ZA 2015 ROK. w tvm: w tvm: w tvm: w tym:

(1)

Załącznik Nr l

do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.66.86.20 16 z dnia 24 marca 20 16 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Plan Wykonanie

%

realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa

w tvm:

w

tvm: w tvm: w tym:

cyfra

Ogółem

_zadania

Ogółem

zadania 9:6 10:7 11:8

zadania zlecone

DOwierzone zadania zlecone

DOwierzone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ił 12 13 14

010

Rolnictwo

i

łowiectwa

471185,00 471185,00 0,00 471185,00 471185,00 0,00 100,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 47118500 471 18500 000 47118500 471 18500 000 10000 10000 000

211

O

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 471 185,00 471 185,00 471185,00 471 185,00 100,00 100,00

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

!l_owiat

020

Leśnictwo

150 000,00 0,00 0,00 143487,69 0,00 0,00 95,66 0,00 0,00

02001 GosQodarka leśna 15000000 000 000 138409.92 000 000 9227 000 000

246 O Srodki otrzymane od pozostałych 150000,00 138409,92 92,27

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadari bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

I

⁰²⁰⁹⁵ Pozostała działalność 000 000 000 5077 77 000 000 000 000 000

058 O Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 5077,77

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

600

Transport

i

łączność

5703600,00 0,00 0,00 1 574731,68 0,00 0,00 27,61 0,00 0,00

I

⁶⁰⁰¹⁴ Droai oubllczne oowiatowe 565360000 000 000 1 574731 68 000 000 2785 000 000

058

O

Grzywny i inne kary pieniężne od osób 11 100,00 14725,25 132,66

069 O Wpływy z różnych opłat 0,00 197,20

092

O

Pozostałe odsetki 4000,00 2501,59 62,54

097 O Wpływy z różnych dochodów 8000,00 16467,24 205,84

271 O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 325000,00 272651,13 83,89

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadari bieżących

629 O Srodki na dofinansowanie własnych 4000000,00 762,60 0,02

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Strona 1 z 10

(2)

'"t ⁾

Plan Wykonanie

%

realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym:

w

tvm:

w

tvm: w tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem

zadania

9:6 10:7 1I:8

zadania zlecone

powierzone

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

630 D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy l 305500,00 l 267426,67 97,08

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60017 Drogi wewnętrzne 5000000 000 O DO 000 000 000 000 000 000

630 D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 50000,00 0,00 0,00

finansowej udzielanej miedzy jednostkami sarnorzadu terytorialnego na

dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700

Gospodarka mieszkaniowa

440439,00 91866,00 0,00 484283,41 91226,99 0,00 109,95 99,30 0,00

70005 GosRodarka gruntami i nieruchomościami 440439,00 91 866,00 QJłQ 484283,41 91 226,99 MQ 109,95 99,30 Q..QQ

047 D Wpływy z opiat za trwały zarząd, 37953,00 37953,01 100,00

użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

069

O

Wpływy z różnych opiat 0,00 6797,00

075 O Dochody z najmu i dzierżawy składników 7000.00 6753,66 96,48

majątkowych Skarbu Państwa. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

092 O Pozostałe odsetki 000 0,96

097 D Wpływy z różnych dochodów 84370.00 84370,00 100,00

211 D Dotacje celowe otrzymane z budżetu 91 866,00 91866,00 91 226,99 91 226,99 99,30 99,30

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe; oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

I

powiat

236 O Dochody jednostek samorządu 219250,00 257181,79 117,30

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710

Działalność usługowa

1196616,41 645900,00 0,00 1356824,34 645591,50 0,00 113,39 99,95 0,00

Prace geode~ine i kartQ9raficzne 193400,00 193400,00

Q,QQ

193400,00 193400,00 MQ 100,00 100,00 Q,QQ

71013 (nieinwestvcvine)

211

O

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 193400,00 193400,00 193400,00 193400,00 100,00 100,00

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71014 0Rracowania geode~ine i kartograficzne 557916,41 7500,00 Q..QQ 718174,58 7191,50 Q.QQ 128,72 95,89 Q..QQ

069

L

O Wpływy z różnych opiat 550000,00 710785,87 129,23

I

092

I

O

I

Pozostałe odsetki 30000 80,80 26,93

I

⁰⁹⁷

I

^O

I

Wpływy z różnych dochodów 116,41 116,41 100,00

Strona 2 z10

(3)

--. ^} ^.

Plan Wykonanie 0/. realizacji

Dział Rozdział

§ ⁴

Nazwa w tym: w tym:

w tym: w tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem zadania 9:6 10:7 11:8

zadania zlecone

Dowierzone zadania zlecone

Dowierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

211 O Dotacje celowe olrzymane z budżetu 7500,00 7 500,00 7191,50 7 191,50 95,89 95,89

71015 Nadzór budowlany: 445300,00 445000,00 0.00 445249,76 445000,00

Q,QQ

99,99 100,00 Q.QQ

092 O Pozostałe odsetki 300,00 249,76 63,25

211

O

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 445000,00 445000,00 445000.00 445000,00 100,00 100,00

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez p_owiat

750

Administracja publiczna

339911,00 176411,00 1000,00 362383,85 176135,16 O,CJO 106,61 99,84 0,00

I

⁷⁵⁰¹¹ Urzędy woiewódzkie 15441100 154 411 00 000 15441100 154411 00 000 10000 100.00 000

211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 154411,00 154411,00 154411,00 154411,00 100,00 100,00

I

powiat

I

⁷⁵⁰²⁰ Starostwa powiatowe 16250000 000 000 18624869 000 000 11461 000 000

069 O Wpływy z różnych opłat 320000 1 88000 5875

083 O WJJływy z usług 0,00 15,00

087 O Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 2 130,00

majątkowych

092 O Pozostałe odsetki 8500,00 679555 79,95

097 O Wpływy z różnych dochodów 133800,00 15883929 11871

630 O Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy 17 000,00 16588,85 97,58

finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

75045 Kwalifikacia woiskowa 2300000 2200000 1 00000 21 72416 21 72416 000 9445 9875 000

211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22000,00 22000,00 21 724,16 21724,16 98,75 98,75

212 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa na zadania bieżące realiz:owane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

752

Obrona narodowa

6000,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

75212 Pozostale ~datki obronne 6000,00 Q.QQ Q.QQ 6000,00 Q..QQ MQ 100,00

Q..QQ

^Q.QQ

097

O

Wpływy z różnych dochodów 6000,00 6000,00 100,00

Strona3 z10

(4)

-..~ ₎ ^.

Plan Wykonanie 0/. realizacji

Dział Rozdział

§ ⁴

Nazwa

w tym: w

tvm:

w

tvm:

w tvm:

zadania zlecone

Dowierzone

I 2 3 4 5 6 ⁷ 8 9 10 II 12 13 14

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

4231928,00 4194 631,00 0,00 4227665,12 4193918,14 0,00 99,90 99,98 0,00

przeciwpożarowa

75411 Komendll !2owiatowe Państwowej Stra~ 4231 928,00 4194 631,00 Q.QQ 4227665,12 4193918,14 Q..QQ 99,90 99,98 Q.QQ

Pożamęj

092 O Pozostałe odsetki 1 700,00 1 05891 62,29

211

O

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 194631,00 4194631,00 4193918,14 4193918,14 99,98 99,98

236 O Dochody jednostek samorządu 97,00 101,93 105,08

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

244 O Dotacje otrzymane z państwowych 12000,00 9981,74 83,18

fund uszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

626 O Dotacje otrzymane z państwowych 23500,00 22604,40 96,19

funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednstek sektora finansów publicznych

756

Dochody od osób prawnych, od

14 632 090,00 0,00 0,00 15 350 405,42 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00

osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75616 Wpływy z inn:r:cho!2łat stanowi~c~ch 2635000,00 Q_,QQ Q.QQ 3201 996,98 Q...QQ

Q.,QQ

^121,52 0,00 Q.QQ

dochod~ jednostek samorz~du tervtorialneao na oodstawie ustaw

042

O

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 180000000 2231 51250 12397

049 O Wpływy z innych lokalnych opIat 805000.00 931 716,29 115,74

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

059 O Wpływy z opIat za koncesje i licencje 20000,00 2307450 115,37

069 O Wpływy z różnych opiat 10000,00 1465500 14655

091

O

Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu 0,00 1 038,69

I

podatków i opiat

75622 UdzialY !2owiatów w ~atkach 11 997090,00 Q,QQ Q,QQ 1214840844 Q.QQ

Q,QQ

^101,26 ^0,00 Q.QQ

stanowiacvch dochód budżetu oaństwa

001

O

Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 647090,00 11 748 365,00 100,87

002

O

Podatek dochodowy od osób prwanych 350000,00 400043,44 114,30

Strona 4 z 10

(5)

) _j

Plan Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym:

w tvrn: w tvm:

w tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem zadania 9:6 '0:7 11:8

zadania zlecone

Dowierzone

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14

758 Róźne rozliczenia 37 239 940,00 0,00 0,00 37241989,24 0,00 0,00 100,01 0,00 0,00

75801 CZ!i1SĆoświatowa subwencji ogólnej dla 29611049,00

Q,QQ Q,QQ

29 611 049,00

Q,QQ Q,QQ

^100,00

Q,QQ Q,QQ

iednostek samorzadu tervtorialneao

292

O

[Subwencje ogólne z budżetu państwa 29611 049,00 29611 049,00 100,00

75802 Uzul2elnienie subwencji Q9ólnej dla 32446,00

Q,QQ

^0,00 ^32446,00

Q,QQ MQ

^100,00

^Q,QQ ^Q,QQ

lednostek samorzadu tervtorialneao

276 O [Srodki na uzupelnienie dochodów 32446,00 32446,00 100,00

I

powiatów

75803 Cześć wyrównawcza subwencii oQólnei dla 5805541,00

Q,QQ Q,QQ

^5805541,00

Q,QQ MQ

^100,00 ^Q,..QQ ^Q.QQ

powiatów

I

²⁹²

I

O Subwencje ogólne z budżetu państwa 5805541,00 5805541,00 100,00

I

⁷⁵⁸¹⁴ Różne rozliczenia finansowe 4000000 000 000 4204924 000 000 10512 000 000

I

⁰⁹²

I

^O

I

Pozostale odsetki 40000,00 42 04924 105,12

75832 CZ!i1ŚĆrównoważ1jca subwencji ogólnej dta 1750904,00

Q,QQ Q,QQ

1 750904,00

Q,QQ Q..QQ

^100,00 ^Q.QQ ^Q.QQ

powiatów

292

I

^O Subwencje ogótne z budżetu państwa 1750904,00 1 750904.00 100,00

801 Oświata i wychowanie 363400,73 8140,73 0,00 767495,14 8140,73 0,00 211,20 100,00 0,00

I

⁸⁰¹⁰² SzkołY codstawowe soecialne 327834 227834 000 327834 227834 000 10000 10000 000

211

o

ipowiat

213

O

Dotacje celowe przekazane z budżetu 1000,00 l 000,00 100,00

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

I

⁸⁰¹¹¹ Gimnazia soecialne 586239 586239 000 586239 586239 0,00 10000 10000 000

211

O

Strona 5 z 10

(6)

-. ) .

t

Plan Wykonanie % realizacj i

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym: w tym: w tym: w tym:

zadania zlecone

powierzone zadania zlecone

Dowierzone

I 2 3 4 5 6 7 8

9

10 II 12 13 14

80120 Licea oqólnokształcace 11314900 000 000 105491 73 000 000 9323 000 000

069 O Wpływy z różnych opłat l 500,00 65000 4333

075 O Dochody z najmu i dzierżawy składników 101 202.00 94342,00 93,22

majątkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

083

O

Wpływy z USług l 447.00 1 058,03 73,12

090 O Odsetki od dotacji oraz płatności: 0,00 19,47

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art .. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

291 O Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. 0,00 3063,48

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art .. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

80130 SzkQ!}: zawodowe 209761,00

Q,QQ Q,QQ

193610,09 Q.QQ

Q,QQ

92,30

Q,QQ Q,QQ

069 O Wpływy z różnych oJ)łat 2 19800 2 158.00 98.18

075 O Dochody z najmu i dzierżawy składników 73542.00 71 805.30 97.64

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

083 O Wpływy z usłua 4500000 44 55142 99,00

084 O Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4323000 4282400 99.06

090 O Odsetki od dotacji oraz płatności: 0.00 17.15

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art .. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

092 O Pozostałe odsetki 10400,00 4 356,71 41,89

097 O Wpływy z różnych dochodów 15 391,00 12296,09 79,89

097 8 Wpływy z różnych dochodów 2000000 12993,70 6497

Strona 6 z 10

(7)

~. ^_j

Plan Wykonanie % realizacj i

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym: wtvm: wtvm:

w

tym:

cyfra Ogółem

zadania zlecone zadania Ogółem

zadania zlecone zadania 9:6 10:7 11 :8

" Dowierzone Dowierzone

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

291 O Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0,00 2607,72

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

80140 Centra kształcenia ustawiczn~o i 20400,00 Q.QQ Q,Q.Q 7700,00 Q.QQ

Q.QQ

37,75 Q.QQ Q.QQ

(!rak!ycznego oraz ośrodki dokształcania zawodoweao

I

069

I

^O IWpływy z różnych opłat 220000 2200.00 100,00

083

O

Wpływy z usług 18200,00 5500,00 3022

I

⁸⁰¹⁹⁵ Pozostała działalność 1095000 000 000 451 55259 000 000 4 12377 000 000

075 O Dochody z najmu i dzierżawy składników 10900,00 8905,52 81,70

majątkowych SKarbu Państwa, jednostek samorządu tery1orialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

092 O Pozostałe odsetki 5000 2,53 5,06

270 1 Srodki na dofinansowanie własnych zadań 0,00 442644,54

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł

851

Ochrona zdrowia

3214725,00 3214725,00 0,00 3109835,93 3109835,93 0,00 96,74 96,74 0,00

85156 Składki na ubez(!ieczenie zdrowotne oraz 3214725,00 3214725,00 Q_,QQ 3109835,93 3 109835,93 Q..QQ 96,74 96,74 Q.QQ

świadczenia dla osób nie obi!l!ych obowi~zkiem ubez(!ieczenia zdrowotnego

211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3214725,00 3214725.00 3 109835,93 3 109835,93 96,74 96,74

Strona 7 z lO

(8)

--. ⁾ ^•

Plan

Wykonanie

°l.

realizacji

Dział Rozdzial

§ 4

Nazwa

w tym:

wtvm:

w tym: wtym:

cyfra

Ogółem

zadania zlecone zadania

Ogółem

zadania zlecone zadania 9:6 10:7 11:8

Dowierzone Dowierzone

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

852

Pomoc społeczna

5164860,00 0,00 0,00 5113669,76 0,00 0,00 99,01 0,00 0,00

I

⁸⁵²⁰¹ Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10200000 000 000 10030987 000 000 9834 000 000

083

O

^{IWpływy z}^usłuq 10200000 100309,87 9834 0,00

I 85202 Domv pomocy soołecznei 485501000 000 000 479252815 000 0.00 9871 000 000

075 O Dochody z najmu i dzierżawy skladników 155000,00 150820,37 97,30

083 O Wpływy z usług 3370200,00 3317 738,85 9844

087 O Wpływy ze sprzedaży składników 4000.00 1 347,80 33,70

majątkowych

092 O Pozostałe odsetki 1 800.00 1 142,11 63.45

096 O Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 6000.00 4000,00 66,67

postaci pieniężnej

097

O

Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 969,02 64,60

213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1316510,00 1 316510,00 100,00

I 85204 Rodzinv zasteocze 20535000 000 000 21992547 000 000 10710 000 000

083 O WJ)ływy z usług 100000.00 116741,38 116,74

213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 13750.00 11582,19 84,23

232 O Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 91 600,00 91 601,90 100,00

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

I 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 250000 000 000 90627 000 000 3625 000 000

853

Pozostałe zadania

w

zakresie

842855,00 165099,00 0,00 849032,64 165099,00 0,00 100,73 100,00 0,00

polityki społecznej

85321 Zes(;!oti do s(;!raworzekania o 165099,00 165099,00

Q,QQ

165099,00 165099,00 Q.QQ 100.00 100,00

Q,QQ

nie(;!ełnos(;!rawności

211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 165099,00 165099,00 165099,00 165099.00 100,00 100,00

Strona 8 z 10

(9)

.. ^~ ₎ ^•

Plan Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział § 4

Nazwa ^w tym: w tvm: w tym:

w

tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem zadania

^9:6 ^10:7 ^11:8

zadania zlecone

DOwierzone zadania zlecone

Dowierzone

l 2 3 4 5 6 7 8 ^<} 10 II 12 13 14

85324 Państwoy!y Fundusz Rehabilitacji Osób 57356,00 Q.,QQ Q_,QQ 57308,42 Q_,QQ Q.QQ 99,92 Q..QQ Q,QQ

NieDełnosDrawnvch

I

⁰⁹⁷ ^O Wpływy z różnych dochodów 57356,00 57308,42 99,92

I

⁸⁵³³³ Powiatowe urzędy pracy 62040000 000 000 62662522 000 000 10100 000 000

092 O Pozostałe odsetki 3500,00 1 817 24 5192

097 O WPwwvzr6żnvchdochodów 3000000 37907,98 12636

269 O Srodki 1.Funduszu Pracy otrzymane przez 586900,00 586900,00 100,00

powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1034413,00 0,00 0,00 925512,01 0,00 0,00 89,47 0,00 0,00

85403 S];!ecjalne ośrodki s1.kolno-y!ychowawcz.e 105500,00 Q.,QQ Q_,QQ 106869,36 Q_,QQ Q.QQ 101,30 Q.,QQ Q,QQ

083 O Wpływy z uslug 90700.00 93641 80 10324

092 O Pozostałe odsetki 250000 92581 3703

231 O Dotacje celowe otrzymane z gminy na 7800,00 7800,00 100,00

85406 Poradnie [!s~chologiczno-[!edagogiczne, w 8900,00 Q.,QQ Q_,QQ 2450,69 Q_,QQ Q.QQ 27,54 Q..QQ Q,QQ

tym poradnie specjalistyczne

097 O Wpływy z różnych dochodów 0,00 164,00

232 O Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 8400,00 1 800.00 21,43

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy [jednostkami samorządu terytorialnego

85410 Intematv i bursy szkolne 92001300 000 000 816191 96 000 000 8872 000 000

069 O Wpływy z różnych opłat 5350000 53190,00 99,42

075

O

Dochody z najmu i dzierżawy składników 150829,00 136780,98 90,69

083 O Wpływy 1.uslug 64735000 565760,84 87.40

092 O Pozostałe odsetki 1 40000 331 93 2371

097 O Wpływy z różnych dochodów 66934,00 60128.21 89,83

•.

Strona 9 z10

(10)

"""

1ł. ,.

., ~,

"

Plan" .' ,""

^Ol

F·"\.•• ~,'ryi". Wykonanie

"I;! ".

d' .~ ~~:!:;31! "'~. realizacji

¹ⁱⁱ ^-:-'

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa

·,IIi'.'

,

. ~

wtym:

.,

wtymt ' :"

. :~~

wtvm:

w tvrn: ',' •. ..

'Ii

~

cyfra

;~'~~~~~~,' O~ó!e~ "

^.

^,

^zadania ' QgÓłe'P:?~ zad" '~" . zadania 9:6 10;7 1l~8 ^.

«. : ^{. • ·.;:i.} ·'~il .•

^zadania

^ilec,~)Oe

_Dowierzone ^ł^.~lla ^ec9.!il~>i i1oWierzońe' ~ ' .

,,~

.~ I' ol

;,,:

^. '".

:., •.

^.c.'

.~

1 2 3 '. 4 ~' ,

S';- . "'.'

4 . 6 o'

. . 1

~"" 8 " 'r-,

,_' .-,;.9 ,.,.. '

_Ij~~~~~

,!l'. 12 ,;. 13 14

.

900 . :~L~.' " ,y"", .'; , .Gosi)odarka komunalna',lO~bro~~!

'j~~O

:;22~~~~ 165 ^i4ę.~38 ^lł,~113,92 !-l"~'~'< 0,00 ' '. J~" ^0,00

.

II!

środowiska.. ., ;:g, . :'>;tl!"r9tl .,. ',;::.:','"

';"" '"

. ;;.•. f,~

:i'" ^.,'

'7'"

'.1·' ", .••,,"

90019 WoN'wv i ~datki zwi!jzane z 13Q 000,00 ^, Q.QQ Q.Q.Q 1§0 499,88

e : (fi,' ••,

"'0.00

Q,..QQ

^{115 77 ~} ^Q..Q_Q ^.Q.QQ

gromadzeniem środków z ol2:!ati kar za _er<

• ^{1(' .}

^.'

..' ..

^;.

korzystanie ze środowiska ',.

..

^"' ^;IN ^'.> ^'~

^'.

^"', ^'

058 O Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 148,36

069 O Wpłyvł'y z różnych opłat 130000,00 150 35t ,52 115.66

I

90095 Pozostała dziatalność 1525000

.. ~,

^,. 000

''''-

^000,

,-'

1496250 ⁱ 000

.,<

₀₀₀ ₉₈

n

000 000

096 O Otrzymane spadki. zapisy i darowizny w 5250,00 5250,00 100,00

236 O Dochody jednostek samorządu 0,00 108,50

teryłorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

246 O Srodki otrzymane od pozostałych 10000,00 9604,00 96,04

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadali bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

921 . ' i:];%t~l",;,(~ -~..;,'"'~" Kultur~ I oChr?:~:dzledzictw~' . i:fjf

~~~~~;~~

;~#~\~{{:,~ !~)f~;~~~~ 1:;a~:!~2 ;ftłf.~~ ;t~.!łi:;;'_ O.~~

.~

100,00 0,00 ~,OO

".;jJ, .

'~"'i':?'

''(I ~.

narodowego

·11 ,..

. :.f;' :N'< .

^\;

,"

^li

I

⁹²¹⁹⁵ Pozostała działalność 2 200 00 000

'.,-

⁰⁰⁰ ²²⁰⁰⁰⁰ ^.

^'~.

⁰⁰⁰ ^{:'r. :}^r, ⁰⁰⁰ ^" ¹⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰

096 O Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 2200.00 2200,00 100.00

926 ~, . .. ^~ Kultura fizyczna

:Ił',..

•.•',,."~I!; i"1l!<',;;..~~2 000,00

^;7.'

~~~:;in 0,00

^.':. ^{-, ~:'f:}

0,00 I'

^i'

·-tJ2 000;00 ' ;."";:,,,;\/. )~"0,00

^:.~~;^"l

O~OO -100,00 ..,'" 0,00 0,00

ł

⁹²⁶⁰⁵ Zadania w zakresie kulturv fizvcznei

.

200000 ,'~~"'_" 000 000 200000 000 000 10000 000 000

271 O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2000.00 2000,00 100.00

dofinansowanie własnych zadali biezących

• >

~ RAZEM .l,rJ ',~, ~,l.::: 75181 413,14 '~8967 957,73

^~'

1000,00 72154 ..163,61 8861132,45 0,00 95,97 -98,81 0,00

.

^'

_{:!.;'___...::.i~".i. ~~,~

Strona 10 z10

(11)

Załącznik Nr 2

do UchwalyZarząduPowiatuKolskiegoNr 0025.66.86.2016z dnia 24 marca2016 r. wsprawiewykonaniabudżetu powiatukolskiego za 2015r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 ROK

')Ian Wykonanie

_%

realizacji

Dzial Rozdzial § 4

Nazwa

^{w tym:}

w tym:

^{w tym:}

w

tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem zadania

^9:6 ^10:7 ^11:8

zadania zlecone

DOwierzone zadania zlecone

DOwierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

010 Rolnictwo iłowiectwo 481185,00 471185,00 0,00 481185,00 471185,00 0,00 100,00 100,00 0,00

I

01008 Melioracie wodne 1000000 000 000 1000000 000 000 100 00 000 000

283 O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 10000,00 10000,00 100,00

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

Ipublicznych

I

01095 Pozostała działalność 47118500 471 18500 000 471 18500 471 18500 000 10000 10000 000

459 O Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz 440185,00 440185,00 440185,00 440185,00 100,00 100,00

osob fizycznych

461 O Koszty postępowania sądowego i 31 000,00 31000,00 31 000,00 31 000,00 100,00 100,00

prokuratorskiego

020 Leśnictwo 229512,00 0,00 0,00 210830,93 0,00 0,00 91,86 0,00 0,00

I

⁰²⁰⁰¹ ^Gospodarka ^leśna 15000000 000 000 13840992 000 000 9227 000 000

_l

³⁰³

I

^O

l

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150000,00 138409,92 92,27

I

⁰²⁰⁰² Nadzór nad aosoodarka leśna 4951200 000 000 4561900 000 000 9214 000 000

430

I

^O

I

Zakup USług pozostałych 4951200 45619,00 92,14

I

⁰²⁰⁹⁵ ^Pozostała działalność 3000000 000 000 2680201 000 000 8934 000 000

I

⁴³⁰

I

^O

I

Zakup usług pozostałych 3000000 26802,01 89,34

600 Transport iłączność 12113674,00 0,00 0,00 7520802,56 0,00 0,00 62,09 0,00 0,00

I

⁶⁰⁰¹⁴ Droai publiczne powiatowe 11 96367400 000 000 745802726 000 000 6234 000 000

231 O Dotacje celowe przekazane gminie na 93100,00 93100,00 100,00

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 21 480,00 21 428,53 99,76

wvnaqrodzeń

401 O W_II_nagrodzenia osooowepracownlków 808758,00 808758,00 100,00

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 344,00 61 343,51 100,00

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 14665000 146247,44 99,73

412 O Składki na Fundusz Pracy 18360,00 18 111 90 98,65

417 O Wynaarodzenia bezosobowe 700000 700000 100,00

421 O Zakup materialów i wyposażenia 102557500 965388,57 94,13

426 O Zakup energii 54000,00 41038,12 7600

427 O Zakup usług remontowych 1505000,00 l42281950 94,54

428 O Zakup usłua zdrowotnych 160000 l548,00 96,75

430 O Zakup usług pozostałych 91080000 818317 40 8985

436 O Opłaty z tytułu zaku pu uslug 8000,00 6120,12 76,50

telekomunikacyjnych

Strona l z16

(12)

.., l

Plan Wykonanie %realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa wtvm: w tym: w tym: w tym:

cyfra Ogółem zadania Ogółem

zadania

9:6 10:7 11 :8

zadania zlecone

DOwierzone

zadania zlecone

powierzone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14

439 O Zakup usług .obejmujących wykonanie 1 400,00 1 339.47 95,68

ekspertyz, analiz iopinii

441 O Podróże slużbowe krajowe 2000,00 584,60 29,23

443 O Różne opłaty i składki 10000000 88875,87 8888

444 O Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 21620,00 21 619,70 100,00

s.ocjalnych

448 O Podatek od nieruchamaści 470000 4678,00 99,53

452 O Opłaty na rzecz budżetów jednastek 1 962,00 1962,00 100,00

samarzadu tervtorialneoo

453 O Podatek ad towarów i usług (VAT) 145,00 145,00 100,00

459 O Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 5000,00 0,00 0,00

osób fizycznych

461 O Koszty postępawania sądoweqo i 2000,00 774,46 38,72

pr.okurat.orskieg.o

470 O Szkolenia pracowników niebędących 7000,00 5060,00 72,29

członkami korpusu służby cvwilnei

605 O Wydatki inwestycyjne jednastek 6912500,00 2851 867,07 41,26

budżetowych

606 O Wydatki na zakupy inwestycyjne jednastek 70000,00 69900,00 99,86

budżetowych

680 O Rezerwy na inwestycje i zakupy 173680,00 0,00 0,00

inwestycyjne

I

60016 Droai oubliczne .ominne 5000000 000 000 5000000 000 000 10000 000 000

630 O Dotacja celowa na pornoc finansową 50000,00 50000,00 100,00

udzielaną między jedn.ostkami samarzadu teryt.orialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

I

⁶⁰⁰¹⁷ Droai wewnetrzne 10000000 000 000 1277530 000 000 1278 000 000

605 O Wydatki inwestycyjne jednastek 100000,00 12775,30 12,78

budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa 492366,00 91866,00 0,00 462479,63 91226,99 0,00 93,93 99,30 0,00

70005 Gos!lQdarka gr!Jntami i nieruchamościami 49236600 91866,00 Q.QQ 462479,63 91 226 99 Q.QQ 9393 99,30 Q.QQ

401 O WynaQrodzenia .os.ob.owe_jlfacowników 47620,00 47620,00 47620,00 47620,00 100,00 10000

404 O Dodatkowe wynagr.odzenie roczne 6000,00 6000,00 600000 600000 10000 100,00

411 O Składki na ubezpieczenie społeczne 924137 9241 37 9241,37 9241,37 100,00 10000

417 O WyanQrodzenia bezosobowe 1470,00 1 47000 1 47000 1 47000 100,00 100,00

430 O Zakup usłuo Dozostałych 12700,00 270000 6575,83 2606,37 51 78 96,53

439 O Zakup usług .obejmujących wykonanie 37 150,63 22150,63 35567,39 21606,89 95,74 97,55

ekspertyz, analiz i opinii

452 O Opłaty na rzecz budżetów jednostek 209,00 209,00 208,06 208,06 99,55 99,55

samorządu teryt.orialneg.o

459 O Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 278672,00 0,00 258992,00 0,00 92,94

osób fizycznych

460 O Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 91 828,00 0,00 91 310,63 0,00 99,44

osób prawnych i innych jednostek .organizacyjnych

461 O Kaszty pastępowania sądawega i 7475,00 2475,00 5494,35 2474,30 73,50 99,97

prokuratorskiega

..

Strona 2 z 16

(13)

"'.

^Plan

⁾

^Wykonanie

°l. realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w

tvm:

w

tym:

w

tym:

w

tym:

zadania zlecone

Dowierzone

zadania zlecone

DOwierzone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

710

Działalność usługowa

943 016,41 645900,00 0,00 745517,33 645591,50 0,00 79,06 99,95 0,00

71013 Prace geode~ine i kartQ9raficzne 443400,00 193400,00 .Q.QQ 25121741 193400,00 .Q.QQ 56,66 10000 Q.QQ

lnieinwestvcvinel

430

I

^O

I

Zakup usług pozostałych 443400,00 193400,00 251217,41 193400,00 5666 100,00

I

71014 Opracowania qeodezvine i kartooraficzne 54 616 41 750000 000 4929992 7 191 50 000 9027 9589 000

291 O Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 116,41 0,00 116,41 100,00

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

430 O Zakup usluq pozostałych 54 500,00 7500,00 49183,51 7 191,50 9024 95,89

J

⁷¹⁰¹⁵ ^Nadzór ^budowlanv ^{445 000 00} ^44500000 ⁰⁰⁰ ^44500000 ^44500000 ^0.00 ¹⁰⁰⁰⁰ ¹⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 100,00 100,00

wynagrodzeń

401 O WvnaQrodzenia osobowe.pracowników 72 446,94 72 446,94 72 446,94 72446.94 100,00 10000

402 O Wynagrodzenia osobowe czlonków 214876,94 214876,94 214876,94 214876,94 100,00 100,00

korpusu służby cywilnej

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22428,38 22428,38 22428,38 2242838 100,00 100,00

411 O Składki na ubezpieczenia SQ2ł_eczne 54894,77 54894,77 54894,77 54 894,77 10000 100,00

412 O Składki na Fundusz Pracy 3258,07 3258,07 3258,07 3258,07 10000 100,00

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 2200,00 2200,00 2200,00 220000 100,00 100,00

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 12971,04 12971,04 12971,04 1297104 100,00 10000

426 O Zakup enerqii 3716,37 3716,37 3716,37 3716,37 10000 100,00

427 O Zakup usłuaremontowych 11 586,38 11 586,38 11586,38 1158638 100,00 10000

428 O Zakup usług zdrowotnych 300,00 30000 30000 300,00 10000 10000

430 O Zakup usług pozostałych 25926,40 25926,40 2592640 25926,40 10000 100,00

436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 1694,83 1 694,83 1 694,83 1 694,83 100,00 100,00

telekomunikacyjnych

440 O Opłaty za administrowanie i czynsze za 686,62 686,62 686,62 686,62 100,00 100,00

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

441 O Podróże służbowe kraiowe 3999,26 3999,26 3999,26 399926 100,00 10000

444 O Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6764,00 6764,00 6764,00 6764,00 100,00 100,00

socjalnych

470 O Szkolenia pracowników niebędących 650,00 650,00 650,00 650,00 100,00 100,00

członkami korpusu służby cywiłnej

750

Administracja publiczna

9347795,00 176411,00 1000,00 8962008,47 176135,16 0,00 95,87 99,84 0,00

I

75011 Urzędy woiewódzkie 15441100 15441100 000 15441100 15441100 000 10000 10000 000

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 120236,00 12023600 120236,00 12023600 100,00 100,00

404 O Dodatkowe wynagrOdzenie roczne 9000,00 9000,00 900000 9000,00 10000 100,00

411 O Składki na ubezpieczenia soołeczne 22175,00 22175,00 22175,00 22 175,00 100,00 100,00

412 O Składki na Fundusz Pracy 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 100,00 100,00

J

⁷⁵⁰¹⁹ Radv powiatów 38220000 000 000 373 142 55 000 000 9763 000 000

303 O Różne wydatki na rzecz osób fizvcznvch 365200,00 36152140 9899

421 O Zakup materialów i wyposażenia 3000,00 2452,18 81,74

430 O Zakup usłuo pozostałych 10000,00 7378,09 7378

436 O Opłaty z tytułu zaku pu usług 4000,00 1 790,88 44,77

telekomunikacyjnych

I

75020 Starostwa powiatowe 857988400 000 000 8263921 40 000 000 9632 000 000

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 54 000,00 46896,82 86,85

lwvnaqrodzeń

L

⁴⁰¹ ^O

J

WvnaClrodzenia osobowe pracowników 429974800 4279663,54 99,53

Strona 3 z 16

(14)

)

Plan Wykonanie % reali7..acji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa

w tvm: wtvm: w tvm:

^{w tym:}

cyfra Ogólem

^zadania ^Ogółem ^zadania ^9:6 ^10:7 ^11:8

zadania zlecone

DOwierzone

zadania zlecone

DOwierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

404 O Dodatkowe wynaqrodzenie roczne 312448,00 312447,99 10000

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 755462,00 750839,88 99,39

412 O Składki na F undusz Pracy 8396600 7921948 9434

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 25000,00 17 700,00 70,80

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 1 157000,00 1 123436,24 97,10

426 O Zakup energii 254 000,00 201 066,48 79,16

427 O Zakup usług remontowych 285000,00 27923255 9798

428 O Zakup usług zdrowotnych 20000,00 360,00 1,80

430 O Zakup usłuo pozostałych 70000000 64143197 91,63

436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 39000,00 34731,59 89,06

tełekomunikacyjnych

438 O Zakup usłuq obejmujacych tłumaczenia 6000,00 1 223,60 20,39

439 O Zakup usług obejmujących wykonanie t7000,00 5487,56 32,28

ekspertyz, anałiz i opinii

441 O Podróże służbowe krajowe 20000,00 18030,52 9015

442 O Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00

443 O Różne opłaty i składki 1396000 1059296 75,88

444 O Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 113579,00 113579,00 100,00

socjalnych

448 O Podatek od nieruchomości 1 50700 1 12500 7465

451 O Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 30,00 300

452 O Opłaty na rzecz budżetów jednostek 8791,00 8790,47 99,99

samorządu tery1orialnego

458 O Pozostałe odsetki 2000,00 3353 168

459 O Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 10000,00 850,00 8,50

osób fizvcznvch

461 D Koszty postępowania sądowego i 15000,00 10824,06 72,16

I

prokuratorskieqo

470 O Szkołenia pracowników niebędących 33421,00 27 109,71 81,12

605 O Wydatki inwestycyjne jednostek 321000,00 272 280,37 84,82

budżetowych

606 D Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek 30000,00 26938,08 69,79

budżetowych

I

⁷⁵⁰⁴⁵ Kwalifikacia woiskowa 2300000 2200000 100000 21 72416 21 72416 000 9445 9875 000

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50000 1 500,00 1 49550 1495,50 9970 99,70

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 1490000 14900,00 14700,00 14700,00 98,66 98,66

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 1600,00 160000 1 528,66 1 52866 9554 9554

430 O Zakup usłuo pozostałych 500000 4000,00 1000,00 4000,00 4000,00 0,00 8000 100,00 0,00

75075 Promocja j~nostek samog§du 178300,00 Q.QQ Q.QQ 119379,72 Q..QQ Q.QQ ^66,95 Q,.QQ Q.QQ

tervtońałneao

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 610000 560000 9180

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 6400,00 2332,70 36,45

430 O Zakup usług pozostałych 16130000 111 447,02 69,09

438 O Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100000 0,00 000

439 O Zakup usług obejmujacych wykonanie 500,00 0,00 0,00

443 O Różne opłaty i składki 300000 0,00 0,00

I

75095 Pozostała działalność 3000000 000 000 2942964 000 000 9810 000 000

I

⁴⁴³ ^O Różne opłaty i składki 30000,00 29429,64 98,10

752 Obrona narodowa

6000,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

I

⁷⁵²¹² ^Pozostałe WYdatki obronne 600000 000 000 600000 000 000 10000 000 000

Strona 4 z 16

(15)

• ()Ian ⁾ Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym:

w

tym:

wtyJn:

w tym:

cyfra Ogółem

zadania zlecone zadania 9:6 10:7 11 :8

.eowierzone ^oowierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

430 O ZakUjl uslug pozostałych 6000,00 6000,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4567671,00 4194631,00 0,00 4422 398,80 4193918,14 0,00 96,82 99,98 0,00

przeciwpożarowa

I

75405 Komendv powiatowe Policii 12630000 000 000 12630000 000 000 10000 000 000

300 O Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 26300,00 26300,00 100,00

celowy

celowy na finansowanie i dofinansowanie zada

n

inwesyjnych

75411 Komend):' gQwlatowe PaństwQwej Straż):' 4280131 00 4 194631 00 Q.QQ 4275608,68 419391814 Q.QQ 99,89 9998 Q.QQ

Pożarnei

celowy

wynagrodzeń

uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcionariuszom

402 O Wynagrodzenia osobowe członków 107620,00 107620,00 107619,51 107619,51 100,00 100,00

korpusu służby cywilnej

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 771500 771500 771443 7714,43 9999 9999

405 O Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 2695879,00 2695879,00 2695878,50 2695878,50 100,00 100,00

funkcjonariu~zy

406 O Pozostałe należności żołnierzy 474879,00 474879,00 474876,52 474876,52 100,00 100,00

zawodowych oraz funkcionariuszv

407 O Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 233551,00 233551,00 233550,30 233550,30 100,00 100,00

zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 21653,00 21 653,00 21652,03 21 652,03 100,00 100,00

412 O Składki na Fundusz Pracy 1 885,00 1885,00 1 88457 1884 57 99,98 9998

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 4300,00 430000 4300,00 4300,00 100,00 100,00

418 O Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 116019,00 116019,00 116018,12 116018,12 100,00 100,00

żołnierzy i funkcjonariuszy

421 D Zakup materiałów i wyposażenia 157791 00 157791,00 15779100 157791,00 100,00 100,00

426 O Zakup energii 76718,00 68 191,00 7485416 6819032 97,57 10000

427 O Zakup usług remontowych 986800 8268,00 925263 7652,63 9376 9256

428 O Zakup usług zdrowotnych 12432,00 12432,00 12432,00 12432,00 10000 100,00

430 O Zakup usług pozostałych 66582,00 65782,00 66427,37 65781,47 99,77 10000

436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 11283,00 11 283,00 11282,71 11 282,71 100,00 100,00

tełekomunikacyjnych

439 O Zakup usług obejmujących wykonanie 419,00 419,00 418,20 418,20 99,81 99,81

441 O Podróże służbowe krajowe 3463,00 3463,00 3463,00 3463,00 100,00 100,00

443 O Różne opłaty i składki 1463,00 l 463,00 146300 1463,00 100,00 10000

444 O Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3146,00 3 146,00 3145,05 3145,05 99,97 99,97

sociainvch

448 O Podatek od nieruchomości 14123,00 13050,00 1412200 1305000 9999 10000

451 O Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00 39000 389,60 389,60 9990 99,90

455 O Szkolenia członków korpusu służby cywiłnej 720,00 720,00 720,00 720,00 100,00 100,00

461 O Koszty postępowania sądowego i 3 173,00 3173,00 3 172,20 3172,20 99,97 99,97

I

prokuratorskiego

Strona 5z 16

(16)

...,.

)

Plan Wykonanie % realizacji

Dział

Rozdział § 4

Nazwa w

tvm: w tvm: w

tvm: w tym:

cyfra

Ogółem zadania

Ogółem

^zadania ^9:6 ^10:7 ^11:8

zadania zlecone

powierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

606 O Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 23500,00 0,00 22604,40 0,00 96,19

budżetowych

617 O Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 44000,00 0,00 43 104,40 0,00 97,96

celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

I

75421 Zarządzanie kryzysowe 15120000 000 O DO 1107317 000 000 732 000 000

421 O Zakup materiałów i_wyposażenia 700,00 573,17 81,88

481 O Rezerwy 140000,00 0,00 0,00

606 D Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10500,00 10500,00 100,00

budżetowych

I

⁷⁵⁴⁹⁵ PozostaJa dziaJalność 1004000 000 000 941695 000 000 9379 000 000

I

⁴²¹ ^O ^[Zakup ^materialów i wyposażenia 2500,00 2499,96 100,00

I

⁴³⁰ ^O ^[Zakup uslug pozostałych 650000 5876,99 90,42

I

⁴⁴³ ^O

I

Różne opłaty i składki 1040,00 1040,00 100,00

757 Obsługa długu publicznego 1460357,10 0,00 0,00 131845,82 0,00 0,00 9,03 0,00 0,00

75702 oosiuoa papierów wartościowych kredv1ów 251 196,00 Q.QQ Q.QQ 131845,82 Q.QQ Q.QQ 5249 Q.QQ Q.QQ

i Ilo~czek jednostek samorz§du tervtorialneoo

BIl

O Odsetki od samorządowych papierów 251 196,00 131845,82 52,49

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

75704 Rozliczenia z tYlUłu !2Qr~zeń i gwarancji 1209161,10 Q.QQ .Q.QQ Q.QQ Q.QQ Q.QQ Q.QQ Q.QQ Q.QQ

udzielon~ch Ilrzez Skarb pań§twa lub iednostke samorzadu tervtońalneao

I

^B02

I

^O

I

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 209161,10 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 7969,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezę_rwy ogólne i celowe 796966 000 000 000 000 000 000 000 000

I

⁴⁸¹

I

^D

I

Rezerwy 7969,66 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie ..

26 187 813,06 8140,73 0,00 26073166,63 8140,73 0,00 99,56 100,00 0,00

80102 Szkoły podstawowe soecialne l 331 55934 227834 000 l 331 55934 227834 000 10000 10000 000

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 2183,00 2 183,00 100,00

wvnaqrodzeń

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 95004500 950045,00 100,00

404 O Dodalkowe wynagrodzenie roczne 96 121 00 96121,00 10000

411 O Skladki na ubezpieczenia społeczne 16684700 166847,00 10000

412 O Składki na Fundusz Pracy 23163,00 23 16300 100,00

421 O Zakup materiałów i WYROj)ażenia 1242255 2255 12422,55 22,55 100 DO 10000

424 D Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3505,79 2255,79 3505,79 2255,79 100,00 100,00

książek

426 D Zakup energii 5850 DO 585000

ioo

⁰⁰

427 O Zakup usłuo remontowych 1149100 l 1491,00

ioo

^OD

430 O Zakup ustuopozostałych 370900 370900 100,00

436 O Opłaty z tytułu zakupu uslug 1 400,00 1400,00 100,00

telekomunikacyjnych

441 O Podróże slużbowe krajowe 1 70000 170000 100,00

443 D Różne opłaty i skladki 1 362,00 136200 100,00

socjalnych

605 O Wydatki inwestycyjne jednostek 10000,00 10000,00 100,00

budżetowych

I

⁸⁰¹¹¹ Gimnazia soecialne 89561839 586239 000 89561839 586239 000 10000 10000 000

Strona 6 z 16

(17)

l. ^l

Plan Wykonanie

_%

realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym: w tym: w tym: w tym:

cyfra Ogółem

zadania

zlecone

^zadania ^Ogółem zadania zlecone zadania 9:6 10:7 11:8

powierzone Dowierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 3555,00 3555,00 100,00

wynagrodzeń

401 O Wyna!lrodzenia osobowe pracowników 61819300 618193,00 100,00

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80747,00 80747,00 100,00

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 119370,00 11937000 100,00

412 O Składki na Fundusz Pracy 13824,00 13824,00 100,00

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 956503 5803 956503 58,03 100,00 100,00

424 O Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5804,36 5804,36 5804,36 5804,36 100,00 100,00

książek

426 O Zakup energii 497000 497000 10000

430 O Zakup usług pozostałych 9477 00 9477,00 100,00

436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 1 530,00 1530,00 100,00

telekomunikacyjnych

443 O Różne opłaty i składki 1 339,00 1339,00 10000

socjalnych

I

⁸⁰¹²⁰ Licea oqólnoksztalcace 8 16809300 000 000 815721019 000 000 9987 000 000

254 O Dotacja podmiotowa z budżetu dla 185433,00 184246,44 99,36

niepublicznej jednostki systemu oświaty

l

""Ynagrodzeń

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 488 713,00 548871330 100,00

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404929,00 404 928,41 100,00

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 16102,00 16 102,00 100,00

424 O Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 21665,00 14660,84 67,67

książek

426 O Zakup energii 319883,00 319492,08 99,88

427 O Zakup USług remontowych 41 744,00 41742,11 100,00

428 O Zakup usluo zdrowotnych 2630,00 2630,00 100,00

430 O Zakup usług pozostałycn 75279,00 73989,48 98,29

telekomunikacyjnych

441 O Podróże służbowe krajowe 4165,00 4147,94 99,59

443 O Różne opłaty i składki 10168,00 10168,00 100,00

socjalnych

448 O Podatek od nieruchomości 2756,00 2755,00 99,96

470 O Szkolenia pracowników nie będących 4779,00 4778,84 100,00

członkami korpusu Służby cywilnej

605 O Wydatki inwestycyjne jednostek 6888,00 6888,00 100,00

budżetowych

606 O Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16950,00 16950,00 100,00

budżetowych

J

⁸⁰¹²³ ^. Licea orofilowane 20834 00 000 000 2083370 000 000 10000 000 000

I

⁴⁰⁴

I

^O

l

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17430,00 17 430,00 100,00

I

⁴¹¹

I

O

I

Składki na ubezpieczenia społeczne 2989,00 2988,70 99,99

I

⁴¹²

l

^O

I

Składki na Fundusz Pracy 415,00 415,00 100,00

I

⁸⁰¹³⁰ Szkołv zawodowe t3 44299941 000 000 1338956797 000 000 9960 000 000

niepublicznej jednostki systemu oświaty

Strona 7z16

(18)

) )

Plan Wykonanie 0;' realizacji

Dział Rozdział § 4

Nazwa w

tym:

w tym: wtvm:

w

tym:

cyfra

Ogółem

zadania zlecone zadania Ogółem

zadan ia

^zlecone

zadania

9:6 10:7 11:8

DOwierzone powierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 241 714,00 241400,04 99,87

wynagrodzeń

401 O WynarJrodzenia osobowe pracowników 8508287,08 8508287,70 100,00

411 O Skladki na ubezpieczenia społeczne 1 592894,00 1591 339,67 99,90

414 O Wpłaty na Państwowy Fundusz 600,00 0,00 0,00

Rehabilitacii Osób Niepełnosprawnych

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 5907000 58813,60 99,57

książek

426 O Zakup energii 488555,00 480839,69 98,42

427 O Zakup usłuQ remontowych 100965,00 100963,93 tOO,OO

428 O Zakup usług zdrowotnych 6025,00 6025,00 100,00

430 O Zakup usług pozosta1ych 158483,00 157592,82 9944

telekomunikacyjnych

439 O Zakup uslug obejmujących wykonanie 8t5,00 615,00 75,46

442

°

^Podróże służbowe zagraniczne 500,00 351,48 70,30

443

°

Różne opłaty i składki 24829,00 23930,45 96,38

444 O Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 463101,00 463101,00 100,00

socjalnych

448 O Podatek od nieruchomości 3019,00 3018,00 99,97

członkami korpusu służby cywilnej

budżetowych

80134 Szkołv zawodowe s~ialne 1686431 00 Q.QQ Q,QQ 1686431,00 Q.QQ Q.QQ 10000 Q.QQ Q.QQ

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 1 375,00 1 375,00 100,00

wvnaqrodzeń

401 O Wynagrodzenia osobowe pracownikÓW l 262 112,00 1 262 112,00 100,00

404 D Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 097,00 41 097,00 100,00

421 O Zakup materialów i wyposażenia 31 994,00 31 994,00 100,00

424 O Zakup pomocy naukowych, dydaklycznych i 1 100,00 1100,00 100,00

książek

426 O Zakup energii 24035,00 24035,00 100,00

430 O Zakup usłuq pozostałvch 5 100,00 5100,00 tOOOO

436 O Opłaty z tytułu zaku pu usług 2174,00 2174,00 100,00

telekomunikacyjnych

444 O Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 55085,00 55085,00 100,00

socjalnych

Strona 8z16

(19)

-,. ₎

Plan Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa

w

tym: w tym: w tym: w tym:

cyfra Ogółem

powierzone powierzone

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

80140 Centra kształcenia ustawiczn!lgo i 43007,00 Q..QQ Q..QQ 30302,40 Q.QQ Q.QQ 7046 Q...QQ Q.QQ

I2rakt:icznego oraz ośrodki doksztalcania zawodoweoo

411 O Skladki na ubezpieczenia społeczne 5 130,00 4011,58 78,20

412 O Skladki na Fundusz Pracy 607,00 445,22 73,35

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 29838,00 2333660 78,21

424 O Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 432,00 0,00 0,00

książek

426 O Zakup energii 3000,00 0,00 0,00

430 O Zakup usluo pozostałych 500,00 197,90 39,58

80146 Dokształcanie i doskonalenie naugycieli 56419,00 Q.QQ Q..QQ 5519873 Q.QQ Q..QQ 9784 Q.QQ Q.QQ

430 O Zakup usluq pozostałych 26066,00 24948,00 9571

441 O Podróże służbowe krajowe 405000 4048,56 99,96

442 O Podróże slużbowe zagraniczne 389,00 389,00 100,00

470 O Szkolenia pracowników nie będących 19449,00 19349,00 99,49

czlonkami korpusu służby cywilnej

80150 Realizacja zadań ~magai1lc:ich 187786,00 Q.QQ Q.QQ 18775363 Q.QQ M..Q ^99,98 Q.QQ Q.QQ

stosowania s~cjalnej organizagi nśjuki i metod I2rac~ dla dzieci i mlodzież~

w

szkołach oodstawo~ch, gimnazjach, liceach ggólnokształcac:ich licea~h orofilowanvch i skzołach zawodowvch oraz szkołach artvs!vcznvch

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 124061 00 124048,41 99,99

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 2078300 20780,92 99,99

412 O Składki na Fundusz Pracy 2368,00 236712 99,96

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 19207,00 19206,10 100 00

książek

426 O Zakup energii 3844,00 3843,83 100,00

427 O Zakup usłuoremontowych 3700,00 3683,86 99,56

430 O Zakup usluq pozostałych 1230,00 1230,39 100,03

socjalnych

80195 Pozostała działalność 35506592 Q.QQ Q.QQ 31869128 Q..QQ M..Q ⁸⁹⁷⁶ Q.QQ Q.QQ

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 900,00 15,00

426 D Zakup energii 1 880,00 1704,30 90,65

427 O Zakup usług remontowych 4186,00 2657,88 63,49

430 O Zakup uslug pozostałych 30991,92 10686,41 34,48

440 O Opłaly za administrowanie i czynsze za 2030,00 2029,44 99,97

socialnvch

samorządu terytorialnego

Strona 9 z 16

(20)

) ;.

Plao Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym:

w tvm:

^{w tym:}

w

tvm:

cyfra

Ogółem

zadania zlecone zadania 9:6 10:7 1 ]:8

powierzone Dowierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

851

Ochrona zdrowia

4078725,00 3214725,00 0,00 3959118,64 3109835,93 0,00 97,07 96,74 0,00

85111 Szoitale oaólne 86000000 000 000 84671471 000 000 9846 000 000

430

o

^Zakup usluq pozostałych 30000,00 30000,00 100,00

622 O Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 830000,00 816714,71 98,40

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

85156 Skladki na ubezl2ieczenie zdrowotne oraz 3214725,00 3214725,00 Q.QQ 3109835,93 310983593 Q.QQ 9674 96 74 Q.QQ

świadczenia dla osób nie obj~t~ch obowillzkiem ubezl2ieczenia zdrowotnego

I

⁴¹³

I

^O

I

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3214725,00 321472500 3109835,93 3109835,93 96,74 9674

l 85195 Pozostała działalność 400000 000 000 256800 000 000 64 20 000 000

I

⁴²¹

I

^O

I

Zakup materiałów i wyposażenia 1600,00 200,00 12,50

I

⁴³⁰

I

^O ^[Zakup usług pozostałych 2400,00 2368,00 98,67

852

Pomoc społeczna

7496235,00 0,00 0,00 7409545,53 0,00 0,00 98,84 0,00 0,00

I

⁸⁵²⁰¹ ^Placówki opiekuńczo-wychowawcze 34390000 000 000 33828722 000 000 9837 000 000

232 O Dotacjecelowe przekazane dla powiatu na 315100,00 310 231,82 98,46

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneqo

311 O Swiadczenia społeczne 28800,00 28055,40 97,41

I

85202 Oomv oomocv społeczne' 485321000 000 000 4791 38604 000 000 9873 000 000

236 O Dotacje celowe z budżetu jednostki 504763,00 504763,00 100,00

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadali zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

302 O Wydatki osobowe niezaliczone do 12000,00 11 145,17 92,88

lwynagrodzeń

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 230607000 2301804,12 9982

404 O Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne 16752200 167521,44 100,00

411 O Skladki na ubezpieczenia społeczne 423000,00 422 139,45 99,80

412 O Składki na Fundusz Pracy 41 000,00 40535,81 9887

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 4195000 4183400 99,72

421 O Zakup materiałów i wyposażenia 101 351,00 97320,03 96,02

422

o

Zakup środków żywności 363851,00 354 462,07 9742

423 O Zakup leków, wyrobów medycznych i 89000,00 83 188,94 93,47

I

produktów biobóiczvch

426 O Zakup enerqii 352383,00 338811,41 9615

427 O Zakup usług remontowych 7640000 75358,96 98,64

428 O Zakup usług zdrowotnych 475000 4543,50 95,65

430 O Zakup usług pozostałych 198866,00 182301,93 9167

436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 12850,00 11 582,57 90,14

telekomunikacyjnych

441 D Podróże służbowe krajowe 200000 1502,64 75,13

443 O Różne opłaty i skład ki 11000,00 8117,00 7379

444 D Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 93816,00 93816,00 100,00

socialnvch

448 D Podatek od nieruchomości 20033,00 20033,00 10000

Strona10z 16

(21)

•

ⁱ

^Plan ⁾ ^Wykonanie % realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym: w tym:

w tvrn: w tym:

cyfra

Ogółem

powierzone DOwierzone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

budżetowvch

I

85204 Rodzinv zasteocze 146877500 000 000 144975823 000 000 9871 000 000

232 O Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 146500,00 130026,14 88,76

311 O

l

Świadczenia społeczne 1 158203,00 1 157866,13 99,97

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 27470,00 2529745 92,09

411 O Skladki na ubezpieczenia społeczne 23071 00 23069,09 99,99

412 O Składki na F undusz Pracy 266700 265797 9966

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 108676,00 10867000 99,99

441 O Podróże służbowe krajowe 1094,00 1 077,45 98,49

444 O Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 094,00 1 094,00 100,00

socialnych

85218 Powiatowe centra oomocv rodzinie 83035000 000 000 83011404 000 000 9997 000 000

.wvnaqrodzeń

401 O WvnaQrodzenia osobowe pracowników 50907800 50907758 100,00

404 O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4072100 4072035 10000

412 O Skladki na Fundusz Pracy 9964 00 9887,43 99,23

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 2750000 2750000 100,00

426 O Zakup energii 2080,00 207237 99,63

427 O Zakup usług remontowvch 120000 1200,00 10000

428 O Zakup usług zdrowotnych 1 093,00 1 093,00 100,00

430 O Zakup usług pozostałych 63000,00 6298910 99,98

436 O Opłaty z ty1ułu zakupu usług 7550,00 7424,50 98,34

telekomunikacyjnych

440 O Opłaty za administrowanie iczynsze za 27702,00 27702,00 100,00

443 O Różne opłaty i składki 65600 65600 100,00

444 O Odpisy na zakładowy fundusz świadczeri 14404,00 14404,00 100,00

socjalnych

członkami korpusu służby cywilnej

853 Pozostałe zadania

w

zakresie 2558 795,23 165099,00 0,00 2544 572,04 165099,00 0,00 99,44 100,00 0,00

polityki społecznej

85311 RehabilitSlcja zawodowa i soołeczna osób 148630,09 Q.QQ Q.QQ 14711575 Q.QQ Q.QQ 9898 Q._QQ Q.QQ

nieoełnosorawnvch

232 O Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 8071,00 6557,46 81,25

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieri (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Strona 11 z 16

(22)

, ⁾

Plan Wykonanie

·/0

realizacji

Dział Rozdział

§ 4

Nazwa w tym:

w

tym: wtym: w tym:

cyfra Ogółem

zadania zlecone

zadania Ogółem

oowierzone powierzone

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

14

85321 Zesoolv do sllraw orzekania o 165099,00 165099,00 Q.QQ 165099 00 165099,00 .Q.QQ 100,00 10000 .Q.QQ

nieoełnosorawności

232 O Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 165099,00 165099,00 165099,00 165099,00 100,00 100,00

I

⁸⁵³³³ ^Powiatowe urzędy pracy 2231 13900 000 000 221656261 000 000 9944 000 000

wynagrodzeń

401 O Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 584967,00 1 58496700 100,00

404 O Dodatkowe wvnaorodzarns roczne 10938300 109362,30 10000

411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 284 00000 28400000 100,00

412 O Składki na Fundusz Pracy 28500,00 2836427 99,52

417 O Wynagrodzenia bezosobowe 221000 2207,54 99,89

421 O Zakup materiałów i wvposazenia 51 36500 40327,96 7848

426 O Zakup energii 40000,00 39450,87 98,63

427 O Zakup usług remontowych 572000 5719,87 10000

428 O Zakup USług zdrowotnych 865,00 865,00 10000

430 O Zakup usłuo oozostałych 49500,00 49286,83 99,57

telekomunikacyjnych

440 O Opłaty za administrowanie i czynsze za 5500,00 5491,53 99,85

budynki, łokale i pomieszczenia garażowe

441 O Podróże służbowe krajowe 80000 470,44 5881

socjalnych

452 O Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 896,00 1 895,54 99,98

470 O Szkolenia pracowników niebędących 1455,00 1 455,00 100,00

85395 Pozostała działalność 1392714 000 000 1379468 000 000 9905 000 000

291 7 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 4152,71 4152,71 100.00

wykorzystanych niezgodme z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości

291 9 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 54,43 54,43 100,00

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

411 O Składki na ubezpieczenie społeczne 1 246,00 1 237,79 99,34

412 O Składki na Fundusz Pracy 177 00 95,68 54,06

..

Strona 12 z 16

ZA 2015 ROK. w tvm: w tvm: w tvm: w tym:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

%

§ 4

w tvm:

tvm: w tvm: w tym:

Ogółem

Ogółem

010

i

471185,00 471185,00 0,00 471185,00 471185,00 0,00 100,00 0,00 0,00

O

020

150 000,00 0,00 0,00 143487,69 0,00 0,00 95,66 0,00 0,00

I

600

i

5703600,00 0,00 0,00 1 574731,68 0,00 0,00 27,61 0,00 0,00

I

O

O

'"t )

%

§ 4

w

w

zadania

700

440439,00 91866,00 0,00 484283,41 91226,99 0,00 109,95 99,30 0,00

O

I

710

1196616,41 645900,00 0,00 1356824,34 645591,50 0,00 113,39 99,95 0,00

Q,QQ

O

L

I

I

I

I

I

I

--. } .

Plan Wykonanie 0/. realizacji

§ 4

w tym: w tym:

Q,QQ

O

750

339911,00 176411,00 1000,00 362383,85 176135,16 O,CJO 106,61 99,84 0,00

I

I

I

752

6000,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Q..QQ

O

-..~ ) .

§ 4

w tym: w

w

w tvm:

754

4231928,00 4194 631,00 0,00 4227665,12 4193918,14 0,00 99,90 99,98 0,00

O

756

14 632 090,00 0,00 0,00 15 350 405,42 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00

Q.,QQ

O

O

I

Q,QQ

O

O

) _j

Plan Wykonanie % realizacji

§ 4

w tvrn: w tvm:

758 Róźne rozliczenia 37 239 940,00 0,00 0,00 37241989,24 0,00 0,00 100,01 0,00 0,00

Q,QQ Q,QQ

'"t ⁾

--. ^} ^.

§ ⁴

-..~ ₎ ^.

§ ⁴

^Q,QQ ^Q,QQ

~. ^_j

--. ⁾ ^•

.. ^~ ₎ ^•

Nazwa ^w tym: w tvm: w tym: