrodzeń DB 3 200
4220 Zakup środków żywności DB 1 000
4410 Podróże służbowe krajowe DB 3 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne DB -3 000
4480 Podatek od nieruchomości DB -1 000
Razem 0
w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta
U Z A S A D N I E N I E
1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
1) w dziale 700 w kwocie 150.160,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na:
wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za przejęte nieruchomości – 150.160 zł (rozdz.70005, §4600 – DR);
2) w dziale 750 w kwocie 117.475,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na:
zakup materiałów technicznych i elektrycznych oraz usług archiwalnych na potrzeby Urzędu Miasta – 117.475 zł (rozdz.75023, §§4210,4300 – DO);
3) w dziale 851 w kwocie 55.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
zmianę struktury zatrudnienia lekarzy w Izbie Wytrzeźwień (umowy-zlecenia) – 55.000 zł (rozdz.85158, §4170 – WO);
4) w dziale 855 w kwocie 31.066,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na:
remont posadzki w holu głównym budynku w Żłobku Miejskim nr 1 oraz pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i badania lekarskie pracowników w Żłobku Miejskim nr 7 – 25.566 zł (rozdz.85505, §§4110,4270,4280 – WO);
pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej (rodziny zastępcze) – 5.500 zł (rozdz.85508, §§4110,4120 – WO).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w łącznej kwocie 3.349.155,-zł oraz w dziale 854 w łącznej kwocie 592.332,-zł
(WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:
dotacje dla zielonogórskich szkół – 856.586 zł;
wynagrodzenia i pochodne – 2.804.601 zł;
pozostałe wydatki bieżące – 280.300 zł.
3. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami:
1) w dziale 710 w kwocie 2.600,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenie dla pracownika oraz zakup wyposażenia w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego – 2.600 zł (rozdz.71015, §§4010,4210 – DB);
2) w dziale 754 w kwocie 13.200,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenie dla pracownika cywilnego, należności i delegacje dla strażaków oraz zakup
środków żywności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze – 13.200 zł (rozdz.75411, §§4010,4060,4220,4410 – DB);
3) w dziale 852 w kwocie 8.824,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
