UCHWAŁY RAD POWIATÓW :

(1)

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W :

1039 – uchwała nr III/27/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata

2011-2017 ……… 6227

1040 – uchwała nr III/28/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w spra-

wie uchwalenia budşetu powiatu przysuskiego na rok 2011 ……… 6229 1041 – uchwała nr III/29/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w spra-

wie zaciņgnięcia w 2011 roku długoterminowej poşyczki z Wojewódzkiego Fun- duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na spłatę wcze-

śniej zaciņgniętych poşyczek i kredytów ………. 6253 1042 – uchwała nr III/30/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w spra-

wie zaciņgnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budşetowego oraz spłatę wcześniej zaciņgniętych poşyczek

i kredytów ………... 6254

Z A R Z Ą D Z E N I A O R G A N Ó W W Y K O N A W C Z Y C H P O W I A T Ó W : 1043 – zarzņdzenie nr 9/2011 Starosty Radomskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach

pomocy społecznej w powiecie radomskim ……….. 6255

U C H W A Ł Y R A D G M I N :

1044 – uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych na terenie

gminy Dobre ……….. 6255

1045 – uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie

uchwalenia budşetu gminy Jakubów na rok 2011 ………... 6256 1046 – uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie

przyjęcia Statutu Zwiņzku Gmin Regionu Płockiego ………... 6273 1047 – uchwała nr 17/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie

wymagań, jakie powinien spełniań przedsiębiorca ubiegajņcy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzņt, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy

Stara Biała ………. 6279

1048 – uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie ………. 6282 1049 – uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała oraz szczegółowych

warunków jego funkcjonowania ………... 6287

Nr 33

(2)

Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6226 –

1050 – uchwała nr 20/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie pro- jektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statu-

towej tych organizacji ……….. 6290 1051 – uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stara

Biała ……….. 6292

1052 – uchwała nr 23/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie

utworzenia Samorzņdowego Przedszkola w Wyszynie ……….. 6294 1053 – uchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu ………... 6305

Z A R Z Ą D Z E N I A O R G A N Ó W W Y K O N A W C Z Y C H G M I N :

1054 – zarzņdzenie nr 35/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach

pomocy społecznej w Ostrołęce ………... 6329 1055 – zarzņdzenie nr 46/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011r. w spra-

wie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunk-

cyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce ……… 6330

O G Ł O S Z E N I A :

1056 – ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy spo-

łecznej w roku 2011 ……….. 6330 1057 – ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia

średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej w roku 2011 ……….. 6331

S P R A W O Z D A N I A :

1058 – sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 27 grudnia 2010r. z działalności Komisji

Bezpieczeństwa i Porzņdku za rok 2010 ……….. 6331 1059 – sprawozdanie nr 1 Starosty Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2011r. z działalności

Komisji Bezpieczeństwa i Porzņdku Powiatu Przasnyskiego w 2010 roku …………. 6333 1060 – sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r. z działalności Komisji

Bezpieczeństwa i Porzņdku w roku 2010 ………. 6334 1061 – sprawozdanie nr 1/11 Starosty Otwockiego z dnia 27 stycznia 2011r. z działalno-

ści Komisji Bezpieczeństwa i Porzņdku za 2010 rok ………. 6335 1062 – sprawozdanie nr ZK.0072/10/10 Starosty Şyrardowskiego z dnia 28 grudnia

2010r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rzņdku w Şyrardowie w 2010 roku ……… 6338

(3)

Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6227 – Poz. 1039

1039

10 39

UCHWAŁA Nr III/27/2011 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) w zwiņzku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzajņce ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.

Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w zwiņzku z art.

121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzajņce ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn.

zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje Wieloletniņ Prognozę Finan- sowņ Powiatu Przysuskiego na lata 2011–2017 wraz z prognozņ kwoty długu i spłat zobowiņ- zań, zgodnie z załņcznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017, zgodnie z załņcznikiem nr 2.

§ 3. Upowaşnia Zarzņd do:

1) Zaciņgania zobowiņzań:

a) zwiņzanych z realizacjņ przedsięwzięń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 ujętych w załņczniku nr 2.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budşetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciņgłości dzia- łania jednostki i z których wynikajņce płat- ności wykraczajņ poza rok budşetowy uję- tych w załņczniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņ- dowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podję- cia z mocņ obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczņcy Rady:

mgr Leopold Modrzecki

Załņcznik nr 1 do uchwały nr III/27/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie

2008

Wykonanie 2009

Plan 3kw. 2010 Przewidywane wykonanie 2010

Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017

1 Dochody ogółem, z tego: 40 702 523,91 42 612 853,29 57 948 284,00 54 882 250,33 63 674 298,00 62 235 844,00 52 394 349,00 49 331 350,00 50 473 801,00 51 496 191,00 52 358 710,00 1a dochody bieşņce 38 118 843,06 41 145 209,03 47 713 935,00 49 620 961,56 48 619 503,00 50 773 528,00 52 310 141,00 49 331 350,00 50 473 801,00 51 496 191,00 52 358 710,00

1b dochody majņtkowe, w tym 2 583 680,85 1 467 644,26 10 234 349,00 5 261 288,77 15 054 795,00 11 462 316,00 84 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1c ze sprzedaşy majņtku 40 930,20 5 661,26 95 658,00 79 056,87 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki bieşņce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poşyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

33 039 637,75 36 549 765,69 41 383 695,00 42 308 264,64 43 094 019,00 42 778 523,00 44 489 663,00 46 269 249,00 48 120 018,00 50 044 914,00 52 046 710,00

2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 426 508,97 17 971 552,59 23 294 206,00 25 428 176,48 25 847 727,00 26 881 636,00 27 956 901,00 29 075 177,00 30 238 184,00 31 447 712,00 32 705 620,00

2b zwiņzane z funkcjonowaniem organów JST

3 232 117,14 3 304 988,23 3 570 926,00 3 576 980,59 4 004 667,00 4 164 853,00 4 331 447,00 4 504 704,00 4 684 892,00 4 872 288,00 5 067 179,00

2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2d gwarancje i poręczenia podlegajņce wyłņczeniu z limitów spłaty zobowiņzań z art. 243 ufp/169sufp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2e wydatki bieşņce objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

0,00 0,00 0,00 0,00 2 152 073,59 2 065 152,11 2 188 059,11 7 895,00 0,00 0,00 0,00

3 Róşnica (1-2) 7 662 886,16 6 063 087,60 16 564 589,00 12 573 985,69 20 580 279,00 19 457 321,00 7 904 686,00 3 062 101,00 2 353 783,00 1 451 277,00 312 000,00 4 Nadwyşka budşetowa z lat ubiegłych

plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

1 144 831,09 1 855 464,06 2 154 313,00 2 301 730,65 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4a nadwyşka budşetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angaşowane na pokrycie deficytu budşetu roku bieşņcego

0,00 0,00 223 478,00 190 455,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Inne przychody nie zwiņzane z zaciņgnięciem długu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 8 807 717,25 7 918 551,66 18 718 902,00 14 875 716,34 21 580 279,00 19 457 321,00 7 904 686,00 3 062 101,00 2 353 783,00 1 451 277,00 312 000,00

(4)

7 Spłata i obsługa długu, z tego: 1 765 313,30 1 550 806,84 2 310 835,00 2 242 381,52 2 868 084,00 3 855 107,00 3 676 119,00 3 062 101,00 2 353 783,00 1 451 277,00 312 000,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat

kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych

1 370 481,73 1 291 077,30 1 930 835,00 1 885 656,80 2 418 084,00 3 323 937,00 3 277 907,00 2 795 005,00 2 198 487,00 1 383 921,00 300 000,00

7b wydatki bieşņce na obsługę długu 394 831,57 259 729,54 380 000,00 356 724,72 450 000,00 531 170,00 398 212,00 267 096,00 155 296,00 67 356,00 12 000,00

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np.

udzielane poşyczki)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 7 042 403,95 6 367 744,82 16 408 067,00 12 633 334,82 18 712 195,00 15 602 214,00 4 228 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Wydatki majņtkowe, w tym: 6 071 668,89 6 862 683,17 20 406 577,00 14 506 287,47 24 113 952,00 15 602 214,00 4 228 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10a wydatki majņtkowe objęte limitem art.

226 ust. 4 ufp

0,00 0,00 0,00 0,00 17 349 849,00 15 602 214,00 4 228 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Przychody (kredyty, poşyczki, emisje obligacji)

884 729,00 2 796 669,00 3 998 510,00 3 984 228,00 5 401 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Rozliczenie budşetu (9-10+11) 1 855 464,06 2 301 730,65 0,00 2 111 275,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Kwota długu, w tym: 6 753 349,00 8 138 940,40 10 295 582,60 10 295 582,60 13 279 255,96 9 995 318,52 6 717 412,50 3 922 408,40 1 723 922,80 340 000,00 0,00 13a łņczna kwota wyłņczeń z art. 243 ust. 3

pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13b kwota wyłņczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajņca na dany rok budşetowy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Kwota zobowiņzań zwiņzku współtworzonego przez jst przypadajņcych do spłaty w danym roku budşetowym podlegajņca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Relacja planowanej łņcznej kwoty spłat zobowiņzań do dochodów

4,34% 3,64% 3,99% 4,09% 4,50% 6,19% 7,02% 6,21% 4,66% 2,82% 0,60%

15a Maksymalny dopuszczalny wskaŝnik spłaty z art. 243 ufp

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,74% 9,54% 10,14% 11,38% 10,61% 8,07% 4,24%

16 Spełnienie wskaŝnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

17 Planowana łņczna kwota spłaty zobowiņzań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp

4,34% 3,64% 3,99% 4,09% 4,50% 6,19% 7,02% 6,21% 4,66% 2,82% 0,60%

18 Zadłuşenie/dochody ogółem [(13–

13a):1] - max 60% z art. 170 sufp

16,59% 19,10% 17,77% 18,76% 20,85% 16,06% 12,82% 7,95% 3,42% 0,66% 0,00%

19 Wydatki bieşņce razem (2 + 7b) 33 434 469,32 36 809 495,23 41 763 695,00 42 664 989,36 43 544 019,00 43 309 693,00 44 887 875,00 46 536 345,00 48 275 314,00 50 112 270,00 52 058 710,00 20 Wydatki ogółem (10+19) 39 506 138,21 43 672 178,40 62 170 272,00 57 171 276,83 67 657 971,00 58 911 907,00 49 116 442,00 46 536 345,00 48 275 314,00 50 112 270,00 52 058 710,00 21 Wynik budşetu (1 - 20) 1 196 385,70 -1 059 325,11 -4 221 988,00 -2 289 026,50 -3 983 673,00 3 323 937,00 3 277 907,00 2 795 005,00 2 198 487,00 1 383 921,00 300 000,00

22 Przychody budşetu (4+5+11) 2 029 560,09 4 652 133,06 6 152 823,00 6 285 958,65 6 401 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Rozchody budşetu (7a + 8) 1 370 481,73 1 291 077,30 1 930 835,00 1 885 656,80 2 418 084,00 3 323 937,00 3 277 907,00 2 795 005,00 2 198 487,00 1 383 921,00 300 000,00

Załņcznik nr 2 do uchwały nr III/27/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 2 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięń do WPF na lata 2011-2017

Nazwa i cel Jednostka

odpowiedzialna lub koordynujņca

Okres realizacji Łņczne nakłady finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach Limit

zobowiņzań

od do 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Przedsięwzięcia ogółem 45 840 738,94 19 501 922,59 17 667 366,11 6 416 626,11 7 895,00 0,00 0,00 0,00 42 979 019,81

- wydatki bieşņce 6 635 331,94 2 152 073,59 2 065 152,11 2 188 059,11 7 895,00 0,00 0,00 0,00 5 905 889,81

- wydatki majņtkowe 39 205 407,00 17 349 849,00 15 602 214,00 4 228 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 073 130,00

1) programy, projekty lub zadania (razem) 45 577 912,25 19 410 196,00 17 578 803,00 6 356 883,00 7 895,00 0,00 0,00 0,00 42 738 987,00

- wydatki bieşņce 6 372 505,25 2 060 347,00 1 976 589,00 2 128 316,00 7 895,00 0,00 0,00 0,00 5 665 857,00

a) programy, projekty lub zadania zwiņzane z programami realizowa- nymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

39 501 316,25 17 126 052,00 15 394 659,00 5 264 812,00 7 895,00 0,00 0,00 0,00 37 278 628,00

- wydatki bieşņce 6 372 505,25 2 060 347,00 1 976 589,00 2 128 316,00 7 895,00 0,00 0,00 0,00 5 665 857,00

Dobra Kadra II PUP w Przysusze 2010 2011 373 736,57 217 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

elnclusion - zapobiega- nie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim

Starostwo Powiato- we w Przysusze

2010 2013 5 665 857,00 1 707 857,00 1 890 224,00 2 067 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 665 857,00

Wiedza i umiejętności szansņ na przyszłe zatrudnienie

ZSR Borkowice 2010 2011 90 380,68 47 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajņce kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces

ZMOW w Rusinowie Koneckim

2010 2011 14 671,00 14 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyşsze umiejętności - lepsze zatrudnienie

ZSR Borkowice 2011 2014 227 860,00 73 060,00 86 365,00 60 540,00 7 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa krytej międzyszkolnej pływalni w Przysusze

2010 2013 17 186 142,00 6 270 553,00 6 270 553,00 3 136 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 677 602,00

elnclusion - zapobiega- nie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim

2010 2013 13 328 152,00 6 755 255,00 6 572 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 328 152,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeń- stwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2010 2012 745 785,00 171 165,00 574 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 785,00

Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego

2010 2011 1 861 232,00 1 861 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861 232,00

(5)

Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6229 – Poz. 1039,1040

Wyşsze umiejętności - lepsze zatrudnienie / zakup kamery cyfrowej i aparatu cyfrowego

ZSR Borkowice 2011 2014 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) programy, projekty lub zadania zwiņzane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieşņce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majņtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niş wymienione w lit.a i b) (razem)

6 076 596,00 2 284 144,00 2 184 144,00 1 092 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460 359,00

- wydatki bieşņce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja zbiornika wodnego

2010 2011 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozbudowa i wyposaşe- nie budynku warsztatów przyszkolnych w Przysusze

2010 2013 5 976 596,00 2 184 144,00 2 184 144,00 1 092 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460 359,00

Zakup pieca centralnego ogrzewania

ZSE w Lipinach 2010 2011 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) umowy, których realizacja w roku budşetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciņgłości działania jednostki i których płatności przypadajņ w okresie dłuşszym niş rok

262 826,69 91 726,59 88 563,11 59 743,11 0,00 0,00 0,00 0,00 240 032,81

- wydatki bieşņce 262 826,69 91 726,59 88 563,11 59 743,11 0,00 0,00 0,00 0,00 240 032,81

CROWLEY - telefony stacjonarne i internet

2010 2011 15 817,35 3 163,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 163,47

Poczta Polska Starostwo Powiato- we w Przysusze

2011 2013 95 000,00 38 000,00 38 000,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PeWel - tablice rejestracyjne

2011 2013 148 809,34 49 603,12 49 603,11 49 603,11 0,00 0,00 0,00 0,00 148 809,34

Zawisza-ochrona mienia Starostwo Powiato- we w Przysusze

2011 2013 3 200,00 960,00 960,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00

- wydatki majņtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorzņdu terytorialnego(razem)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieşņce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 39

1040

10 40

UCHWAŁA Nr III/28/2011 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przysuskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.

d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

1592 z póŝn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzajņce ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.

215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łņcznej kwocie 63 674 298,00zł z tego:

a) bieşņce w kwocie 48 619 503,00zł, b) majņtkowe w kwocie 15 054 795,00zł,

zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 1.

2. Ustala się wydatki w łņcznej kwocie 67 657 971,00zł z tego:

a) bieşņce w kwocie 43 544 019,00zł, b) majņtkowe w kwocie 24 113 952,00zł,

zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 2.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2011 - 2013 zgodnie z załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 3 983 673,00zł sfinansowany przychodami po- chodzņcymi z:

a) kredytów w kwocie 3 983 673,00zł, b) poşyczek w kwocie - zł,

c) wolnych środków w kwocie – zł.

(6)

Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6230 – Poz. 1040 2. Ustala się przychody budşetu w kwocie

6 401 757,00zł z następujņcych tytułów:

a) kredytów w kwocie 5 001 757,00zł, b) poşyczek w kwocie 400 000,00zł,

c) wolnych środków w kwocie 1 000 000,00zł.

3. Ustala się rozchody budşetu w kwocie 2 418 084,00zł z następujņcych tytułów:

a) kredytów w kwocie 2 104 859,00zł, b) poşyczek w kwocie 313 225,00zł.

4. Ustala się limity zobowiņzań z tytułu pla- nowanych do zaciņgnięcia kredytów i poşyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 639 786,00zł.

5. Ustala się limity zobowiņzań:

a) na zaciņgnięcie kredytów, poşyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie określonej w § 2, pkt 1a,

b) na spłatę kredytów, poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 761 971,00zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólnņ w wysokości 200 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 100 000,00zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarzņ- dzania kryzysowego w wysokości 100 000,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budşetu powiatu podmiotom naleşņcym i nie naleşņcym do sektora finansów publicznych zgodnie z za- łņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej zgodnie z załņcznikiem nr 3 i 4 na kwotę 5 456 365,00zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów zwiņzanych z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdo- wej zgodnie z załņcznikiem nr 5.

§ 7. Upowaşnia się Zarzņd Powiatu do:

1. Zaciņgania kredytów i poşyczek na pokrycie występujņcego w ciņgu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości określonej w

§ 2, pkt 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzņcy obsługę budşetu powiatu.

3. Przekazania upowaşnień kierownikom jednostek do:

a) zaciņgania zobowiņzań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciņgłości dzia- łania jednostki i gdy termin zapłaty upły- wa w 2012 roku do łņcznej kwoty 500 000,00zł.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposaşenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu w granicach określo- nych w budşecie limitu na te wynagrodzenia.

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza się Za- rzņdowi.

2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia z mocņ obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2011 i pod- lega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1 Plan dochodów budşetu powiatu przysuskiego na 2011 rok

Dział Rozdział § Treśń Planowane dochody na 2011 r. (w zł)

Ogółem z tego:

bieşņce majņtkowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00zł 40 000,00zł 0,00zł

01005 Prace geodezyjno-urzņdzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00zł 40 000,00zł 0,00zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşņce z

zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

40 000,00zł 40 000,00zł 0,00zł

020 Leśnictwo 177 000,00zł 177 000,00zł 0,00zł

02001 Gospodarka leśna 177 000,00zł 177 000,00zł 0,00zł

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieşņcych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

177 000,00zł 177 000,00zł 0,00zł

(7)

600 Transport i łņcznośń 3 490 603,00zł 0,00zł 3 490 603,00zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 490 603,00zł 0,00zł 3 490 603,00zł

6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

940 761,00zł 0,00zł 940 761,00zł

6430 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwe- stycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

2 549 842,00zł 0,00zł 2 549 842,00zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 507 590,00zł 497 590,00zł 10 000,00zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 507 590,00zł 497 590,00zł 10 000,00zł

0470 Wpływy z opłat za zarzņd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości

40,00zł 40,00zł 0,00zł

0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majņtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

481 500,00zł 481 500,00zł 0,00zł

ZSE Lipiny 120 000,00zł 120 000,00zł 0,00zł

ZMOW Rusinów Konecki 6 500,00zł 6 500,00zł 0,00zł

ZOS Przysucha 250 000,00zł 250 000,00zł 0,00zł

ZOS Borkowice 5 000,00zł 5 000,00zł 0,00zł

Starostwa Powiatowe w Przysusze 100 000,00zł 100 000,00zł 0,00zł

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości

10 000,00zł 0,00zł 10 000,00zł

0920 Pozostałe odsetki 50,00zł 50,00zł 0,00zł

Starostwa Powiatowe w Przysusze 50,00zł 50,00zł 0,00zł

2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

16 000,00zł 16 000,00zł 0,00zł

710 Działalnośń usługowa 639 500,00zł 639 500,00zł 0,00zł

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25 000,00zł 25 000,00zł 0,00zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşņce z

25 000,00zł 25 000,00zł 0,00zł

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 380 000,00zł 380 000,00zł 0,00zł

30 000,00zł 30 000,00zł 0,00zł

0830 Wpływy z usług 350 000,00zł 350 000,00zł 0,00zł

71015 Nadzór budowlany 234 500,00zł 234 500,00zł 0,00zł

234 500,00zł 234 500,00zł 0,00zł

750 Administracja publiczna 10 140 231,00zł 1 131 232,00zł 9 008 999,00zł

75011 Urzędy wojewódzkie 90 232,00zł 90 232,00zł 0,00zł

90 232,00zł 90 232,00zł 0,00zł

75020 Starostwa powiatowe 1 023 000,00zł 1 023 000,00zł 0,00zł

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 000 000,00zł 1 000 000,00zł 0,00zł

0970 Wpływy z róşnych dochodów 3 000,00zł 3 000,00zł 0,00zł

2360 Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleco- nych ustawami

20 000,00zł 20 000,00zł 0,00zł

75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00zł 18 000,00zł 0,00zł

18 000,00zł 18 000,00zł 0,00zł

75095 Pozostała działalnośń 9 008 999,00zł 0,00zł 9 008 999,00zł

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzņdu terytorialnego

233 307,00zł 0,00zł 233 307,00zł

6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorzņdu terytorialnego od innej jednostki samorzņdu terytorialnego będņcej instytucjņ wdraşajņcņ na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

7 696 645,00zł 0,00zł 7 696 645,00zł

1 079 047,00zł 0,00zł 1 079 047,00zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 2 422 633,00zł 2 422 633,00zł 0,00zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej 2 422 233,00zł 2 422 233,00zł 0,00zł

2 422 233,00zł 2 422 233,00zł 0,00zł

(8)

75414 Obrona cywilna 400,00zł 400,00zł 0,00zł

400,00zł 400,00zł 0,00zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowości prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem

3 017 425,00zł 3 017 425,00zł 0,00zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņ- du terytorialnego na podstawie ustaw

50 000,00zł 50 000,00zł 0,00zł

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

50 000,00zł 50 000,00zł 0,00zł

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiņcych dochód budşetu państwa

2 967 425,00zł 2 967 425,00zł 0,00zł

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 867 425,00zł 2 867 425,00zł 0,00zł

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00zł 100 000,00zł 0,00zł

758 Róşne rozliczenia 36 576 577,00zł 36 576 577,00zł 0,00zł

75801 Częśń oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego

28 327 802,00zł 28 327 802,00zł 0,00zł

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 28 327 802,00zł 28 327 802,00zł 0,00zł 75803 Częśń wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 049 229,00zł 6 049 229,00zł 0,00zł

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 6 049 229,00zł 6 049 229,00zł 0,00zł

75814 Róşne rozliczenia finansowe 80 000,00zł 80 000,00zł 0,00zł

0920 Pozostałe odsetki 80 000,00zł 80 000,00zł 0,00zł

75832 Częśń równowaşņca subwencji ogólnej dla powiatów 2 119 546,00zł 2 119 546,00zł 0,00zł

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 2 119 546,00zł 2 119 546,00zł 0,00zł

801 Oświata i wychowanie 2 653 917,00zł 108 724,00zł 2 545 193,00zł

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 105,00zł 8 105,00zł 0,00zł

ZOS Borkowice 5,00zł 5,00zł 0,00zł

ZOS Przysucha 100,00zł 100,00zł 0,00zł

80195 Pozostała działalnośń 2 645 812,00zł 100 619,00zł 2 545 193,00zł

2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorzņdu terytorialnego od innej jednostki samorzņdy terytorialnego będņcej instytucjņ wdraşajņcņ na zadania bieşņce realizowane na podstawie porozu- mień (umów)

100 278,00zł 100 278,00zł 0,00zł

ZSR Borkowice 100 278,00zł 100 278,00zł 0,00zł

341,00zł 341,00zł 0,00zł

ZSR Borkowice 341,00zł 341,00zł 0,00zł

2 545 193,00zł 0,00zł 2 545 193,00zł

Starostwo Powiatowe w Przysusze 2 537 693,00zł 0,00zł 2 537 693,00zł

ZSR Borkowice 7 500,00zł 0,00zł 7 500,00zł

851 Ochrona zdrowia 2 533 000,00zł 2 533 000,00zł 0,00zł

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiņzkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 533 000,00zł 2 533 000,00zł 0,00zł

PUP w Przysusze 2 461 000,00zł 2 461 000,00zł 0,00zł

SOSW Borkowice 5 100,00zł 5 100,00zł 0,00zł

ZMOW w Rusinowie Koneckim 66 900,00zł 66 900,00zł 0,00zł

852 Pomoc społeczna 21 017,00zł 21 017,00zł 0,00zł

85204 Rodziny zastępcze 21 017,00zł 21 017,00zł 0,00zł

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşņce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo- rzņdu terytorialnego

21 017,00zł 21 017,00zł 0,00zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 165 064,00zł 1 165 064,00zł 0,00zł

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 47 000,00zł 47 000,00zł 0,00zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşņce z

47 000,00zł 47 000,00zł 0,00zł

(9)

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 700,00zł 48 700,00zł 0,00zł

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 069 364,00zł 1 069 364,00zł 0,00zł

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

910 000,00zł 910 000,00zł 0,00zł

2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorzņdu terytorialnego od innej jednostki samorzņdu terytorialnego będņcej instytucjņ wdraşajņcņ na zadania bieşņce realizowane na podstawie porozu- mień (umów)

159 364,00zł 159 364,00zł 0,00zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 010,00zł 193 010,00zł 0,00zł

85410 Internaty i bursy szkolne 185 000,00zł 185 000,00zł 0,00zł

ZOS Borkowice 0,00zł 0,00zł 0,00zł

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 10 000,00zł 10 000,00zł 0,00zł

85420 Młodzieşowe ośrodki wychowawcze 8 010,00zł 8 010,00zł 0,00zł

ZMOW Rusinów Konecki 10,00zł 10,00zł 0,00zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 500,00zł 82 500,00zł 0,00zł

90019 Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

82 500,00zł 82 500,00zł 0,00zł

Starostwo Powiatowe w Przysusze 82 500,00zł 82 500,00zł 0,00zł

926 Kultura fizyczna i sport 14 231,00zł 14 231,00zł 0,00zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 231,00zł 14 231,00zł 0,00zł

12 470,00zł 12 470,00zł 0,00zł

1 761,00zł 1 761,00zł 0,00zł

Dochody ogółem: 63 674 298,00zł 48 619 503,00zł 15 054 795,00zł

Tabela nr 2 Plan wydatków budşetu powiatu przysuskiego na 2011 rok

Dział Rozdział § Treśń Planowane wydatki na 2011 r. (w zł)

Ogółem z tego:

bieşņce majņtkowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

010 Rolnictwo i łowiectwo 130 000,00zł 40 000,00zł 90 000,00zł

01005 Prace geodezyjno-urzņdzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00zł 40 000,00zł 0,00zł

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00zł 40 000,00zł 0,00zł

Starostwo Powiatowe w Przysusze 0,00zł

01010 Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi 90 000,00zł 0,00zł 90 000,00zł

6300 Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90 000,00zł 0,00zł 90 000,00zł

Starostwo Powiatowe w Przysusze 0,00zł

020 Leśnictwo 342 816,00zł 342 816,00zł 0,00zł

02001 Gospodarka leśna 177 000,00zł 177 000,00zł 0,00zł

3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 177 000,00zł 177 000,00zł 0,00zł

Starostwo Powiatowe w Przysusze