ZARZĄDZENIE NR 1360.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)) oraz §8 pkt 3 uchwały nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.500,-zł;
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.500,-zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII.524.2017, XLVI.575.2017, XLVI.576.2017, XLVIII.596.2017, XLVIII.601.2017, L.612.2017, L.613.2017, LI.623.2017, LI.634.2017, LII.636.2017, LII.637.2017, LIII.691.2017, LVI.716.2017 i LVII.730.2017 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 18.2017, 123.2017, 124.2017, 161.2017, 170.2017, 172.2017, 178.2017, 179.2017, 192.2017, 220.2017, 221.2017, 225.2017, 312.2017, 318.2017, 326.2017, 366.2017, 367.2017, 368.2017, 375.2017, 405.2017, 406.2017, 407.2017, 408.2017, 440.2017, 452.2017, 453.2017, 454.2017, 455.2017, 458.2017, 459.2017, 460.2017, 461.2017, 501.2017, 514.2017, 515.2017, 516.2017, 523.2017, 556.2017, 561.2017, 562.2017, 563.2017, 583.2017, 608.2017, 668.2017, 669.2017, 670.2017, 687.2017, 688.2017, 717.2017, 718.2017, 729.2017, 755.2017, 756.2017, 757.2017, 803.2017, 804.2017, 805.2017, 813.2017, 821.2017, 824.2017, 839.2017, 850.2017, 888.2017, 907.2017, 908.2017, 909.2017, 955.2017, 974.2017, 984.2017, 993.2017, 1000.2017, 1001.2017, 1023.2017, 1040.2017, 1041.2017, 1042.2017, 1043.2017, 1054.2017, 1085.2017, 1118.2017, 1119.2017, 1120.2017, 1200.2017, 1201.2017, 1209.2017, 1210.2017, 1231.2017, 1236.2017, 1253.2017, 1256.2017, 1257.2017, 1258.2017 i 1303.2017.
załącznik do zarządzenia nr 1360.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 października 2017 r.
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE
600 Transport i łączność -10 000
60095 Pozostała działalność -10 000
4300 Zakup usług pozostałych DI -10 000
750 Administracja publiczna 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -2 400
4120 Składki na Fundusz Pracy DF -2 400
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DO 15 000
4410 Podróże służbowe krajowe DO -15 000
75095 Pozostała działalność 2 400
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne DF 2 400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 0
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom DB 29 754
4270 Zakup usług remontowych DB -29 754
75421 Zarządzanie kryzysowe 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB -8 500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB 8 500
Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego 8 500
801 Oświata i wychowanie 0
80104 Przedszkola 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO -4 276
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 4 000
4120 Składki na Fundusz Pracy WO -4 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 8 327
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -1 500
4300 Zakup usług pozostałych WO 500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 880
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -94
4410 Podróże służbowe krajowe WO -928
4420 Podróże służbowe zagraniczne WO 278
4430 Różne opłaty i składki WO -101
4480 Podatek od nieruchomości WO -14
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 432 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
WO 496
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
80110 Gimnazja 0
4300 Zakup usług pozostałych WO -86
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO 86
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 6 360
4300 Zakup usług pozostałych WO -6 360
80195 Pozostała działalność 0
4190 Nagrody konkursowe WO 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 8 800
4300 Zakup usług pozostałych WO -11 800
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0
90002 Gospodarka odpadami 180
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych DG 180
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -7 000
4260 Zakup energii DI -7 000
90095 Pozostała działalność 6 820
4260 Zakup energii DI 7 000
4300 Zakup usług pozostałych DG -180
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE
600 Transport i łączność 10 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 10 000
4270 Zakup usług remontowych DI 10 000
WYDATKI - POWIAT - ZLECONE
700 Gospodarka mieszkaniowa 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
4480 Podatek od nieruchomości DR -7 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DR 7 000
710 Działalność usługowa 0
71015 Nadzór budowlany 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DB 400
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB 373
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DB -280
4120 Składki na Fundusz Pracy DB -93
4280 Zakup usług zdrowotnych DB -200
4300 Zakup usług pozostałych DB -254
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DB 54
Razem 0
U Z A S A D N I E N I E
1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
1) w dziale 600 w kwocie 10.000,-zł,dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu, z tego zwiększa się środki na:
remont chodnika w ul. Aleja Juliusza Słowackiego – 10.000 zł (rozdz.60015, §4270 – DI);
2) w dziale 750 w kwocie 17.400,-zł,dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na:
zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Miasta – 15.000 zł (rozdz.75023, §4360 – DO);
wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 2.400 zł (rozdz.75095, §4100 – DF);
3) w dziale 754 w kwocie 29.754,-zł,dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochotniczej straży pożarnej, z tego zwiększa się środki na:
remont wieży strażackiej przy OSP Stary Kisielin – 29.754 zł (rozdz.75412, §2820 – DB);
4) w dziale 801 w kwocie 33.659,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenia i pochodne – MP 14;
nagrody konkursowe – SP 18;
zakup materiałów i wyposażenia – MP 13, MP 18, MP 39, I LO, V LO;
zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych – MP 3, MP 39;
ekspertyzy i opinie – VI LO;
podróże służbowe – MP 3;
podatki, opłaty, koszty sądowe – MP 39;
szkolenia pracowników – MP 39;
5) w dziale 900 w kwocie 7.180,-zł,dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego zwiększa się środki na:
zapłatę ustawowej kary pieniężnej za nieudzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych przez Miasto Zielona Góra (korekta) – 180 zł (rozdz.90002, §4600 – DG);
zakup energii elektrycznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – 7.000 zł (rozdz.90095, §4260 – DI).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami:
1) w dziale 700 w kwocie 7.000,-zł,dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego zwiększa się środki na:
pokrycie kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi
2) w dziale 710 w kwocie 827,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu nadzoru budowalnego, z tego zwiększa się środki na:
dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, korektę wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 827 zł (rozdz.71015, §§3020,4020,4440 – DB).
3. Przeniesienia środków w dziale 754 rozdz.75421 z planu wydatków bieżących gminy z §4210 do planu wydatków majątkowych gminy do §6060 w kwocie 8.500,-zł (DB), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego”.
