ZARZĄDZENIE NR 1684.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.
1)), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §8 pkt 3 uchwały nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm.
2)zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96.951,-zł;
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 96.951,-zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA (-)
mgr inż. Janusz Kubicki
1)Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.
2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII.524.2017, XLVI.575.2017, XLVI.576.2017, XLVIII.596.2017, XLVIII.601.2017, L.612.2017, L.613.2017, LI.623.2017, LI.634.2017, LII.636.2017, LII.637.2017, LIII.691.2017, LVI.716.2017, LVII.730.2017, LVIII.750.2017 i LIX.804.2017 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 18.2017, 123.2017, 124.2017, 161.2017, 170.2017, 172.2017, 178.2017, 179.2017, 192.2017, 220.2017, 221.2017, 225.2017, 312.2017, 318.2017, 326.2017, 366.2017, 367.2017, 368.2017, 375.2017, 405.2017, 406.2017, 407.2017, 408.2017, 440.2017, 452.2017, 453.2017, 454.2017, 455.2017, 458.2017, 459.2017, 460.2017, 461.2017, 501.2017, 514.2017, 515.2017, 516.2017, 523.2017, 556.2017, 561.2017, 562.2017, 563.2017, 583.2017, 608.2017, 668.2017, 669.2017, 670.2017, 687.2017, 688.2017, 717.2017, 718.2017, 729.2017, 755.2017, 756.2017, 757.2017, 803.2017, 804.2017, 805.2017, 813.2017, 821.2017, 824.2017, 839.2017, 850.2017, 888.2017, 907.2017, 908.2017, 909.2017, 955.2017, 974.2017, 984.2017, 993.2017, 1000.2017, 1001.2017, 1023.2017, 1040.2017, 1041.2017, 1042.2017, 1043.2017, 1054.2017, 1085.2017, 1118.2017, 1119.2017, 1120.2017, 1200.2017, 1201.2017, 1209.2017, 1210.2017, 1231.2017, 1236.2017, 1253.2017, 1256.2017, 1257.2017, 1258.2017, 1303.2017, 1359.2017, 1360.2017, 1361.2017, 1362.2017, 1363.2017, 1382.2017, 1385.2017, 1418.2017, 1419.2017, 1433.2017, 1434.2017, 1472.2017, 1474.2017, 1516.2017,
załącznik do zarządzenia nr 1684.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2017 r.
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE
600 Transport i łączność 38 000
60016 Drogi publiczne gminne 174 600
4270 Zakup usług remontowych DI 217 100
4300 Zakup usług pozostałych DI -22 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -20 000
Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin -20 000
60095 Pozostała działalność -136 600
4270 Zakup usług remontowych DI -61 600
4300 Zakup usług pozostałych DI -75 000
630 Turystyka 0
63001 Ośrodki informacji turystycznej 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe SK 2 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia SK -4 600
4300 Zakup usług pozostałych SK 4 000
4410 Podróże służbowe krajowe SK -1 500
4430 Różne opłaty i składki SK -600
710 Działalność usługowa 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe DR 3 240
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR -3 240
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 0
4270 Zakup usług remontowych DB -4 000
4300 Zakup usług pozostałych DB 4 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -39 215
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -39 215
Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra -39 215
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 862
4260 Zakup energii DI 45 556
4270 Zakup usług remontowych DI -7 820
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -13 874
Budowa oświetlenia ul. Kolorowej -11 074
Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich -2 800
90095 Pozostała działalność 15 353
4270 Zakup usług remontowych DI 39 215
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -23 862
Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) -23 862
926 Kultura fizyczna 0
92604 Instytucje kultury fizycznej 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SK 50 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne SK 30 000
4120 Składki na Fundusz Pracy SK -30 000
4430 Różne opłaty i składki SK -24 000
4480 Podatek od nieruchomości SK -23 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego SK -3 000
92695 Pozostała działalność 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne SK -243
4120 Składki na Fundusz Pracy SK -35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DD,SK 218
4300 Zakup usług pozostałych DD,SK 660
4309 Zakup usług pozostałych DD -600
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE
600 Transport i łączność -38 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) -38 000
4300 Zakup usług pozostałych DI -27 000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DI -6 300 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych DI -4 700
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75414 Obrona cywilna 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 630
4270 Zakup usług remontowych DB -630
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0
85395 Pozostała działalność 0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 8 500
Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 25 500
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 4 500
4127 Składki na Fundusz Pracy WO 4 250
4129 Składki na Fundusz Pracy WO 750
4307 Zakup usług pozostałych WO -38 250
4309 Zakup usług pozostałych WO -6 750
WYDATKI - POWIAT - ZLECONE
710 Działalność usługowa 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DR 127 980
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DR 22 000
4120 Składki na Fundusz Pracy DR 2 830
4300 Zakup usług pozostałych DR -152 810
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom DB 21 207
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DB 3 372
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB -3 372
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne DB -50
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy DB -108 504 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane
do wynagrodzeń DB 39 790
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcjonariuszy DB -20 033
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DB 1 774
4120 Składki na Fundusz Pracy DB -625
4170 Wynagrodzenia bezosobowe DB -2 951
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
oraz pozostałe należności DB 68 747
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DB 795
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej DB -150
Razem 0
U Z A S A D N I E N I E
1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
1) w dziale 600 w kwocie 197.100,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu, z tego zwiększa się środki na:
bieżące remonty dróg gminnych – 197.100 zł (rozdz.60016, §4270 – DI);
2) w dziale 630 w kwocie 6.700,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenia dla przewodników i zakup usług turystycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.700 zł (rozdz.63001, §§4170,4300 – SK);
3) w dziale 710 w kwocie 3.240,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dotyczących opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego – 3.240 zł (rozdz.71004, §4170 – DR);
4) w dziale 754 w kwocie 4.630,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego zwiększa się środki na:
wykonanie
książek obiektów dla remiz ochotniczych straży pożarnych – 4.000 zł (rozdz.
75412, §4300 – DB);
zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – 630 zł (rozdz.75414, §4210 – DB);
5) w dziale 853 w kwocie 45.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na:
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach projektu unijnego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”
– 45.000,-zł (rozdz.85395, §§4017,4019,4117,4119,4127,4129 – WO);
6) w dziale 926 w kwocie 83.818,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na:
wypłatę nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji – 80.000 zł (rozdz.92604, §§4010,4110 – SK);
zakup materiałów w celu upowszechniania kultury fizycznej w Zespole Edukacyjnym nr 4 i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – 1.718 zł (rozdz.92695, §4210 – SK);
zakup usług w celu realizacji zadań na terenie dzielnicy Nowe Miasto – 2.100 zł (rozdz.
92695, §4300 – DD).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami:
1) w dziale 710 w kwocie 152.810,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, z tego zwiększa się środki na:
wynagrodzenia i pochodne
pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonujących digitalizację zasobu geodezyjnego wg metody TENSTEP – 152.810 zł (rozdz.71012, §§4010,4110,4120 – DR);
2) w dziale 754 w kwocie 135.685,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na:
