DOCHODY budŝetu gminy na 2007 r.

(1)

Dz Rozdz. § TREŚĆ Plan 2007 Wykonanie

Struktura % wyk.

do całości

Struktura % wyk. do planu

0.10 Rolnictwo i łowiectwo 391 529 387 252,51 0,97% 98,91%

0.1022 Zwalczanie chorób zakaźn. zwierząt oraz badania monitoring. pozost. chem. i biol. w tk. 300 300,00 0,00% 100,00%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 300 300,00 0,00% 100,00%

0.1095 Pozostała działalność 391 229 386 952,51 0,97% 98,91%

0.750 Doch.z naj.i dzierŜ.skł.maj.Sk.Pań.j.s.t.lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publ.oraz in.um.o pod.char. 5 000 2 227,47 0,01% 44,55%

0.870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 50 000 48 497,00 0,12% 96,99%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 336 229 336 228,04 0,84% 100,00%

600 Transport i łączność 49 697 48 191,93 0,12% 96,97%

60016 Drogi publiczne gminne 49 697 48 191,93 0,12% 96,97%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 11,50 0,00% 11,50%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 6 000 4 583,75 0,01% 76,40%

2320 Dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieŜ. realiz. na podst. porozumien między j.s.t. 43 597 43 596,68 0,11% 100,00%

630 Turystyka 527 700 527 700,00 1,32% 100,00%

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 527 700 527 700,00 1,32% 100,00%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 527 700 527 700,00 1,32% 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 505 434 514 741,34 1,28% 101,84%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 505 434 514 741,34 1,28% 101,84%

0.750 Doch.z naj.i dzierŜ.skł.maj.Sk.Pań.j.s.t.lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publ.oraz in.um.o pod.char. 75 000 82 043,91 0,20% 109,39%

0.760 Wpływy z tytułu przekształ.prawa uŜytk.wieczyst.przysług.osobom fiz.w prawo własności 15 000 12 251,29 0,03% 81,68%

0.770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wiecz.nieruchomości 50 000 54 762,90 0,14% 109,53%

0.870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 362 800 361 996,74 0,90% 99,78%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 634 3 686,50 0,01% 139,96%

750 Administracja publiczna 143 800 145 153,44 0,36% 100,94%

75011 Urzędy Wojewódzkie 112 150 113 270,43 0,28% 101,00%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 104 900 104 900,00 0,26% 100,00%

2360 Doch.j.s. t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami 3 250 4 372,43 0,01% 134,54%

6310 Dot.cel. z BP na inwest.z zakresu adm. oraz innych zad. zlec. gminom ustawami 4 000 3 998,00 0,01% 99,95%

75023 Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 17 450 17 235,66 0,04% 98,77%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 500 287,60 0,00% 57,52%

2320 Dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieŜ. realiz. na podst. porozumien między j.s.t. 16 950 16 948,06 0,04% 99,99%

75095 Pozostała działalność 14 200 14 647,35 0,04% 103,15%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 11 200 11 657,64 0,03% 104,09%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 3 000 2 989,71 0,01% 99,66%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 037 27 037,00 0,07% 100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 877 1 877,00 0,00% 100,00%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 1 877 1 877,00 0,00% 100,00%

75108 Wyboru do Sejmu i Senatu 25 160 25 160,00 0,06% 100,00%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 25 160 25 160,00 0,06% 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 397 000 378 755,40 0,95% 95,40%

75416 StraŜ Miejska 397 000 378 755,40 0,95% 95,40%

0.570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych 397 000 378 755,40 0,95% 95,40%

756 Doch.od os.praw,od os.fiz.i od inn.jedn.nieposiad.osobow.pr.oraz wyd.związ.z ich poborem 9 234 101 9 747 590,45 24,33% 105,56%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 000 16 528,05 0,04% 103,30%

0.350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000 16 502,25 0,04% 110,02%

(2)

DOCHODY bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Sława za rok 2007

Dz Rozdz. § TREŚĆ Plan 2007 Wykonanie

Struktura % wyk.

do całości

Struktura % wyk. do planu

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 25,80 0,00% 2,58%

75615 Wpł.z pod.roln., leśn., .od czyn.cywilnopr., pod. i opłat lok.od os.prawn. i innych jedn.org. 2 972 030 3 096 622,89 7,73% 104,19%

0.310 Podatek od nieruchomości 2 358 940 2 411 483,05 6,02% 102,23%

0.320 Podatek rolny 110 375 156 817,00 0,39% 142,08%

0.330 Podatek leśny 310 650 329 718,80 0,82% 106,14%

0.340 Podatek od środków transportowych 108 497 100 882,21 0,25% 92,98%

0.500 Podatek od czynności cywilno - prawnych 50 000 56 135,00 0,14% 112,27%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 38 018,83 0,09% 126,73%

2440 Dotacje z funduszy celowych na realiz. zadań bieŜ. jednostek sektora f.p. 3 568 3 568,00 0,01% 100,00%

75616 Wpł.z pod.roln., leśn., od spad. i darow., od czyn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lok. od osób fiz. 2 338 800 2 472 489,37 6,17% 105,72%

0.310 Podatek od nieruchomości 1 375 000 1 240 428,81 3,10% 90,21%

0.320 Podatek rolny 332 800 434 492,34 1,08% 130,56%

0.330 Podatek leśny 7 000 6 376,70 0,02% 91,10%

0.340 Podatek od środków transportowych 142 000 198 452,53 0,50% 139,76%

0.360 Podatek od spadków i darowizn 20 000 41 163,21 0,10% 205,82%

0.370 Podatek od posiadania psów 20 000 10 600,00 0,03% 53,00%

0.430 Wpływy z opłaty targowej 180 000 148 333,00 0,37% 82,41%

0.440 Wpływy z opłaty miejscowej 75 000 62 508,54 0,16% 83,34%

0.500 Podatek od czynności cywilno - prawnych 137 000 292 094,72 0,73% 213,21%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 38 039,52 0,09% 76,08%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 385 850 355 835,17 0,89% 92,22%

0.410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000 74 357,47 0,19% 92,95%

0.460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 850 1 107,00 0,00% 130,24%

0.480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 270 000 262 176,06 0,65% 97,10%

0.490 Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 30 000 13 528,84 0,03% 45,10%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 4 665,80 0,01% 93,32%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 3 521 421 3 806 114,97 9,50% 108,08%

0.010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 041 421 3 288 331,00 8,21% 108,12%

0.020 Podatek dochodowy od osób prawnych 480 000 517 783,97 1,29% 107,87%

758 RóŜne rozliczenia 10 311 993 10 323 981,05 25,77% 100,12%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 9 044 428 9 044 428,00 22,57% 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 9 044 428 9 044 428,00 22,57% 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ( w tym uzupełniająca ) 1 247 565 1 247 565,00 3,11% 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 247 565 1 247 565,00 3,11% 100,00%

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 20 000 31 988,05 0,08% 159,94%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 20 000 31 988,05 0,08% 159,94%

801 Oświata i wychowanie 592 781 574 509,25 1,43% 96,92%

80101 Szkoły podstawowe, w tym: 9 970 9 314,03 0,02% 93,42%

PSP Sława 8 050 7 819,52 0,02% 97,14%

0.750 Doch.z naj.i dzierŜ.skł.maj.Sk.Pań.j.s.t.lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publ.oraz in.um.o pod.char. 500 356,00 0,00% 71,20%

0.830 Wpływy z usług 4 600 4 545,58 0,01% 98,82%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 650 631,46 0,00% 97,15%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 2 300 2 286,48 0,01% 99,41%

PSP Krzepielów 920 895,29 0,00% 97,31%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 600 600,00 0,00% 100,00%

(3)

Dz Rozdz. § TREŚĆ Plan 2007 Wykonanie

Struktura % wyk.

do całości

Struktura % wyk. do planu

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 320 295,29 0,00% 92,28%

PSP Stare Strącze 500 395,59 0,00% 79,12%

0.830 Wpływy z usług 100 0,00 0,00% 0,00%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 400 395,59 0,00% 98,90%

Zespół Szkół Ciosaniec 500 203,63 0,00% 40,73%

0.830 Wpływy z usług 200 0,00 0,00% 0,00%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 300 203,63 0,00% 67,88%

80104 Przedszkola 293 620 298 620,28 0,75% 101,70%

0.690 Wpływy z róŜnych opłat 20 10,80 0,00% 54,00%

0.750 Doch.z naj.i dzierŜ.skł.maj.Sk.Pań.j.s.t.lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publ.oraz in.um.o pod.char. 900 745,44 0,00% 82,83%

0.830 Wpływy z usług 273 920 279 101,36 0,70% 101,89%

0.910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 143,85 0,00% 143,85%

0.920 Pozostałe odsetki 50 1,00 0,00% 2,00%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 3 200 3 200,00 0,01% 100,00%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 430 417,83 0,00% 97,17%

2330 Dotacje cel. otrzymane od sam.woj. na zad. bieŜ realiz. na podstawie poroz. między j.s.t 5 000 5 000,00 0,01% 100,00%

6290 Środki na dofinan.własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 10 000 10 000,00 0,02% 100,00%

80110 Gimnazja, w tym: 43 511 19 704,62 0,05% 45,29%

Gimnazjum Sława 43 511 19 704,62 0,05% 45,29%

0.830 Wpływy z usług 3 000 2 752,50 0,01% 91,75%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 4 500 4 500,00 0,01% 100,00%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 300 291,43 0,00% 97,14%

2708 Środki na dofinan.własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 26 783 9 120,52 0,02% 34,05%

2709 Środki na dofinan.własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 8 928 3 040,17 0,01% 34,05%

80120 Licea ogólnokształcące 3 491 3 490,84 0,01% 100,00%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 3 491 3 490,84 0,01% 100,00%

80130 Szkoły zawodowe 95 400 96 855,28 0,24% 101,53%

0.750 Doch.z naj.i dzierŜ.skł.maj.Sk.Pań.j.s.t.lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publ.oraz in.um.o pod.char. 8 500 5 950,22 0,01% 70,00%

0.830 Wpływy z usług 70 000 71 954,77 0,18% 102,79%

0.960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 13 000 14 966,00 0,04% 115,12%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 500 943,64 0,00% 188,73%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 3 400 3 040,65 0,01% 89,43%

80195

Pozostała działalność 146 789 146 524,20 0,37% 99,82%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 138 789 138 524,20 0,35% 99,81%

6330 Dot.cel.z BP na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) 8 000 8 000,00 0,02% 100,00%

852 Pomoc społeczna 5 458 548 5 446 847,61 13,60% 99,79%

85212

Ś

wiadcz. rodz., zalicz.aliment. oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. 4 338 325 4 342 097,02 10,84% 100,09%

0.970 Wpływy z róŜnych dochodów 500 4 301,30 0,01% 860,26%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 4 337 800 4 337 795,72 10,83% 100,00%

2360 Dochody j.s.t. zw.z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zlec.ustawami 25 0,00 0,00% 0,00%

85213 Skł.na ubezp.zdr.opłac.za os.pobier.niektóre świad.z pom.społecz.oraz niekt.świadcz.rodzin. 37 400 34 343,30 0,09% 91,83%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 37 400 34 343,30 0,09% 91,83%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 528 000 517 691,04 1,29% 98,05%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 328 000 323 489,54 0,81% 98,62%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 200 000 194 201,50 0,48% 97,10%

(4)

DOCHODY bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

Dz Rozdz. § TREŚĆ Plan 2007 Wykonanie

Struktura % wyk.

do całości

Struktura % wyk. do planu

85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 500 85 500,00 0,21% 100,00%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 85 500 85 500,00 0,21% 100,00%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 010 20 004,66 0,05% 99,97%

2010 Dot.cel.otrzymane z budŜ.państ.na real.zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.(zw.gmin)ust. 20 000 20 000,00 0,05% 100,00%

2360 Doch.j.s. t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami 10 4,66 0,00% 46,60%

85295 Pozostała działalność 449 313 447 211,59 1,12% 99,53%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 407 000 404 899,65 1,01% 99,48%

2320 Dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieŜ. realiz. na podst. porozumien między j.s.t. 37 813 37 811,94 0,09% 100,00%

2330 Dot.cel. otrzymane od samorz.woj. na zad. bieŜ. realiz. na podst. porozumien między j.s.t. 4 500 4 500,00 0,01% 100,00%

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 316 721 310 953,38 0,78% 98,18%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 316 721 310 953,38 0,78% 98,18%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 248 258 242 501,98 0,61% 97,68%

2320 Dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieŜ. realiz. na podst. porozumien między j.s.t. 22 400 22 400,00 0,06% 100,00%

2888 Dot.cel. otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdroŜ. na zad. bieŜ. realiz. na podst.por. 31 326 31 297,74 0,08% 99,91%

2889 Dot.cel. otrzym.przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdroŜ. na zad. bieŜ. realiz. na podst.por. 14 737 14 753,66 0,04% 100,11%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 719 089 11 617 745,30 29,00% 84,68%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 664 822 8 563 478,30 21,37% 98,83%

2370 Wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego 1 017 340 915 997,52 2,29% 90,04%

6298 Środki na dofinan.własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj.. pozyskane z innych źródeł 4 685 857 4 685 856,71 11,70% 100,00%

6330 Dot.cel. z BP na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) 2 961 625 2 961 624,07 7,39% 100,00%

90095 Pozostała działalność 5 054 267 3 054 267,00 7,62% 60,43%

6260 Dot.cel. z fund.cel. na finansowanie i dof. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. 54 267 54 267,00 0,14% 100,00%

6330 Dot.cel. z BP na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) 5 000 000 3 000 000,00 7,49% 60,00%

926 Kultura fizyczna i sport 15 510 14 280,11 0,04% 92,07%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 510 1 508,69 0,00% 99,91%

2030 Dotacje cel.otrz.z budŜ.państ.na real.własnych zad.bieŜących gmin ( związków gmin ) 1 510 1 508,69 0,00% 99,91%

92695 Pozostała działalność 14 000 12 771,42 0,03% 91,22%

2440 Dot. z funduszy cel. na realiz. zadań bieŜ. jednostek sektora fin. publ. 14 000 12 771,42 0,03% 91,22%

OGÓŁEM 41 690 940 40 064 738,77 100,00% 96,10%

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 383 091 382 782,50 382 782,50 3 600,00 750,71 10 375,50 0,00 0,00 0,00

0.1008 Melioracje wodne 14 787 14 597,72 14 597,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 307 2 305,84 2 305,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 817 9 629,07 9 629,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 RóŜne opłaty i składki 2 663 2 662,81 2 662,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 376 10 375,50 10 375,50 0,00 0,00 10 375,50 0,00 0,00 0,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 10 376 10 375,50 10 375,50 0,00 0,00 10 375,50 0,00 0,00 0,00

0.1022 Zwalcz.chor.zak.zw.oraz bad.monit.poz.chem.i biol.w tk.zwierz.i prod.poch.zwierz.6 740 6 651,77 6 651,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 RóŜne opłaty i składki 405 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1030 Izby rolniczne 11 000 10 981,44 10 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego11 000 10 981,44 10 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1095 Pozostała działalność 340 188 340 176,07 340 176,07 3 600,00 750,71 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 658 657,80 657,80 0,00 657,80 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 93 92,91 92,91 0,00 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 400 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 580 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 145 810 1 044 723,83 268 424,35 52 857,86 9 591,14 0,00 0,00 0,00 776 299,48

60016 Drogi publiczne gminne 1 145 810 1 044 723,83 268 424,35 52 857,86 9 591,14 0,00 0,00 0,00 776 299,48

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 173 2 137,71 2 137,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 045 51 044,51 51 044,51 51 044,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 814 1 813,35 1 813,35 1 813,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 421 8 258,31 8 258,31 0,00 8 258,31 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 333 1 332,83 1 332,83 0,00 1 332,83 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 406 1 405,65 1 405,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 31 480 31 474,33 31 474,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 270 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 025 2 024,11 2 024,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 876 281 776 299,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 299,48

630 TURYSTYKA 1 566 122 1 450 032,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 032,58

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 566 122 1 450 032,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 032,58

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 566 122 1 450 032,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 032,58

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 208 718 193 274,68 193 274,68 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 208 718 193 274,68 193 274,68 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 144 000 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 488 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4600 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych37 200 21 843,69 21 843,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 231 447 193 090,25 165 152,25 26 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 938,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 185 213 152 452,05 152 452,05 26 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie razem

Plan na 2007 r. Wydatki z

tytułu poręczeń i gwarancji -

wykonanie

Wydatki majątkowe -

wykonanie

Dz. Rozdz. § Nazwa

Wykonanie, z tego:

w tym:

Wykonanie wydatków bieŜących

Pochodne od wynagrodzeń -

wykonanie

Dotacje - wykonanie

Wydatki na obsługę długu -

wykonanie Wynagrodzenia -

wykonanie

(6)

WYDATKI bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

Wykonanie razem Plan na 2007 r.

Wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji - wykonanie

wykonanie

w tym:

wykonanie

71035 Cmentarze 28 000 27 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 938,00

71095 Pozostała działalność 18 234 12 700,20 12 700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 578 053 3 563 750,04 3 558 954,68 2 136 731,42 350 797,73 0,00 0,00 0,00 4 795,36

75011 Urzędy wojewódzkie 108 900 108 898,00 104 900,00 83 461,00 17 639,00 0,00 0,00 0,00 3 998,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4 000 3 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 998,00

75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 125 221 125 220,06 125 220,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 529 122 529,00 122 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 017 1 016,06 1 016,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 675 1 675,00 1 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 3 085 442 3 075 021,11 3 074 223,75 2 041 197,42 333 158,73 0,00 0,00 0,00 797,36

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 834 849 1 833 025,27 1 833 025,27 1 833 025,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjno 17 500 16 728,95 16 728,95 16 728,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 50 760 50 758,50 50 758,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 120 2 117,00 2 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 100 2 921,46 2 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 810 15 805,40 15 805,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 200 10 932,65 10 932,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 540 539,28 539,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządze 5 000 4 999,02 4 999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 016 26 029,40 26 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 798 797,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,36

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66 422 66 419,02 66 419,02 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 472 471,50 471,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 3 768 3 767,03 3 767,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

wykonanie

w tym:

wykonanie

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 244 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 192 068 188 191,85 188 191,85 11 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 147 146,40 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.,KONTR.I

OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN. 27 037 27 037,00 27 037,00 8 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa1 877 1 877,00 1 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządze 257 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 160 25 160,00 25 160,00 8 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA713 850 709 074,77 641 627,15 195 629,39 34 798,09 25 000,00 0,00 0,00 67 447,62

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 369 056 367 350,63 299 903,01 89 370,23 15 932,61 0,00 0,00 0,00 67 447,62

4260 Zakup energii 12 689 12 688,55 12 688,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 StraŜ Miejska 319 794 316 724,14 316 724,14 106 259,16 18 865,48 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 1 715 1 714,60 1 714,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

WYDATKI bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

wykonanie

w tym:

wykonanie

75495 Pozostała działalność 25 000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

2320 Dot.cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieŜ. realizow. na podst. porozum. mi 25 000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

756 DOCH.OD OS.PR,FIZ.IN.JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PR.OR.WYD.ZW.Z ICH POB.50 000 49 908,77 49 908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 50 000 49 908,77 49 908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 859 11 814,23 11 814,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 248 966 247 865,20 247 865,20 0,00 0,00 0,00 247 865,20 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t 248 966 247 865,20 247 865,20 0,00 0,00 0,00 247 865,20 0,00 0,00

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap.wart.oraz poŜyczek i kredytów248 966 247 865,20 247 865,20 0,00 0,00 0,00 247 865,20 0,00 0,00

758 RÓśNE ROZLICZENIA 592 -72 052,67 -72 052,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 592 -72 052,67 -72 052,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 592 -72 052,67 -72 052,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 437 594 11 424 717,16 11 344 508,40 6 965 118,20 1 401 646,92 789,00 0,00 0,00 80 208,76

80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4 661 295 4 660 907,12 4 652 132,62 3 110 532,41 632 030,22 0,00 0,00 0,00 8 774,50

1 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie 2 382 101 2 381 930,99 2 381 930,99 1 627 406,99 332 469,86 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków Ŝywności 278 277,41 277,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŜek 17 091 17 090,10 17 090,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 53 758 53 757,39 53 757,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 561 1 560,23 1 560,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 590 429,25 429,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 5 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie 626 035 625 925,21 617 150,71 398 749,62 80 424,51 0,00 0,00 0,00 8 774,50

(9)

wykonanie

w tym:

wykonanie

4260 Zakup energii 3 671 3 670,86 3 670,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 477 476,88 476,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 915 914,88 914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu 699 056 699 003,95 699 003,95 438 176,89 89 717,18 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 3 755 3 753,00 3 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 000 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa 954 103 954 046,97 954 046,97 646 198,91 129 418,67 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 5 552 5 551,68 5 551,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

WYDATKI bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

wykonanie

w tym:

wykonanie

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 000 999,94 999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządze 2 454 2 453,96 2 453,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym: 444 674 444 521,97 444 521,97 283 596,34 59 794,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławie 31 731 31 728,95 31 728,95 21 589,63 4 894,15 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzepielowie 51 489 51 455,37 51 455,37 36 692,29 7 755,44 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŜek 748 747,30 747,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 309 308,27 308,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Str 45 686 45 673,17 45 673,17 23 946,75 5 119,94 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 445 444,82 444,82 444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Przedszkole przy Zespole Szkół w Ciosańcu 98 899 98 824,48 98 824,48 54 604,80 11 473,51 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 961 960,68 960,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Przedszkole 216 869 216 840,00 216 840,00 146 762,87 30 551,88 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

wykonanie

w tym:

wykonanie

4260 Zakup energii 2 543 2 542,98 2 542,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 795 794,97 794,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 026 730 1 026 655,63 966 583,50 561 140,85 108 846,80 0,00 0,00 0,00 60 072,13

4220 Zakup środków Ŝywności 77 692 77 691,87 77 691,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 11 716 11 696,09 11 696,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 983,69 983,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 650 643,91 643,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja, w tym: 2 546 964 2 545 663,91 2 545 663,91 1 697 113,04 346 696,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Gimnazjum Sława 2 134 804 2 133 711,28 2 133 711,28 1 412 097,42 287 667,45 0,00 0,00 0,00 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 453 424,27 424,27 0,00 424,27 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

WYDATKI bud Ŝ etu gminy na 2007 r.

wykonanie

w tym:

wykonanie

4260 Zakup energii 22 245 22 244,05 22 244,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 675 557,14 557,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 114 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczne Gimnazjum 412 160 411 952,63 411 952,63 285 015,62 59 028,82 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŜek 1 000 969,40 969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 1 731 1 730,98 1 730,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 996,10 996,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 398 760 392 458,33 392 458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 Licea Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) 344 187 344 020,04 344 020,04 226 518,27 44 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 12 640 12 640,00 12 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00