ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

z dnia ..&%„$&£<&£&% 2015 roku

w sprawie przyj^cia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Posredniczacej - Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze

dla Dziatania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z pozn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z pozn. zm.) uchwala sie., co naste.puje:

§ 1. Przyjmuje si§ Instrukcje Wykonawcza_ Instytucji Posredniczacej - Wojewodzkiego Urze_du Pracy w Zielonej Gorze dla Dziatania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, stanowiaca_ zaiacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si§ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

'•:??,.

Zaisicznik

Zarzqdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia

Lubusteie Wojewodzhi Urz^d Pracy w Zielonej Gorze

WojcwoUikl Un^d Pc w Zlilonif Gone

Instrukcja Wykonawcza

Instytucji Posrednicz^cej -Wojewodzkiego Urz^du Pracy w Zielonej Gorze

dla Dzialania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego

- Lubuskie 2020

Nr wersji dokumentu: 01 czerwiec 2015

Spis tresci

1. PODSTAWY PRAWN E 5

2. OBJASNIENIA SKR6TOW I TERMINOLOGIA 10 3. SCHEMA! IP 15

3.1. SCHEMATORGAN1ZACYJNY 16 3.2. R O L A l P 18

3.3. ZADANIA POSZCZKGOI.NYCH KOMOREK ODPOWICDZIALNYCH ZA WDRAZANIK REGIONALNEGO PROGRAMU

Ol'ERACYJNl-:GO-LUBUSK]E2020 20

4. PROCESY DOTYCZ^CE ZARZA.DZAN1A SYSTEMEM24

4.1. I N S T R U K C J A P O D P I S Y W A N I A 1 A N E K S O W A N I A P O R O Z U M 1 E N I A I Z - I P 24 4.2. INSTRUKCJA SPORZAUZANIA/WPROWADZANIAZMIAN DOOPISUFUNKCJ1 1 I'ROCEDURWZAKRESIE WUP ZlELONA

GORA 25

4.3. INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (AKTUAUZACJI) i PRZYJMOWANIA INSTRUKCJIIP 26

4.4. INSTRUKCJA I>RZI;KAZYWANIA DOKUMFN row NIHZBEDNYCI i DO SPORZADZENIA PRZEZ IZ ROCZNEKJO ZESTAWIENIA WYDATKOW 27 5. PROCESY WYBORU PROJEKTOW 28

5.1. INSTRUKCJA OGLASZAN1A KONKUKSOW 28

5.2. INSTRUKCJA WYZNACZANIA OSOB DO OCENY WNIOSKOW (w TYM POWOLYWANIA EK.SPERTOW) 28 5.2.7. Instntkcja wyznaczania pracownikow JOK do oceny wnioskow 28 5.2.2. Instntkcja wyboru eksperiow KOP 29 5.2.3. Instmkcja powolywania eksperiow do oceny merytoryczticj wnioskow o dofinansowante w dancj titrze

konkursowej 30 5.2.4. Inslntkcja ocenypracy ekspertow i udzielania akredytacji. 31 5.3. INSTRUKCJA WYBORU PROJEKTOW KONKURSOWYCU 32 5.3.1. Instntkcja rejestmcjiprojektow konkursowych 32 5.3.2. Instntkcja oceny projektow konkursowych 33 5.3.3. Instmkcja przeprowadzania ncgocjacjiprojektow konkursowych 37 5.3.4. Instmkcja informowania o wynikach konkursow 39 5.4. INSTRUKCJA WYBORU PROJEKTOW POZAKONKURSOWYCII (RIUESTRACJI, OCENY, INFORMOWANIA o WYNIKACH

OCRNY) 40 5.5. INSTRUKCJA ZAWICRANIA UMOW o DOHNANSOWANIE/ WYDANIA DECYZJI o DOFINANSOWANIU PROJEKTOW 42 5.6. INSTRUKCJA PRZYGOTOW AN IA PROJEKTOW REALIZOWANYCHPRZEZ IP 44 5.6.1. Instmkcja przygotowania projektu IP realizawanego samodzielnie 44 5.6.2. Instnikcja przygotowania projektu IP realizowanego w partnerstwie jako Lider Partnerstwa 45 5.6.3. Instmkcja przygotowaniaprojektu IP realizowanego wpartnerstwie jako Partnerprojektu 47 5.7. INSTRUKCJA DOTYCZACAPOSTEPOWANIAODWOLAWCZEGO 48 5.8. INSTRUKCJA ANEKSOWANIA/ROZWIAZYWANIA UMOWY o DOFINANSOWANTE PROJEKTU 50 5.8.1. Instntkcja aneksowanta umowy o dofinansowanieprojektu 50 5.5.2. Instntkcja ronviqzywania umowy o dofmansowanie projeklu 51 6. PROCESY DOTYCZA.CE ZARZA.DZANIA F1NANSOWEGO 53

6.1. INSTRUKCJA ZAPEWNIANIASRODKOWNAREALIZACJ^ PROJEKTOW 53

6.2. INSTRUKCJA WERYFIKACJI WNIOSKUOPLATNOSC i MONITOROWAMIA POSTEPU RZECZOWEGO PROJEKTOW 53 6.3. INSTRUKCJA SPORZADZANIA WNIOSKOW o PLATNOSC IP 55 6.4. INSTRUKCJA DOTYCZACA DOKONANIA PLATNOSCI NA RZECZ BENEFICJENTA 56 6.5. INSTRUKCJA ROZLICZANIAKONCOWEGOPROJKKTOW 57 6.6. INSTRUKCJA SPORZADZANIA DEKLARACJI WYDATKOW OD IP DO IZ 57

6.6.1. Instmkcja wylqczania wydatkow z poswiadczen w sytnacji podejrzenia wysiqpicnia nieprawidlowosci w projekcie (w \vyniku kontroli i audytow upowaznionych organow kontrolnych) 58 6.7 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGNOZY WN1OSKU O

PLATNOSC 58 6.8 SPORZADZENIE ZESTAWIENIA WNIOSKOW O PLATNOSC. KTORE NALEZY WYLACZYC Z

ROCZNEGO ZESTAWIENIA WYDATKOW OD 1C DO

KE 59 6.9 ROZLICZENIE 1 SPRAWOZDANIE 7, WYKORZYSTANIA SRODKOW DOTACJI CELOWEJ BUDZETU

PANSTWA 59 6.10 WNIOSKOWAN1E O PRZYZNANIE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUD^ETU

PANSTWA 60

6.1 I ZGLOSZENIE SRODK6W7 KT6RE NIE WYGASAJA Z UPLYWEM ROKU

BUDZETOWEGO 60 6.12 WNIOSKOWAN1E O SRODKI. KTORE NIE WYGASAJA Z UPLYWEM ROKU

BUDZETOWEGO 60 6 . 1 3 ROZLICZENIE SRODKOW, KTORE NIE WYGASAJA Z UPLYWEM ROKU

BUDZETOWEGO 60 7. PROCESY DOTYCZACE KONTROLI62

7.1. INSTKUKCJA SPORZADZANIA K.OC/NGGO PLANU

KONTROIJ 62

7.2. iNSTRUKCJA SPORZADZANIA ANALIZY RYZYKA I WYBORU PROJEKTOW DO KONTROL1 62 7.3. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTOW NA MIEJSCU, OPRACOWYWANIA

1NFORMACJIPOKONTROLNKJORA7 MONITOROWANIA WDROZENIA ZALECEN 64 7.3.1. Instrukcja przygotowania kontroli na imejscu 64 7.3.2. Instmkcja przeprowadzania kontroli na miejscti 66 7.3.3. Instmkcja opracowania informacji pokontrolnej. 69 7.3.4. Insinikcja monitorowania zalecch pokontrolnych 72 7.4 INSTRUKCJA UDZIALII W KONTROLACH KRZYZOWYCH 73

7.5. INSTRUKCJA SPORZAD7.ANIASPRAWOZDANZREAL17.ACJI ROC7NEGO PLANU KON'I'ROLI 74

7.6. INSTRUKCJA PODBMOWANIA DZIALAN NAPRAWCZYCH w WYNIKU AUDYTOW UPOWAZNIONYCH ORGANOW

KONTROLNYCH ORAZ USUN1RCIA BLEDOW SYSTEMOWYCH 75

7.6.7. Podefmowanie dziaiah naprawesych w wyniku audytu upowaznionych organow konirolnych 75 7.6.2. Podjqcie dziaiah w celu usuni^cia bl^ilow systemowych 77 8. PROCESY DOTYCZACE NIEPRAWIDLOWOSC1 I ODZYSKIWAMA KWOT PODLEGAJACYCH

ZWROTOWI 79

8.1. INSTRUKCJA RRIESTROWANIA INKORMACJIOKWOTACHPODLEOAJACYCH/WROTOWI 79 8.2. INSTRUKCJA SPORZADZANIA RAPORTOWONILPRAWIDLOWOSCTACH 80 8.3. INSTRUKCJA ODZYSKIWANIA KWOT PODI.ECAJACYCH ZWROTOWI 81 8.3.1. Procedure! wzywania do zwrotii k\vot podlegajqcych odzyskaniit 81 8.3.2. Postqpowanie adminisiracyjne 81 8.3.3. Poslfpowanie egzekucyjne 83 8.4. INSTRUKCJA ZGLASZANIA BENEFICJENTOW DO REJESTRU PODMIOTOW WYKLUCZONYCH ORAZ INSTRUKCJA

POZYSKIWAN1A INFORM ACJ1 O PODM1OTACH WYKLUC7ONYCH 84 8.5. PROCEDURA POSTEPOWANTA w ZAKRESIE WYKRYWANIA i ZWALCZANIA OSZUSTW FPNANSOWYCH i KORUPCJI 85 9. PROCESY DOTYCZACE SPRAWOZDAWCZOSCI 1 MONITOROWANIA 86

9.1. INSTRUKCJA SPORZADZANIA INFORMACJI KWARTALNEJ

RPO 86 9.2. INSTRUKCJA SPORZADZANIA SPRAWOZDAN ROCZNYCH Z REALIZACJI

RPO 86 9.3. INSTRUKCJA SPORZADZANIA SPRAWOZADN ROCZNYCH w 2017 12019 R. z REALIZACJI

RPO 87 9.4 INSTRUKCJA SPORZADZANIA SPRAWOZDAN KONCOWYCH Z REALIZACJI RPO 88 9.5. INSTRUKCJA MONITOROWANIA POSTEPU R2ECZOWEGO RPO 88 9.6 INSTRUKCJA SPORZADZANIA HARMONOGRAMU WYDATKOW WYNIKAJACYCH Z

PODPISANYCII UMOW W RAMACH BUDZETU PANSTWA I BUDZETU SRODKOW

EUROPFJSKICH 89 10. PROCESY DOTYCZACE SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH 89

10.1. INSTRUKCJA NADAWANIA/ZMIANY/WYGASNIJJCIA UPRAWNIEN UZYTKOWNIKA CENTRALNEGO SYSTEMU

TELEINFORMATYCZNF.no 89

10.2. INSTRUKCJA WPROWADZANIA DANYCH ooSL2014 90 11. PROCESY ZWIAZANE Z REAL1ZACJA ZADAN W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ 90

1 1 . 1 . INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA WNIOSKOWODOFINANSOWANIE 90 1 1.2. INSTRUKCJA SPORZADZANIA SPRAWOZDAN Z REALIZACJI PROJEKTU 91

11.3. INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA i WERYFIKACJI WNIOSKU o PLATNOSC 91 11.4. INSTRUKCJA SPORZADZANIA INFORMACJI KWARTALNEJ Z POMOCY

TECHNICZNEJ 92 12. PROCESY DOTYCZACE ZAM6WIEN PUBL1CZNYCH 93

12.1. INSTRUKCJA REALizACJi ZAMOWJEN PUBUCZNYCH 93 12.1.1. Zasaify udzielania zamuwieh publicznych, ktorych wariosc nic przekracza wyrazonej w zlotych rownowai'losci

kwoty, o ktorej mowa w art. 4 pkt 8 tistenvy Pzp 93 13. PROCESY DOTYCZACE INFORMACJI I PROMOCJI 95

str. 3

13.1. INSTRUKCJA SPORZADZANIA PLANU DZIALAN INFORMACYJNO-I'ROMOCYJNYCH i SPRAWOZDAN DOTYCZACYCH INFORMACJII PKOMOC'JI 95 13.2. INSTRUKCJA REAUZACJI DZIALAN INFORMAL'YJNO-PROMOCYJNYCH 96 13.3. INSIRUKCJA IPENTYFIKOWANIA I UPOWSZFX'MNIANIA DOBRYCH PRAKTYK EPS 97 13.4. INSTRUKCJAKOMUNIKACii /BKNEFICJF,NTAMI 98 14. PROCESY DOTYCZACEARCHIWIZACJI 99

14.1. INSTRUKCJA AKCHIWIZACJI DOKUMENTACJI i ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEJ SCIEZKI AUDYTU 99

14.2. INSTRUKCJA I ' R Z E C H O W Y W A N I A D A N Y C H O S O B O W Y C I ^ Z A P E W N I E N I A I C I I I N T I - G R A I . N O S C I I POUFNOSC1 99

1. PODSTAWY PRAWNE

PRZEPISY WSPOLNOTOWE

1. Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad fmansowych maj^cych zastosowanie do budzetu ogolnego Unii oraz uchylajqce rozporzadzenie Rady (WE, Euratom) nr

1605/2002;

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji spolecznych (,,EaSI") i zmieniaj^ce decyzje^ nr 283/2010/UE ustanawiajqca^ Europejski instrument mikrofmansowy na rzecz zatrudnienia i wfyczenia spolecznego Progress;

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisow szczegolnych dotycz^cych celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289);

4. Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotycz^ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spqjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj^ce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spolecznego i uchylaj^ce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);

6. Rozporzadzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.

okreslaj^ce wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;

7. Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.

ustanawiajace szczegolowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow sluz^cych do przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegolowe przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy Beneficjentami a instytucjami zarzqdzaj^cymi, certyfikujacymi, audytowymi i posredniczacymi;

PRZEPISY KRAJOWE

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spqjnosci finansowanych w perspektywie iinansowej 2014—2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pozn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2013 r. Nr 885, poz.

1240 zpozn. zm.);

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. 2013 r. poz. 674 z pozn. zm.);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.);

5. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z pozn.

zm.);

6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, (Dz.U. 2012 r. poz. 361 z pozn. zm.);

str. 5

7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushig, (Dz.U. 2011 nr 177 poz.

1054 z pozn. zm.),

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2014 r., poz.

1182 zpozn. zm.);

9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z pozn. zm.);

10. Ustawa o postepowaniu w sprawach dotycza_cych pomocy publicznej tj. z dnia 24 marca 2007 r., (Dz.U. nr 59 poz. 404 z pozn. zm.).

WYKAZ REGULACJI WEWN^TRZNYCH Wykaz regulacji wewnetrznych:

1. Zarz^dzenie nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzfdu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze

2. Zarz^dzenie nr 3 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

3. Zarza_dzenie nr 4 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarzajdzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

4. Zarz^dzenie nr 8 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

5. Zarz^dzenie nr 40 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarza_dzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

6. Zarzqdzenie nr 13 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

7. Zarzadzenie nr 31 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

8. Zarzadzenie nr 42 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

9. Zarzadzenie nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

10. Zarzadzenie nr 21 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

11. Zarzadzenie nr 51 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 23 pazdziernika 2012 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

12. Zarzqdzenie nr 5 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 15stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

13. Zarzadzenie nr 14 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 01.03.2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

14. Zarzadzenie nr 24 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

15. Zarzadzenie nr 41 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

16. Zarzadzenie nr 44 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

17. Zarzadzenie nr 50 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzfdu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

18. Zarzadzenie nr 60 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 19wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 17 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 30.03.2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

19. Zarzadzenie nr 5 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

20. Zarzadzenie nr 27 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 5 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 23.01.2015 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

21. Zarzadzenie nr 55 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 26 pazdziernika 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

Str. 7

22. Zarz^dzenie nr 1 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityka Bezpieczehstwa Informacji Danych Osobowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze"

oraz "Instrukcja zarzqdzania systemem informatycznym sluz^cym do przetwarzania danych osobowych ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa informacji w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

23. Zarz^dzenie nr 10 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 1 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu

"Polityka Bezpieczenstwa Informacji Danych Osobowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze" oraz "Instrukcja zarz^dzania systemem informatycznym shiz^cym do przetwarzania danych osobowych ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa informacji w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

24. Zarz^dzenie nr 23 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarzaelzenia nr 1 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu

"Polityka Bezpieczenstwa Informacji Danych Osobowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze" oraz "Instrukcja zarz^dzania systemem informatycznym sluz^cym do przetwarzania danych osobowych ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa informacji w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

25. Zarzadzenie nr 26 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 1 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityka Bezpieczenstwa Informacji Danych Osobowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze" oraz "Instrukcja zarzajizania systemem informatycznym sluz^cym do przetwarzania danych osobowych ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa informacji w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

26. Zarzadzenie nr 61 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 19wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia nr 1 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityka Bezpieczenstwa Informacji Danych Osobowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze" oraz "Instrukcja zarz^dzania systemem informatycznym sluza_cym do przetwarzania danych osobowych ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa informacji w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

27. Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia ISmarca 2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Podrecznika procedur ,,Polityka szkoleniowa Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze".

28. Zarzadzenie nr 30 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia nr 10 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Podrecznika procedur ,,Polityka szkoleniowa Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze".

29. Zarzadzenie nr 67 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu kontroli zarza_dczej dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze.

30. Zarzadzenie nr 69 Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Gorze z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury planowania dzialalnosci,

str. 8

monitorowania i sprawozdawczosci osiaganych wynikow oraz zarzadzania ryzykiem w Wojewodzkim Urzedzie Pracy w Zielonej Gorze.

str. 9

2. OBJASNIENIA SKROTOW i TERMINOLOGIA

OBJASN1EN1A SKROTOW

EFS EK ER EW IOK IP IZ KK KN KOP KPA nIMS

NZ OFiP OLAF PZP

RPKIPRPO SIGN

SL2014 WUP ZWL

Europejski Fundusz Spoleczny Wydzial Kontroli i Windykacji Wydzial Zarzadzania RPO

Wydzial Obshigi Programow Europejskich Instytucja Oglaszajaca Konkurs

Instytucja Posredniczaca Instytucja Zarzadzajaca Zespol ds. Kontroli

Zespol ds. Nieprawidtowosci i Windykacji Komisja Oceny Projektow

Kodeks Post^powania Administracyjnego

Nowy System informowania o nieprawidtowosciach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (newIMS)

Wydzial Organizacyjno - Prawny Opis Funkcji i Procedur

Europejski Urzad ds. Zwalczania Naduzyc Finansowych (fr^L'O/fice europeen de lutte antifraude)

Ustawa Prawo zamowien publicznych

Roczny Plan Kontroli Instytucji Posredniczacej RPO.

System informowania o nieprawidlowosciach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

Centralny system informatyczny SL2014 Wojewodzki Urz^d Pracy w Zielonej Gorze Zarz^d Wojewodztwa Lubuskiego

str. 10

TERMINOLOGIA ANAL1ZA RYZYKA

BENEFICJENT

BtADSYSTEMOWY

OECYZJA O

DOF1NANSOWANIU PROJEKTU

DOF1NANSOWANIE INFORMACJA POKONTROLNA

INSTYTUCJA

POSREDN1CZACA (IP)

INSTYTUCJA

ZARZADZAJACA (FZ)

KIEROWNIK ZESPOLU KONTROLUJACEGO KONTROLA DORAZNA

KONTROLA KRZYZOWA KONTROLA NA MIEJSCU

KONTROLA NA MIEJSCU REALZACJI

Metoda oceny wnioskow o dofinansowanie projektu, badz oceny podatnosci realizowanych projeklow na czynniki ryzyka, ktora umozliwia wyliczenie i monitorowanie ryzyka projektow. Analiza ryzyka inoze sluzyc jako narz^dzie wspomagajace planowanie oraz jako narzedzie, klore pozwala tak obiektywnie, jak to tylko mozliwe przeprowadzic i uzasadnic wybor projektow do kontroli.

Podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia ogolnego, oraz podmiot, o ktorym mowa w art. 63 rozporzadzenia ogolnego.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, korzystajaca z publicznych srodkow wspolnotowych i publicznych srodkow krajowych na podstawic umowy o dofinansowanie projektu.

Oznacza kazdy blad w systemic wdrazania, ktory moze mice charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobienstwie wyslijpienia w podobnyeh rodzajacli operacji, bedacy konsckwencjcj istnienia powaznycli defektow w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarzadzania i kontroli.

Decyzja podjeta przez jcdnostke sektora finansow publicznych, ktora stanowi podstaw^ dofinansowania projeklu, w przypadku gdy ta jednostka jest jednoczesnie wnioskodawca.

Wspolfinansowanie UE lub wspolflnansowanie krajowe z budzetu paiistwa.

Ddokument sporzadzany na podstawie Msty sprawdzajacej po przeprowadzeniu kontroli i wysylany do Benellcjenta w dwoch jednobrzmiacycli egzemplarzach - jeden dla kicrownika jednostki kontrolowancj i jeden dla kontrolujacych.

Podmiot, ktoremu zostala powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartycli z instytucja zarzadzajaca, realizacja zadah w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego.

W ramach RPO funkcj? Instytucji Posredniczsjcej petni Wojewodzki Urzad Pracy w Zielonej Gorze.

Instytucja, o ktorej mowa w art. 125 rozporzadzenia ogolnego.

W ramach RPO funkcj? Instytucji Zarzadzajacej pelni Urzad Marszalkowski Wojcwodztwa Lubuskicgo.

Osoba wyznaczona do koordynowania pracy zespolu kontrolujaccgo.

Kontrola pozaplanowa, interwencyjna, informacyjna, ktora nie jest ujeta w Rocznym Planie Kontroli IP RPO. Podstaw? do jej przeprowadzenia stanowi wystapienic sytuacji niestandardowych, m.in. w przypadku

• otrzy mania przez jcdnostk? kontrolujaca skarg dotyczqcych domniemanych nieprawidlowosci lub zanicdban ze strony beneficjenla lub IP,

• uchylania sic przez benefcjenta od obowiazku skladania wnioskow o platnosc zgodnie z umowa o dofinansowanie

• braku realizacji zadah oddelegowanych przez 12 do IP na podstawie porozumienia..

Kontrola projektow, realizowanych przez Bencficjentow, ktorzy realizuja jednoczesnie co najmnicj dwa projekty, przcprowadzane w eel LI wyeliminowania

podwojnego finansowania.

Kontrola, ktora obejmuje wszystkie dzialania podejmowane przez upowaznionych przedslawicieli IP ( m i n i m u m dwuosobowy zespol kontrolujacy), majaca na celu wei^ytlkacje prawidlowosci realizacji projektu oraz sprawdzenie dokumentacji zwiqzancj z jego realizacja, w tym sprawdzenie, czy informacje dotyczace post^pu realizacji projeklu oraz poniesione wydalki sa zgodne ze stanem rzeczywistym. Kontrole na miejscu obejmuja konlrole w miejscu realizacji uslugi (wizyte monitoringowa) oraz kontrole w siedzibic Beneficjenta.

Kontrola, ktora obejmuje wszystkie dziatania podejmowane przez upowaznionych przedstawicieli IP na miejscu faktycznej realizacji projektu,

str. 11

USLUGI (W1ZYTA MON1TORINGOWA)

KONTROLA PLANOWA KONTROLA

SYSTEMOWA KONTROLA W SIEDZIBIE BENEFICIENTA KRAJOWY PROGRAM OPERACYJNY

KWARTALNY PLAN KONTROL1

LISTA SPRAWDZAJACA MIES1E,CZNYPLAN KONTROLI

NADLZYC1E FINANSOWE

NIEPRAWIDLOWOSt INDYWIDUALNA

NIEPRAWIDJLOWO££

SYSTEMOWA

OSTATECZNY ODBIORCA

OSWIADCZENIE O

majaca na celu sprawdzenie faktycznej realizacji danej formy wsparcia oraz prawidlowoSci jej przebiegu pod katem zgodnosci z zalo/eniami przedstawionymi we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu.

Wizyta monitoringowa mozc odbywac sie (ze wzgledu na stopieri zaawansowania projektu i jej zasadnosc z pktu widzenia tematyki projektu) niezaleznie, badz jednoczesnie z kontrola w siedzibie Beneficjenta. Wizyta monitoringowa jest przeprowadzana w miar$ mozliwos'ci bez zapowiedzi.

Kontrola przeprowadzana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP RPO Instytucji Posredniczacej.

Kontrola przcprowadzana przez IZ, ktora dotyczy wcryfikacji realizacji ?adaii w IP. Kontrola systemowa obejinuje kontrole dokumentacji oraz kontrole na miejscu.

Kontrola, ktora obejmuje wszystkie dzialania podejmowane przez upowaznionych przedstawicieli IP w siedzibie Beneficjenta , majaca na celu in. in.: weryfikacje- zgodnosci realizacji projektu z jego zalozeniaini okre;Uonyrni we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu.

Program shi/acy realizacji umowy parlnerstwa w zakresie poiityki spojnosci w rozumieniu art. 5 pkt 7a lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poiityki rozwoju, uchwalony przez Radc Ministrow i przyjely przez Komisje Europejska, odzwierciedlajijcy cele zawarle we Wspolnych Ramach Slralegicznych stanowiacych zalacznik I do rozporzadzenia ogolnego oraz w umowie partnerstwa, ktore majq bye osiqgniete za pomoca funduszy strukturalnych lub Funduszu Spojnosci, bed^cy podstawq realizacji dzialaii w nim okreslonych, stanowiqcy program, o ktorym mowa w art. 96 rozporzqdzenia ogolnego.

Zestawienie proponowanych kontroli projektow, ktore IP zamierza przeprowad/.ic w danym kwartale.

Narzedzie kontroli zawierajqce zestaw kluczowych pytan /zagadnieh w celu okreslenia prawidlowosci realizacji projektu.

Zestawienie proponowanych kontroli projektow, ktore IP zamierza pr/,eprowad/Je w danym miesiacu zawierajace imienny sklad zespofu konrrolujqcego oraz doktadne tenniny i miejsca pr/.eprowadzenia kontroli.

Naduzycie naruszajace interesy finansowe Wspolnot Ruropejskich w odniesieniu do wydatkow polegajace na jakimkolwiek celowym dziataniu lub zanicchaniu dotycz^cym:

• wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepelnych oswiadczen lub dokumentow, ktore ma na celu sprzeniewierztnie lub bezprawne zatrzymanie srodkow z budzetu ogolnego Wspolnot Buropejskich lub budzetow zarz;jdzanych przez Wspolnoty Europejskie lub w ich imieniu,

• nieujawnienia informacji z naruszeniem szczcgolnego obowia^ku, vv tym samym celu,

• niewlasciwego wykorzystania takich srodkow do celow innych nii le, na kt6re zostaty picrwotnie przyznane.

Oznacza nicprawidlowosc, o klorcj mowa w art. 2 pkt 36 rozporzadzenia og6lnego, Ij. kazde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczqcego stosowania prawa unijnego, wynikajace z dzialania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangazowanego we wdrazanie funduszy poiityki spojnosci, ktore ma lub moze miec szkodliwy wplyw na biidzet Unii poprzez obciazenie budzetu U n i i nieuzasadnionym wydatkicm.

Zgodnie z art. 2 pkt 38 rozporzEjdzenia ogolnego, jest to kazda nieprawidlowosc, ktora moze miec charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobietistwie wystijpienia w podobnych rodzajach projektow i jednoczesnie taka, ktora jest konsekwencjj} istnienia powaznych defektow w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarzadzania i kontroli, w^y tym nieprawidlowosc polegajaca na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z rozporz^dzeniem ogolnym oraz przepisami dotyczjjcymi poszczeg6lnych funduszy.

Osoba prawna lub tlzyczna, ktora otrzymuje wsparcie finansowe z instmmentu finansowego.

Dokument podpisywany przez cztonkovv zespolu kontroluj^cego w celu

BEZSTRONNOSCI KONTROLER6W PLAN KONTROLI PROJEKT

PROGRAM KONTROLI ROCZNY PLAN

KONTROLI IP RPO ROZPORZADZENIE EPS

ROZPORZADZENIE OGOLNE

SPRAWOZDAWCZOS^

SYSTEM

TELEINFORMATYCZNY UMOWAO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA

PARTNERSTWA UPOWAZN1ENIE DO PRZEPROWABZENIA KONTROLI

USTAWA

WDROZENIOWA WNIOSEK O PLATNOSt WNIOSKODAWCA WSPOLFINANSOWANIE KRAJOWE Z BUDZETU PAtiSTWA

WSPOLFINANSOWANIE UE

zapewnienia bezstronnos'ci podejmowanych dzialari.

Zesta wienie proponowanych kontroli na miejscu, ktore IP zamierza przeprowadzic w danym okresie (tj. roku, kwartaie, miesiacu).

Przedsiewziecie zmierzajace do osiagniecia zalozonego celu okreslonego wskaznikami, z okres'lonym poczatkiem i koricem realizacji, zgloszone do obj^cia albo objete wspolfinansowaniem LJE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spojnosci w ramach programu operacyjnego.

Dokument zawierajacy podstawowe dane dotyczace projektu, ktore zostanq skontrolowane i wykaz kluczowych elementow, jaki zostanie poddany kontroli.

Zestawienie proponowanych kontroli projektow, ktore IP zamierza przeprowadzic w danym roku w ramach RPO.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj^ce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Sprawozdawanie z postepu wdrazania Programu lub projektow wspolfmansowanych z funduszy pomocowych.

System, o ktorym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporzadzenia ogolnego.

Umowa zawartg miedzy wlasciwg instytucjq a wnioskodawc^, ktorego projekt zostal wybrany do dofinansowania, zawieraj^ca co najmniej elementy, o ktorych mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zpozn. zm.).

Na potrzeby niniejszej Instrukcji Wykonawczej nalezy przyjac, ze pod pojeciem umowy o dofinansowanie projektu rozumie sie rowniez decyzj? o dofmanowaniu proiektu.

Umowa o ktorej mowa w art. 2 pkt 20 rozporzadzenia og61nego.

Dokument upowazniajqcy cztonkow zespotu kontrolujacego do przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow wzakresie polityki spqjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U.

2014 poz. 1146).

Oznacza wniosek o platnosc przedlozony w IP przez Beneficjenta.

Podmiot, ktory zlozyl wniosek o dofinansowanie projektu.

Srodki budzetu paristwa niepochodzqce z budzetu srodkow europejskich, o ktorym mowa w art. 1 1 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych, wyplacane na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez paristwowq jednostke budzetowq w ramach projektu, z wylaczeniem podlegajacych refundacji przez Komisje Europejskg srodkow budzetu paiistwa przeznaczonych na realizacje projektow pomocy technicznej, projektow w ramach programow EWT oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit.

b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych.

Srodki pochodzace z budzetu srodkow europejskich, o ktorym mowa w art. 1 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych, oraz podlegajace refundacji przez Komisje Europejskq grodki budzetu paristwa przeznaczone na realizacje projektow pomocy technicznej, wyplacane na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez paristwowq jednostke^ budzetowq w ramach projektu - w przypadku krajowego lub regionalnego programu

str. 13

WYDATEK

KWALIFIKOWANY

WYTYCZNE

ZALECENIA POKONTROLNE

ZESP6L

KONTROLUJ4CY

operacyjnego.

Wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w zwiazku z realizacja projektu w ramach PO, zgodnie z warunkami i procedurami wskazaiiymi w Wytycznych, ktory kwalifikuje si§ do poswiadczenia, refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze srodkow przeznaczonych na realizacje PO w trybie okreslonym w uinowie o dofinansowanie.

Instrument prawny okreslajacy ujednolicone warunki i procedury wdrazania funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci skierowane do mstytucji uczestniczijcych w realizacji programow operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie wlasciwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez Beneficjentow na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofmansowaniu projektu.

Pisemne zalecenia, zawarte w w razie potrzeby w Informacji pokoritrolnej, adekwatne do dokonanej oceny i przyznanej kategorii, zawieraj^ce w szczegolnosci rekomendacje zmierzaj^ce do usuniecia stwierdzonych uchybieri i nieprawidtowosci oraz majace na celu unikni?cie podobnych bfedow w przyszlosci.

Zespol skladaj^cy si? co najmniej z dwoch osob, z ktorych jedna jest osobq pemiacg funkcje kierownika Zespolu kontroluj^cego.