UCHWA A Nr XXIII

(1)

RADA MIASTA K~OSNA

31-400 KROSNO. ul. Staar.iec I

UCHWA£A Nr XXIII 487 104 Rady Miasta Krosna

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Krosna na 2004 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.Uz2001r. Nr 142, poz. 1591;zm.z2002r.Dz.U. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; zm.z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203) i art. 12 pkt11 ustawyzdnia 5 czerwca 1998r.

o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr62, poz. 555, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr214, poz.1806; zm.z2003r.

Dz.U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i art.124, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz.

177, Nr93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291)

uchwala siê, co nastêpuje:

§1

I. Dokonaæ zmian w planie dochodów bud¿etowych na 2004 rok.

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia

Treœæ (z³)

Dochody gminy

7332

Gospodarka mieszkaniowa

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

(zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz kombatant.

i innych osób uprawnionych do zni¿ki)

Razem dzia³ 7332

60 000

Administracja publiczna

Pozosta³e odsetki

(odsetki od œrodków na rach.bankowym)

Razem dzia³ 60 000

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoœci

(Stra¿ Miejska)

Razem dzia³

25 000

Klasyfikacja

Dzia³.rozdz.

(2)

27 000

139519

Ró¿ne rozliczenia

Wp³ywy z ró¿nych dochodów

(Zwrot z 2003 r.przez KW Policji wp³aty na zakup

samochodu)

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa (dofinansowanie remontów maj¹cych na celu usuniêcie zagro¿eñ dla zdrowia i bezpieczeñstwa uczniów i pracowników szkó³ i placówek oœw.)

Razem dzia³ 166519

1178801 1178801

4178801

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska

Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),

samorz¹dów województw, pozyskiwane z innych Ÿróde³

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin (zwi¹zków gmin)

(na pokrycie kosztów realiz.programu w ramach Phare 2001 SSG)

Razem dzia³ 1178801 5 357 602

2000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

(dla Muzeum Rzemios³a -na III Miêdzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej" Z krosna do Krosna 2004"- nagrody dla laureatów)

Razem dzia³ 2000

Razem dochody gminy 1178801 5618453

Klasyfikacja

Dzia³,rozdz.

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia

Treœæ

(z³)

Dochody powiatu

60 000

Transport i ³¹cznoœæ

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej

Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego na zadanie -Budowa zjazdu i drogi dojazdowej z

ul. Niepodleg³oœci w Kroœnie

Razem dzia³ 60 000

(3)

245 065

Ró¿ne rozliczenia

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

(dofinansowanie remontów maj¹cych na celu usuniêcie zagro¿eñ dla zdrowia i bezpieczeñstwa uczniów i pracowników szkó³ i placówek oœw.)

Razem dzia³ 245 065

Oœwiata i wychowanie

Wp³ywy z us³ug

(za duplikaty œwiadectw)

Razem dzia³

2500

2500 Razem dochody powiatu

OGÓ£EM DOCHODY

307 565 5926018 1178801

II. Dokonaæ zmian w planie przychodów i rozchodów bud¿etowych na 2004 r.

Klasyfikacja Dzia³,rozdz.par.

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia Treœæ

(z³)

952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek

i kredytów na rynku krajowym 3 766 579

OGÓ£EM PRZYCHODY 3 766 579

III. Dokonaæ zmian w planie wydatków bud¿etowych na 2004 rok.

Klasyfikacja Dzia³,rozdz.

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia Treœæ (z³)

1 030 650 294 350 1 325 000

Wydatki gminy

600 Transport i ³¹cznoœæ

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bie¿¹ce Wydatki maj¹tkowe w tym:

-Budowa drogi "G" + 255.000 z³

(odcinek od ul. Zrêciñskiej do ul. Korczyñskiej) -Wykonanie zatoki autobusowej ul. Woj.

Polskiego + 29.350 z³

-Opracowanie projektu targowicy na oœ. Traugutta + 10.000 z³

-Budowa przejazdu kolejowego i ronda przy ul. Boh. Westerplatte -755.000 z³

-Budowa mostu na ul. Asnyka-zadanie objête limitem Przenosi siê realizacjê czêœci zadania w kwocie 380.000 z³ (œrodki w³asne) na rok 2005

-Budowa ul. Dmochowskiego przy Szkole Rolniczej -150.000 z³

-Budowa ul. Witosa -II etap -40.000 z³

Razem rozdzia³ 1 325 000 1 325 000

(4)

5000

60095 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki maj¹tkowe w tym:

-Zakup wiat przystankowych + 5.000 z³

Razem rozdzia³

Razem dzia³

5000

1 330 000 1 325 000

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami

Wydatki bie¿¹ce

Razem dzia³

7332

7332 754

27 000

27 000 27 000

8000 10 000

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

75405 Komendy powiatowe Policji

dotacje

(zmniejsz.dotacji do zakupu samoch.dla KM Policji)

Razem rozdzia³ 75414 Obrona cywilna

-Zakup syreny alarmowej dla potrzeb OC -8.000 z³ -Zakup sprzêtu komputerowego + 10.000 z³

Razem rozdzia³ 8000 10 000

25 000

25 000 27 000 27 000 75416 Stra¿ Miejska

Wydatki bie¿¹ce

Razem rozdzia³

75495 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki bie¿¹ce Wydatki maj¹tkowe

w tym:

-zakup samochodu do celów bezpieczeñstwa

Razem rozdzia³

Razem dzia³

54 000

89 000 35 000

757

230 000

Obs³uga d³ugu publicznego

75702 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego Wydatki bie¿¹ce

w tym:

obs³uga d³ugu jednostek samorz¹du terytorialnego

Razem dzia³

230 000

(5)

Ró¿ne rozliczenia

75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe Wydatki bie¿¹ce

Razem rozdzia³

5900

439 400 39 400 400 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

w tym:

Rezerwy ogólne Rezerwy celowe

w tym:

-Rezerwa na zabezpieczenie porêczenia dla Gminy Iwonicz Zdrój

Razem rozdzia³

Razem dzia³

400 000

439 400

439 400 5900

139519

Oœwiata i wychowanie

80101 Szko³y podstawowe

Wydatki bie¿¹ce

(dofinansowanie remontów maj¹cych na celu usuniêcie zagro¿eñ dla zdrowia i bezpieczeñstwa uczniów i pracowników szkó³ i placówek oœw.)

w tym:

Szko³y Podstawowa Nr 7

-Wymiana stolarki okiennej + 20.000 z³ Szko³a Podstawowa Nr 8

-Remont szachtów i wymiana stolarki okiennej+30.000 Szko³a Podstawowa Nr 14

-Wymiana stolarki okiennej + 40.000 z³ Szko³a Podstawowa Nr 15

-Wymiana stolarki okiennej + 49.519 z³ Wydatki maj¹tkowe

w tym:

Szko³a Podstawowa Nr 8 do nazwy zadania

-Remont szachtów tj. œcianek z ceg³y oraz p³yt dennych betonowych, prze³o¿enie p³ytki odbojowej, sukcesywna wymiana stolarki okiennej od strony

po³udniowej i zachodniej dodaje siê

oraz modernizacja systemu grzewczego kuchni

Razem rozdzia³ 139519

29 000 29 000

80104 Przedszkola

Przedszkole Nr 4 -Remont kuchni + 29.000

-Zmiana pokrycia daszku nad wejœciem. wymiana stolarki okiennej -29.000

Razem rozdzia³ 29 000 29 000

(6)

2350

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki bie¿¹ce

(na og³oszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkó³ i placówek)

Razem rozdzia³ 2350

Razem dzia³ 29 000 170 869

853 2350

Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki bie¿¹ce

(z nadwy¿ki planu na Program edukacyjny dzieci romskich)

Razem dzia³ 2350

900

26 000 54 000

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska

90001 Gospodarka œciekowa i ochrona wód

Wydatki maj¹tkowe

w tym:

-Kanalizacja sanitarna dz. Kroœcienko Ni¿ne -26.000 -Kanalizacja sanitarna ul. Batorego + 54.000

Razem rozdzia³ 26 000 54 000

4178801

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki maj¹tkowe

(realizacja programu PLO106.04.05 w ramach Phare 2001 SSG + 4.178.801 z³)

Zadanie objête limitem. Zmniejsza siê w 2004 r.poz.

"e" Po¿yczka z NFOŒ -4.178.801 z³, zwiêksza siê poz. "b" -Œrodki z bud¿etu pañstwa + 4.178.801 z³

Razem rozdzia³ 4178801 4178801

26 000

90015 Oœwietlenie ulic,placów i dróg

-Wykonanie projektu oœwietlenia ul. Krakowskiej + 18.000 z³ -Wykonanie projektu oœwietlenia

ul. ¯ó³kiewskiego + 8.000 z³

Razem rozdzia³ 26 000

5000

90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki bie¿¹ce

(na zakup wiat przystankowych)

Razem rozdzia³

Razem dzia³

5000

4 209 801 4258 801

(7)

62 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury Wydatki bie¿¹ce

w tym:

dotacje

-(dla Muzeum Rzemios³a -na III Miêdzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej II Z krosna do Krosna 2004" -na nagrody dla laureatów +2.000) -(dla Fundacji Kultury "Skrypt" na organizacjê

Integracyjnego Raj Koncertu + 60.000 z³)

Razem rozdzia³ 62 000

13 500 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby

-Remont Dzielnicowego Domu Kultury Bia³obrzegi

Razem rozdzia³

13 500

7000

150 000

92120 Ochrona i konsetrwacja zabytków

Wydatki bie¿¹ce w tym:

dotacje

-Parafia rzymsko-katolicka p.w. Trójcy œw. -Fara- na prace konserwatorskie-odkrycie i odgruzowanie krypty Portiusów w kaplicy Œw. Piotra i Paw³a znajduj¹cej siê w Bazylice Mniejszej "Fara"

-Przebudowa chodnika w pierzei zachodniej Rynku wraz z ekspozycj¹ piwnic przedpro¿owych-150.000- zadanie objête limitem. Zmniejsza siê ³¹cznie

nak³ady o 150.000 z³ oraz wydatki w roku 2004 (œrodki w³asne) w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu robót -Adaptacja studni historycznej w Rynku na fontannê

150.000 z³ +

Razem rozdzia³

Razem dzia³

150 000 150000

157 000

232 500

32 000

175 000

Kultura fizyczna i sport 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bie¿¹ce

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

Razem rozdzia³

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bie¿¹ce

w tym:

zakup silnika z osprzêtem + 13.000 z³

Razem rozdzia³

8000

175000

(8)

Razem dzia³ 207 000 Razem wydatki gminy 6 190 551 6 531 402

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia (z³)

Klasyfikacja

Dzia³,rozdz. Treœæ

Wydatki powiatu

600 Transport i ³¹cznoœæ

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

-Budowa zjazdu i drogi dojazdowej z ul. Niepodleg³oœci w Kroœnie

Razem dzia³

60 000

60 000 757

230 000

Obs³uga d³ugu publicznego

75702 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego Wydatki bie¿¹ce

w tym:

obs³uga d³ugu jednostek samorz¹du terytorialnego

Razem dzia³

230 000

230 000 801

100 000

Oœwiata i wychowanie

80102 Szko³y podstawowe specjalne

Wydatki maj¹tkowe

w tym:

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy -Adaptacja pomieszczeñ internatu na sale

zajêæ praktycznych i czêœciowa wymiana stolarki okiennej -100.000 z³

Razem rozdzia³ 100 000

2500 10 000 10 000

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce

Wydatki bie¿¹ce Wydatki maj¹tkowe

w tym:

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce

-Wymiana stolarki okiennej i remont dach6w+10.000 -Regulacja c.o. -10.000

Razem rozdzia³ 10 000 12 500

245 065

80130 Szko³y zawodowe

Wydatki bie¿¹ce

(dofinansowanie remontów maj¹cych na celu usuniêcie zagro¿eñ dla zdrowia i bezpieczeñstwa

uczniów i pracowników szkó³ i placówek oœwiatowych + 245.065 z³)

(9)

300 000

w tym:

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1

-Wymiana stolarki okiennej, naprawa posadzek+35.000 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2

-Wymiana stolarki okiennej i remont kominów+40.000 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3

-Wymiana posadzki w sali gimnastycznej +60.000 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5

-Wymiana stolarki okiennej, remont dachów i wymiana posadzek w dwóch salach lekcyjnych + 110.065 z³ Wydatki maj¹tkowe

w tym:

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 -II etap modernizacji c.o.wymiana stolarki okiennej

-300.000 z³

-Wymiana stolarki okiennej, remont dachów i wymiana posadzek w dwóch salach lekcyjnych + 300.000 z³

Razem rozdzia³ 300 000 545 065

Razem dzia³ 410 000 557565

852

10 130 10 130

Pomoc spo³eczna

85201 Placówki opiekuñczo-wychowawcze

Wydatki bie¿¹ce w tym:

dotacje

-Oratorium "Twój Dom"

Razem rozdzia³ 10 130

85204 Rodziny zastêpcze

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorial.

(na utrzymaniwe 2 dzieci z Krosna w rodzinie zastêpczej w G³owience)

3110 Œwiadczenia spo³eczne

Razem rozdzia³

21 670

21670 21 670

10 000

85226 Oœrodki adopcyjno-opiekuñcze

2540 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej jednostki systemu oœwiaty

(Katolicki Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy)

Razem rozdzia³ 10 000

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ

Wydatki bie¿¹ce

Razem rozdzia³

Razem dzia³

10 000

1 O 000

31670 41 800

(10)

854

331093

423 185

285 199

412000

100 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bie¿¹ce

w tym:

dotacje

dotacja przedmiotowa dla Bursy Miêdzyszkolnej Wydatki maj¹tkowe

w tym:

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy

-Adaptacja pomieszczeñ intematu na sale

zajêæ praktycznych i czêœciowa wymiana

stolarki okiennej + 100.000 z³

Razem dzia³ 331093 523 185

772 763 1412550

OGÓ£EM WYDATKI 6 963 314 7 943 952

IV. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków œrodków specjalnych na 2004 rok.

Zadania gminy

Zmniejszenia (z³)

Zwiêkszenia

(z³)

1. Szko³a Podstawowa Nr 3

80101 -Szko³y podstawowe

Przychody ogó³em

w tym:

1 () 000

10 000 przychody w³asne

-dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz.

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem sali

Wydatki ogó³em

w tym:

1() 000 10 000

wydatki bie¿¹ce

w tym:

10 000

wynagrodzenia i pochodne 190

2. Szko³a Podstawowa Nr 6 80101 -Szko³y podstawowe

Przychody ogó³em

w tym: 2000

przychody w³asne 2000

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

(11)

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem sali gimnast, pomieszczeñ na sklepik i gabinetu higieny szkol.)

Wydatki ogó³em

w tym:

2000

wydatki bie¿¹ce 2000

3. Szko³a Podstawowa Nr 14 80101 -Szko³y podstawowe Wydatki ogó³em

w tym:

⁶⁰⁰⁰ ¹⁵⁰⁰⁰

wydatki bie¿¹ce wydatki maj¹tkowe

6000

6000 4. Urz¹d Miasta

60016 -Drogi publiczne gminne

Przychody ogó³em

w tym:

^{44 000}

44 000 przychody w³asne

-Grzywny i inne kary pieniê¿ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -op³ata dodatk.

za brak karty parking. w Rynku

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -op³ata za parkingi, wjazdy do Rynku, bilety parking.

Wydatki ogó³em w tym:

40 000 44 000

wydatki bie¿¹ce

44 000

Zadania powiatu

Zmniejszenia

(z³)

Zwiêkszenia (z³)

1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

80120 -Licea ogólnokszta³c¹ce

Przychody ogó³em w tym:

przychody w³asne

3000

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -za wynajem pokoi goœcinnych Wydatki ogó³em

w tym:

3000

wydatki bie¿¹ce

2. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 80130 -Szko³y zawodowe

Przychody ogó³em w tym:

2~i 000 23 000 przychody w³asne

(12)

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -za wynajem pokoi dla studentów Wydatki ogó³em

w tym:

23 000 23 000

wydatki bie¿¹ce

^{23 000}

3. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego

80140 -Centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz oœrodki dokszta³cania zawodowego

I

Przychody ogó³em w tym:

27 400

przychody w³asne

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -za wynajem sal

Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów

województw pozyskane z innych Ÿróde³ - Wydatki ogó³em

w tym:

11000

16400 27 400 27 400 wydatki bie¿¹ce

85410 -Internaty i bursy szkolne

3000

Wydatki ogó³em w tym:

3000 3000

wydatki bie¿¹ce

4. Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy 85226- Oœrodki adopcyjno-opiekuñcze

Wydatki ogó³em 1405

w tym:

1405

1405 1405

wydatki bie¿¹ce w tym:

1405

IV. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków funduszy na 2004 rok.

Zadania gminy

Zwiêkszenia (z³)

Zmniejszenia (z³) Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej 900.90011

34 000 34 000 WYDATKI

Wydatki bie¿¹ce

w tym:

(13)

6000 3000 5000 Edukacja ekologiczna, w tym:

-zakup publikacji, sprzêtu, programów, szkolenie -wspomaganie edukacji ekologicznej w szko³ach -promocja selektywnej zbiórki odpadów w mieœcie -odtworzenie skweru przy skrzy¿owaniu ulic

Lwowska z ul. W.Polskiego wraz z modernizacj¹ elementów architektury ogrodowej

Wydatki maj¹tkowe

w tym:

20 000

34 000 -Zakup sprzêtu komputerowego do monitorowania 6000

budowy i efektów ekolog.Zak³adu Utylizacji Odpadów -Odtworzenie skweru przy skrzy¿owaniu ulic

Lwowska z ul. W.Polskiego wraz z modernizacj¹

elementów architektury ogrodowej 28 000

V. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych na 2004 r.

Bursa Miêdzyszkolna

Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku o

Przychody ogó³em

w tym: 788 300

6000

369 800

500 -dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem mieszkañ i gabinetu stomatologicznego

-wp³ywy z us³ug -op³ata za pobyt wychowanków, wy¿ywienie, za kot³owniê

-pozosta³e odsetki

-dotacja przedmiotowa z bud¿etu otrzymana przez zak³ad

bud¿etowy

412000

Wydatki ogó³em w tym:

788 300

788 300 wydatki bie¿¹ce

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 378 600

Stan funduszu obrotowego na koniec roku o

VI. Wprowadza siê nowe zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Krosno na 2004 r.

VIII.

Program -Zadania w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa I obywateli

Inwestor -Inwestycja realizowana przez Gminê Krosno

Cel inwestycji -Celem jest rozwi¹zanie problemów dotycz¹cych bezpieczeñstwa mieszkañców

Zadanie Nr 1

Dzia³ 754, rozdz. 75495

(14)

Nazwa zadania: Monitoring ulic miasta rok rozpoczêcia -2004

rok zakoñczenia -2006

Koszt ca³kowity -1.600.000 z³, z tego bud¿et gminy -1.600.000 z³ w tym: œrodki w³asne bud¿etu 1.600.000 z³, z tego:

w roku 2004 -500.000 z³, w roku 2005 -500.000 z³, w roku 2006 -600.000 z³.