uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok

(1)

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 1085/2015 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2015 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Budzyń z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.

z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok

w wysokości 27.094.691,00 zł

z tego :

1) Dochody bieżące 26.639.391,00 zł

2) Dochody majątkowe 455.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok

w wysokości 27.267.179,24 zł

z tego :

1) Wydatki bieżące 22.783.430,24 zł

2) Wydatki majątkowe 4.483.749,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 172.488,24 zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.138.000,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 965.511,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy :

- celowe w kwocie 60.000,00 zł

z tego :

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł

- ogólną w kwocie 80.000,00 zł

§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

(2)

- 2 -

§ 6. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 150.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 3.079.991,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin

1) bieżące 445.038,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) bieżące 15.500,00 zł

2) majątkowe 250.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.386.000 ,00 zł

- majątkowe 500.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 452.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie : 2.138.000,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 1.000.000,00 zł

(3)

- 3 - § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(4)

Strona 1 z 5

Plan dochodów Gminy Budzyń na 2016 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00

01095 Pozostała działalność 7 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00

czynsz za obwody łowieckie 7 000,00

600 Transport i łączność 250 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00

Pomoc fin. z Pow.Chodzieskiego na real.proj."Przebudowa drogi gminnej

Nr 201517P w Budzyniu" 250 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 394 450,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394 450,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 450,00

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 450,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 17 700,00 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 17 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

czynsz za budynki komunalne 125 000,00

czynsz za grunty komunalne 28 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 205 300,00

wpływy z tytułu sprzedaży 205 300,00

0830 Wpływy z usług 17 000,00

wpływy z innych usług. 9 000,00

wpływy z usług domu przedpogrzebowego. 8 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

odsetki 1 000,00

750 Administracja publiczna 104 457,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74 957,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 74 957,00

dotacja na administrację rządową 22 300,00

dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich 52 657,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

koszty upomnienia, inne 20 000,00

czynsze za wynajem pomieszczeń 4 500,00

(5)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 674,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 674,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 674,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 12 329 268,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00

karta podatkowa 1 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 2 632 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 180 000,00

podatek od nieruchomości 2 180 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 148 000,00

podatek rolny 148 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 225 000,00

podatek leśny 225 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 78 000,00

podatek od środków transportowych 78 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 3 736 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 545 000,00

podatek od nieruchomości 2 545 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 674 000,00

podatek rolny 674 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00

podatek leśny 10 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 000,00

podatek od środków transportowych 280 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00

podatek od spadków i darowizn 10 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 17 000,00

wpływy z opłaty targowej 17 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 286 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00

wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00

(6)

Strona 3 z 5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 106 000,00

opłata planistyczna 10 000,00

opłata za zajęcie pasa drogowego 96 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 674 268,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 324 268,00

podatek dochodowy od osób fizycznych 5 324 268,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00

podatek dochodowy od osób prawnych 350 000,00

758 Różne rozliczenia 9 009 944,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 7 538 760,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 538 760,00

subwencja oświatowa 7 538 760,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 461 184,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 461 184,00

subwencja wyrównawcza 1 461 184,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 000,00

801 Oświata i wychowanie 714 085,00

80101 Szkoły podstawowe 5 800,00

wpływy za wynajem 2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00

wpływy z różnych dochodów 800,00

80104 Przedszkola 528 685,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00

odpłatność rodziców 27 300,00

odpłatność rodziców 2 700,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 146 000,00

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 146 000,00

wpływy z usług 1 500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 335 385,00

dotacja na real.zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego 335 385,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 15 500,00

zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 15 500,00

80110 Gimnazja 27 500,00

(7)

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 152 000,00

wpływy z innych usług 147 000,00

852 Pomoc społeczna 3 376 413,00

85202 Domy pomocy społecznej 240 000,00

wpływy z innych usług 200 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 3 014 445,00

odsetki 1 000,00

gminie (związkom gmin) ustawami 2 991 045,00

dotacja na św.rodz, funl.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z

ubezp.społecznego 2 991 045,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 400,00

dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim, i zal. alim. 17 400,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

zwrot świadczeń 5 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 112,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy

społecznej oraz niektóre świad.rodzinne 12 315,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy

społecznej oraz niektóre świad.rodzinne 4 797,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 19 431,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dot. na dof. zadań własnych

bieżących gmin 19 431,00

85216 Zasiłki stałe 32 679,00

dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin 32 679,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 746,00

(8)

Strona 5 z 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań

bieżących gmin 52 746,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 903 400,00

90002 Gospodarka odpadami 864 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 860 000,00

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 860 000,00

koszty upomnienia, inne 4 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 39 400,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 5 400,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 400,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 000,00

27 094 691,00

Razem:

(9)

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2016 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 16 500,00

01030 Izby rolnicze 16 500,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 16 500,00

środki gminy. 16 500,00

600 Transport i łączność 1 258 624,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 258 624,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00

środki gminy. 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 600,00

4270 Zakup usług remontowych 75 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 187 538,00

Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

zakup materiałów 1 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Lepsze drogi-remont, utwardzanie,

profilowanie oraz zakup materiałów 10 487,00

Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

zakup materiałów 11 051,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 936 086,00

Budowa chodnika w m. Brzekiniec 20 000,00

Budowa chodnika w m. Bukowiec 10 332,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu 450 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach 37 874,00

Przebudowa drogi gminnej w Wyszynach 220 000,00

Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu - oś. Piaski Etap III 150 000,00

Sołectwo Brzekiniec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania 13 584,00

Sołectwo Bukowiec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania 12 169,00

Sołectwo Kąkolewice-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania 12 127,00 Sołectwo Wyszyny-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania 10 000,00

4260 Zakup energii 23 000,00

(10)

Strona 2 z 19

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00

Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy 7 000,00

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 10 000,00

710 Działalność usługowa 95 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00

750 Administracja publiczna 5 058 609,24

75011 Urzędy wojewódzkie 148 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 300,00

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 18 742,78

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 3 238,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00

(11)

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 318,46

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 650 409,24

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 258 409,24

środki gminy. 1 258 409,24

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00

(12)

Strona 4 z 19

Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy 300 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00

Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu 200 000,00

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na

siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. 1 600 000,00

Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy 350 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących 2 600,00

(13)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 674,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 674,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 242,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 34,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 1 398,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 500,00

Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń 1 000,00

Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice 3 000,00

Sołectwo Prosna-Zakup wyposażenia dla OSP Prosna 1 000,00

(14)

Strona 6 z 19

Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice 250 000,00

757 Obsługa długu publicznego 135 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 135 000,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 130 000,00

758 Różne rozliczenia 140 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00

4810 Rezerwy 140 000,00

rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego 60 000,00

801 Oświata i wychowanie 11 007 670,00

80101 Szkoły podstawowe 4 204 933,00

3240 Stypendia dla uczniów 12 600,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 500,00

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły

Podstawowej w Budzyniu 1 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowgo dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Budzyniu 500,00

Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach 2 000,00

(15)

Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach 8 000,00

Zakup sprzętu 6 000,00

80104 Przedszkola 2 255 390,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 129 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 235 000,00

dot. w zakr. wychowania przedszkolnego 280 565,00

(16)

Strona 8 z 19

Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola 1 000,00

Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny 8 000,00

Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzyniu 100 000,00

Winda towarowa - Przedszkole Budzyń 20 000,00

80110 Gimnazja 2 448 262,00

3240 Stypendia dla uczniów 11 800,00

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum 1 000,00

(17)

80113 Dowożenie uczniów do szkół 358 880,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 427 646,00

(18)

Strona 10 z 19

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 6 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 783,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 690 416,00

4220 Zakup środków żywności 293 000,00

(19)

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

599 360,00

851 Ochrona zdrowia 150 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 146 000,00

(20)

Strona 12 z 19

4430 Różne opłaty i składki 500,00

852 Pomoc społeczna 4 414 627,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 670 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

(21)

85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00

85206 Wspieranie rodziny 47 960,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 3 014 445,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 771 314,00

dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp.

społ. - zadania zlecone. 2 771 314,00

społ. - zadania zlecone. 67 200,00

(22)

Strona 14 z 19

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 112,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 112,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z

pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof,zadań własnych 4 797,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z

pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone 12 315,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 63 431,00

3110 Świadczenia społeczne 63 431,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin. 19 431,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00

85216 Zasiłki stałe 33 679,00

dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin. 32 679,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 445 000,00

dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -

dof.real.wł.zad.bież.gmin. 52 746,00

(23)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 153 864,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych 10 000,00

wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 10 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych 10 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

(24)

Strona 16 z 19

90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 800,00

Sołectwo Prosna-Utrzymanie terenów zielonych 1 800,00

Sołectwo Wyszyny-Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00

Zakup urządzeń i sprzętu 15 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt 48 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 445 000,00

Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Łucjanowo 100 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 500 000,00

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów

budżetowych 500 000,00

Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w

Budzyniu" 500 000,00

Sołectwo Dziewoklucz-Zakup materiałów na budowę placu we wsi 13 233,00

(25)

Zakup materiałów na budowę placu we wsi Dziewoklucz 16 768,00

Budowa placu zabaw w Budzyniu 20 000,00

Sołectwo Budzyń-Budowa placu zabaw w Budzyniu-dofinansowanie

zadania 26 663,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 462 611,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 176 623,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 000,00

Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8 000,00

Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 462,00

Sołectwo Nowe Brzeźno-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 837,00

Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 13 995,00

Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10 053,00

Sołectwo Prosna-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 500,00

Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we wsi Nowe

Brzeźno 35 000,00

Sołectwo Nowe Brzeźno-Remont budynku gospodarczego przy świetlicy

wiejskiej-dofinansowanie zadania 10 000,00

Sołectwo Prosna-Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie 4 776,00

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego

otoczenia we wsi Wyszynki 15 000,00

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem

najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec 15 000,00

92116 Biblioteki 257 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 257 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 700,00

(26)

Strona 18 z 19 Sołectwo Wyszyny-Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego

cmentarza 6 000,00

Sołectwo Prosna-Remont pomnika we wsi Prosna 6 700,00

Sołectwo Dziewoklucz-Organizacja dnia dziecka 1 000,00

Sołectwo Dziewoklucz-Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci

podczas ferii zimowych 1 000,00

Sołectwo Nowe Brzeźno-Kultywowanie tradycji ludowych 2 000,00

Sołectwo Podstolice-Kultywowanie tradycji ludowych 2 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Kultywowanie tradycji ludowych 2 000,00

Sołectwo Wyszyny-Kultywowanie tradycji ludowych 1 188,00

Sołectwo Dziewoklucz-Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i

rozwoju kultury wiejskiej 1 000,00

926 Kultura fizyczna 569 000,00

92601 Obiekty sportowe 300 000,00

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w

Budzyniu 300 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 185 000,00

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA" 1 000,00

Sołectwo Dziewoklucz-Utrzymanie boiska sportowego 1 000,00

Sołectwo Dziewoklucz-Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia

boiska sportowego 3 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego do świetlicy

wiejskiej 2 000,00

Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w

Wyszynach 2 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwytu przy

boisku 8 000,00

Sołectwo Prosna-Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym 4 000,00

(27)

27 267 179,24 Razem:

(28)

w złotych

1 2 3 4

1 138 000,00

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952

638 000,00

kredyt długoterminowy

638 000,00

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952

500 000,00

pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW

500 000,00

965 511,76

3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992

35 300,00

kredyt długoterminowy

35 300,00

4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992

930 211,76

21 800,00

54 000,00

64 000,00

90 000,00

100 000,00

381 000,00

pożyczka długoterminowa z EFRWP

90 000,00

pożyczka długoterminowa z EFRWP

129 411,76

SALDO

172 488,24

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

(29)

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok.

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 936 086,00

60016 Drogi publiczne gminne 936 086,00

Budowa chodnika w m. Brzekiniec 20 000,00

Budowa chodnika w m. Bukowiec 10 332,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu 450 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach 37 874,00

Przebudowa drogi gminnej w Wyszynach 220 000,00

Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu - oś. Piaski Etap III 150 000,00

Sołectwo Brzekiniec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania 13 584,00

Sołectwo Bukowiec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania 12 169,00

Sołectwo Kąkolewice-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania 12 127,00 Sołectwo Wyszyny-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania 10 000,00

Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy 7 000,00

750 Administracja publiczna 2 150 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 150 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00

Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu 200 000,00

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na

siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. 1 600 000,00

Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy 350 000,00

Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice 250 000,00

801 Oświata i wychowanie 134 000,00

80101 Szkoły podstawowe 6 000,00

Zakup sprzętu 6 000,00

80104 Przedszkola 128 000,00

Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny 8 000,00

Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzyniu 100 000,00

Winda towarowa - Przedszkole Budzyń 20 000,00

(30)

Zakup urządzeń i sprzętu 15 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00

Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Łucjanowo 100 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 500 000,00

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów

budżetowych 500 000,00

Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w

Budzyniu" 500 000,00

Budowa placu zabaw w Budzyniu 20 000,00

Sołectwo Budzyń-Budowa placu zabaw w Budzyniu-dofinansowanie

zadania 26 663,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 37 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego

otoczenia we wsi Wyszynki 15 000,00

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem

najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec 15 000,00

926 Kultura fizyczna 308 000,00

92601 Obiekty sportowe 300 000,00

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w

Budzyniu 300 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwytu przy

boisku 8 000,00

4 483 749,00 Razem

(31)

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

/ Dział : 900 rozdział : 90017 /

w zł.

Dz. Nazwa jednostki Przychody ogółem : bieżące

W tym:

dotacja z budżetu:

bieżąca

Wydatki

ogółem W tym : a)

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

900

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

4.053.570 0 4.045.715 210.900

inwestycyjne

celowa :

na inwestycje Inwestycyjne

b)

wydatki inwestycyjne z dotacji celowej

0 0 0 0

(32)

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota w zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 39 400,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięznych od

osób fizycznych 5 400,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

R A Z E M 39 400,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota w zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00 dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

dotacja na usuwanie azbestu

tworzenie terenów zielonych

edukacja ekologiczna

R A Z E M 39 400,00