ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 grudnia 2017 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1733.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.

¹⁾

), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §8 pkt 3 uchwały nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm.

²⁾

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.105,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.105,-zł

oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA (-)

mgr inż. Janusz Kubicki

1)Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII.524.2017, XLVI.575.2017, XLVI.576.2017, XLVIII.596.2017, XLVIII.601.2017, L.612.2017, L.613.2017, LI.623.2017, LI.634.2017, LII.636.2017, LII.637.2017, LIII.691.2017, LVI.716.2017, LVII.730.2017, LVIII.750.2017, LIX.804.2017 i LXI.828.2017 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 18.2017, 123.2017, 124.2017, 161.2017, 170.2017, 172.2017, 178.2017, 179.2017, 192.2017, 220.2017, 221.2017, 225.2017, 312.2017, 318.2017, 326.2017, 366.2017, 367.2017, 368.2017, 375.2017, 405.2017, 406.2017, 407.2017, 408.2017, 440.2017, 452.2017, 453.2017, 454.2017, 455.2017, 458.2017, 459.2017, 460.2017, 461.2017, 501.2017, 514.2017, 515.2017, 516.2017, 523.2017, 556.2017, 561.2017, 562.2017, 563.2017, 583.2017, 608.2017, 668.2017, 669.2017, 670.2017, 687.2017, 688.2017, 717.2017, 718.2017, 729.2017, 755.2017, 756.2017, 757.2017, 803.2017, 804.2017, 805.2017, 813.2017, 821.2017, 824.2017, 839.2017, 850.2017, 888.2017, 907.2017, 908.2017, 909.2017, 955.2017, 974.2017, 984.2017, 993.2017, 1000.2017, 1001.2017, 1023.2017, 1040.2017, 1041.2017, 1042.2017, 1043.2017, 1054.2017, 1085.2017, 1118.2017, 1119.2017, 1120.2017, 1200.2017, 1201.2017, 1209.2017, 1210.2017, 1231.2017, 1236.2017, 1253.2017, 1256.2017, 1257.2017, 1258.2017, 1303.2017, 1359.2017, 1360.2017, 1361.2017, 1362.2017, 1363.2017, 1382.2017, 1385.2017, 1418.2017, 1419.2017, 1433.2017, 1434.2017, 1472.2017, 1474.2017, 1516.2017, 1517.2017, 1520.2017, 1521.2017, 1522.2017, 1553.2017, 1556.2017, 1557.2017, 1558.2017, 1559.2017, 1612.2017,

(2)

załącznik do zarządzenia nr 1733.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana

WYDATKI - GMINA - WŁASNE

750 Administracja publiczna 0

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 11 523

4260 Zakup energii WO -443

4270 Zakup usług remontowych WO -6

4280 Zakup usług zdrowotnych WO 20

4300 Zakup usług pozostałych WO -13 553

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -2 423

4410 Podróże służbowe krajowe WO -500

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej WO 5 437

801 Oświata i wychowanie 16 117

80101 Szkoły podstawowe 169 115

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty WO -4 561

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

WO -246

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 2 450

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 113 128

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -19 100

4120 Składki na Fundusz Pracy WO -8 600

4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 9 723

4211 Zakup materiałów i wyposażenia WO -6 460

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 14 275

4260 Zakup energii WO 22 239

4270 Zakup usług remontowych WO -9 988

4280 Zakup usług zdrowotnych WO -2 116

4300 Zakup usług pozostałych WO 93 951

4301 Zakup usług pozostałych WO 532

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -71

4410 Podróże służbowe krajowe WO -9 237

4411 Podróże służbowe krajowe WO 274

(3)

4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -1 811

4430 Różne opłaty i składki WO -24 067

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -12 800

4480 Podatek od nieruchomości WO 88

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -3 231

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -55 840

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej WO 48

cywilnej WO 5 654

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO -2 600 Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 18 -2 600

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -11 300

oświaty WO -1 036

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -1 442

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -108

4120 Składki na Fundusz Pracy WO -105

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -1 200

4280 Zakup usług zdrowotnych WO -104

80104 Przedszkola -35 632

oświaty WO 4 043

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO 564

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -2 270

4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -500

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -6 507

4260 Zakup energii WO -48 626

4300 Zakup usług pozostałych WO -170

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -252 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe WO -403

(4)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -21 651

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO -180

cywilnej WO -1 632

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO 29 705 Zakup wyposażenia do Miejskiego Przedszkola nr 18 -10 095 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Edukacyjnym nr 1 39 800

80105 Przedszkola specjalne -6 763

oświaty WO -6 763

80110 Gimnazja -56 416

oświaty WO -1 225

2590

WO -476

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO -95

4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -13 614

4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -518

cywilnej WO -547

80113 Dowożenie uczniów do szkół -26 356

(5)

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego WO -824

80132 Szkoły artystyczne 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -324

4430 Różne opłaty i składki WO -700

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -16

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -117

cywilnej WO 40

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -12 423

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 735

4260 Zakup energii WO 700

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 2 918

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-6 181

oświaty WO -5 161

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 7

4120 Składki na Fundusz Pracy WO -7

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -720

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-10 629

oświaty WO -2 254

2590

WO -88

(6)

4270 Zakup usług remontowych WO 168

80195 Pozostała działalność -2 033

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO -2 900

4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -27

852 Pomoc społeczna 0

85203 Ośrodki wsparcia 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -1 233

4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 733

4260 Zakup energii WO 1 141

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 226

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 92

85295 Pozostała działalność 0

4260 Zakup energii WO 110

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 239

85401 Świetlice szkolne 1 600

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 476

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -1 361

oświaty WO -1 361

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 5 000

85495 Pozostała działalność 0

4190 Nagrody konkursowe WO -27

(7)

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana WYDATKI - POWIAT - WŁASNE

801 Oświata i wychowanie -16 117

80102 Szkoły podstawowe specjalne 172

cywilnej WO -20

80111 Gimnazja specjalne -172

80120 Licea ogólnokształcące -4 526

oświaty WO -18 044

2590

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO 11 518

4270 Zakup usług remontowych WO 22 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -672

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -138

cywilnej WO -870

80130 Szkoły zawodowe -32 136

oświaty WO -29 813

2590

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO -202

(8)

4420 Podróże służbowe zagraniczne WO -2 500

cywilnej WO -247

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 35 324

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-14 779

oświaty WO -250

2590

WO -1 007

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -5 323

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -239

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne -3 802

oświaty WO -3 802

4270 Zakup usług remontowych WO 410

4280 Zakup usług zdrowotnych WO 400

cywilnej WO -425

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 6 278

85410 Internaty i bursy szkolne -2 715

2590

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO -6 215

(9)

4270 Zakup usług remontowych WO 37 000

Razem 0

(10)

U Z A S A D N I E N I E

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:

1) w dziale 750 w kwocie 16.980,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji, z tego zwiększa się środki na:



zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz szkolenie pracowników w Centrum Usług Wspólnych – 16.980 zł (rozdz.75085, §§4210,4280,4700 – WO);

2) w dziale 801 w kwocie 1.063.352,-zł oraz w dziale 854 w kwocie 76.749,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:



zakup usług, podróże służbowe i szkolenia w ramach projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 8 – 6.460 zł;



dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 16.125 zł;



wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.117.516 zł;

3) w dziale 852 w kwocie 2.302,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:



zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Dziennym Domu „Senior-Wigor” – 2.302 zł (rozdz.

85203, §§4210,4260,4360,4440; rozdz.85295, §4260 – WO).

2. Przeniesienia środków w dziale 801 z planu wydatków bieżących powiatu z rozdz.80120 §2540 i rozdz.80130 §2540 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.80104 §6060 w kwocie 39.800,-zł

(WO)

, dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Edukacyjnym nr 1”.

3. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz.80101 z planu wydatków majątkowych gminy z §6060 (z zakupu inwestycyjnego „Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 18”) do planu wydatków bieżących gminy do §4300 w kwocie 2.600,-zł

(WO)

, dokonuje się w związku z potrzebą zakupu usług w Szkole Podstawowej nr 18.

4. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz.80104 z planu wydatków majątkowych gminy z §6060

(z zakupu inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do Miejskiego Przedszkola nr 18”) do planu

wydatków bieżących gminy do §4210 w kwocie 10.095,-zł

^(WO)

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1733.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.105,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.105,-zł

oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA (-)

mgr inż. Janusz Kubicki

załącznik do zarządzenia nr 1733.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:

1) w dziale 750 w kwocie 16.980,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji, z tego zwiększa się środki na:

zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz szkolenie pracowników w Centrum Usług Wspólnych – 16.980 zł (rozdz.75085, §§4210,4280,4700 – WO);

2) w dziale 801 w kwocie 1.063.352,-zł oraz w dziale 854 w kwocie 76.749,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:

zakup usług, podróże służbowe i szkolenia w ramach projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 8 – 6.460 zł;

dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 16.125 zł;

wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.117.516 zł;

3) w dziale 852 w kwocie 2.302,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:

zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Dziennym Domu „Senior-Wigor” – 2.302 zł (rozdz.

85203, §§4210,4260,4360,4440; rozdz.85295, §4260 – WO).

2. Przeniesienia środków w dziale 801 z planu wydatków bieżących powiatu z rozdz.80120 §2540 i rozdz.80130 §2540 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.80104 §6060 w kwocie 39.800,-zł

, dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Edukacyjnym nr 1”.

3. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz.80101 z planu wydatków majątkowych gminy z §6060 (z zakupu inwestycyjnego „Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 18”) do planu wydatków bieżących gminy do §4300 w kwocie 2.600,-zł

, dokonuje się w związku z potrzebą zakupu usług w Szkole Podstawowej nr 18.

4. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz.80104 z planu wydatków majątkowych gminy z §6060

(z zakupu inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do Miejskiego Przedszkola nr 18”) do planu

wydatków bieżących gminy do §4210 w kwocie 10.095,-zł

, dokonuje się w związku

z koniecznością zakupu materiałów w miejskich przedszkolach.