U C H W A Ł A NR XLIV/439/2017 RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art.
237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) –
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 53.895.651,00zł, z tego:
a) dochody bieżące 42.274.514,85zł.
b) dochody majątkowe 11.621.136,15zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.055.409,00zł, z tego:
a) wydatki bieżące 39.215.074,95zł.
b) wydatki majątkowe 18.840.334,05zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15.473.117,75zł, z tego:
a) wydatki bieżące 442.521,75zł,
b) wydatki majątkowe 15.030.596,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.159.758,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z kredytów w kwocie - 2.900.000,00zł,
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.259.758,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.109.590,39zł, rozchody w wysokości 949.832,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100.000,00zł.
2) celową w wysokości – 235.000,00zł, z przeznaczeniem:
a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) – 100.000,00zł.
b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) – 130.000,00zł.
c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) – 5.000,00zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 140.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 15.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
§ 8
Ustala się dochody w kwocie 597.315,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.396.393,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
– na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie – 2.900.000,00zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie – 2.900.000,00zł.
§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
§ 12
Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty 270.000,00zł., w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 270.000,00zł.
§ 13 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej, polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi i
majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć
majątkowych realizowanych w 2018 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 14
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 358.315,06zł przeznaczone na zadania własne.
§ 15
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 585,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 585,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 585,00
020 Leśnictwo 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 900,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 900,00
600 Transport i łączność 17 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
17 850,00
60095 Pozostała działalność 17 850,00
17 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 17 850,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 128 101,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
67 560,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 141,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 600,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0550 2 636,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0640 20,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 43 805,00
Wpływy z usług
0830 11 080,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 000,00
70095 Pozostała działalność 67 960,00
67 560,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 400,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 60 448,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 7 112,00
710 Działalność usługowa 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 6 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020 6 000,00
750 Administracja publiczna 111 145,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
20 346,00
75011 Urzędy wojewódzkie 82 219,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 82 149,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 380,00 10 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 6 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0940 2 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 580,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2008 9 180,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 1 620,00
75095 Pozostała działalność 9 546,00
9 546,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 9 546,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 179,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 179,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 2 179,00
752 Obrona narodowa 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 6 000,00
756 18 643 624,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 18 100,00 fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0350 18 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100,00
75615 4 898 517,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 4 752 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 3 250,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 113 600,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 16 907,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 5 900,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0640 460,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 6 400,00
75616 2 196 467,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 1 403 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 341 144,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 20 269,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 199 534,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0360 21 600,00
Wpływy z opłaty targowej
0430 200,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 200 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0640 3 500,00
Wpływy z różnych opłat
0690 20,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 7 200,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 561 747,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 21 600,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 330 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0480 140 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 61 027,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0640 100,00
Wpływy z różnych opłat
0690 9 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 20,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 10 968 793,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 10 902 223,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 66 570,00
758 Różne rozliczenia 7 200 519,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 146 228,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 7 146 228,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 23 591,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 23 591,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 30 700,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 30 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0940 700,00
801 Oświata i wychowanie 916 553,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
49 590,00
80101 Szkoły podstawowe 150 601,00
12 855,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 47 616,00
Wpływy z usług
0830 70 130,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 12 855,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 475 967,25
podstawowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0660 19 730,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0670 147 640,00
Wpływy z usług
0830 60 627,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 247 970,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 253 250,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 253 250,00
80195 Pozostała działalność 36 735,00
36 735,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 34 933,88
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 1 801,12
852 Pomoc społeczna 635 634,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 3 600,00
85213 47 434,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 21 423,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 26 011,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 79 222,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 76 122,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 3 000,00
85216 Zasiłki stałe 213 493,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 209 943,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 3 450,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 088,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 89 088,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 7 718,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 3 268,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 195 079,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 194 029,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 132 358,75
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
132 358,75
85395 Pozostała działalność 132 358,75
132 358,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 132 358,75
855 Rodzina 12 049 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 8 101 284,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060 8 095 784,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 5 000,00
85502 3 917 464,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 3 899 764,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 6 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 10 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 30 492,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 30 492,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 423 825,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 747 210,85
90002 Gospodarka odpadami 650 336,00
53 021,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 597 315,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 53 021,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 694 189,85
1 694 189,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0839 1 688 824,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 5 365,85
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 61 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 60 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 15 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 15 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 300,00
środków z opłat produktowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty produktowej
0400 300,00
90095 Pozostała działalność 2 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 500,00
42 274 514,85 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 034 915,60
majątkowe
600 Transport i łączność 2 510 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 510 182,00
60095 Pozostała działalność 2 510 182,00
2 510 182,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 2 260 182,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
6629 250 000,00
630 Turystyka 552 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
552 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 552 500,00
552 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 552 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 835 557,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 818 338,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 017 219,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 17 219,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 2 000 000,00
70095 Pozostała działalność 2 818 338,00
2 818 338,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 2 521 670,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6259 296 668,00
801 Oświata i wychowanie 1 265 947,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 265 947,00
80101 Szkoły podstawowe 1 265 947,00
1 265 947,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 265 947,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 456 950,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 456 950,15
90002 Gospodarka odpadami 473 386,00
473 386,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 473 386,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 983 564,15
1 983 564,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 983 564,15
11 621 136,15 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
9 603 917,15
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 53 895 651,00
11 638 832,75 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 435 510,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 510,00 375 510,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 399 010,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 510,00 375 510,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 7 508 907,82 1 971 785,00 599 636,00 4 786,00 594 850,00 1 351 149,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 5 537 122,82 5 537 122,82 2 915 332,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 206 149,00 1 206 149,00 45 000,00 0,00 45 000,00 1 161 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 964 870,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 870,00 774 870,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 544 993,00 272 993,00 272 993,00 2 393,00 270 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 000,00 1 272 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 842 813,82 267 893,00 267 893,00 2 393,00 265 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 920,82 574 920,82 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 2 950 082,00 34 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 2 915 332,00 2 915 332,00 2 915 332,00 0,00
630 Turystyka 784 393,00 74 393,00 69 393,00 2 393,00 67 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 710 000,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 784 393,00 74 393,00 69 393,00 2 393,00 67 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 710 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 086 647,00 429 309,00 328 193,00 2 393,00 325 800,00 0,00 0,00 101 116,00 0,00 0,00 4 657 338,00 4 657 338,00 4 383 338,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 479 300,00 239 300,00 239 300,00 0,00 239 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 4 607 347,00 190 009,00 88 893,00 2 393,00 86 500,00 0,00 0,00 101 116,00 0,00 0,00 4 417 338,00 4 417 338,00 4 383 338,00 0,00
710 Działalność usługowa 407 100,00 407 100,00 407 100,00 16 600,00 390 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 386 100,00 386 100,00 386 100,00 16 600,00 369 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 684 287,50 4 684 287,50 4 429 911,50 3 303 547,97 1 126 363,53 0,00 225 585,00 28 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 82 149,00 82 149,00 82 149,00 81 339,97 809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 197 726,00 197 726,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 164 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 840 026,00 2 840 026,00 2 817 766,00 2 205 795,00 611 971,00 0,00 8 000,00 14 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 217 272,00 217 272,00 217 272,00 19 572,00 197 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 908 257,00 908 257,00 906 357,00 759 407,00 146 950,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 179,00 2 179,00 2 179,00 1 246,17 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 179,00
kontroli i ochrony prawa 2 179,00 2 179,00 1 246,17 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 587 140,00 507 140,00 456 340,00 21 140,00 435 200,00 21 800,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 426 640,00 346 640,00 300 840,00 21 140,00 279 700,00 16 800,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 13 500,00 13 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 310 000,00
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 107 500,00 107 500,00 107 500,00 0,00 107 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 14 907 055,83 12 167 311,23 11 459 391,23 8 510 459,00 2 948 932,23 211 728,00 442 317,00 53 875,00 0,00 0,00 2 739 744,60 2 739 744,60 2 694 102,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 9 307 657,83 6 567 913,23 6 300 065,23 4 861 114,00 1 438 951,23 0,00 250 708,00 17 140,00 0,00 0,00 2 739 744,60 2 739 744,60 2 694 102,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 786 382,00 1 786 382,00 1 701 657,00 1 470 145,00 231 512,00 5 660,00 79 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 530 388,00 530 388,00 332 428,00 0,00 332 428,00 197 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 108,00 8 108,00 0,00 0,00 0,00 8 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 814 500,00 1 814 500,00 1 714 627,00 1 620 563,00 94 064,00 0,00 99 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 356 933,00 356 933,00 356 933,00 0,00 356 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 020,00 25 020,00 25 020,00 0,00 25 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 723 340,00 723 340,00 721 840,00 355 172,00 366 668,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 5 429,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
5 429,00 5 103,00 4 786,00 317,00 0,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 205 072,00
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 205 072,00 195 516,00 177 254,00 18 262,00 0,00 9 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
