UCHWAŁA NR XLV/258/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pón. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pón. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 247.16 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.768.987 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.521.819 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) plan dochodów budżetowych ogółem: 41.796.488 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 39.384.739 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem: 49.171.918 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 35.421.341 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 13.750.57 zł;
3) deficyt budżetu Gminy wynosi 7.375.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.375.430 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uchyla się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XLIV/250/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Kłosek
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA
Rodzaj: Własne
Dzia
ł Rozdzia
ł Paragra
f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę 800 298,00 180,00 800 478,00
40002 Dostarczanie wody 800 298,00 180,00 800 478,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 180,00 180,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
11 078 771,00 69 400,00 11 148 171,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 40 000,00 100,00 40 100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 100,00 100,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 232 084,00 200,00 2 232 284,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 200,00 300,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
182 500,00 44 100,00 226 600,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych 80 000,00 2 000,00 82 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
66 500,00 42 000,00 108 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 400,00
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/258/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 6 107 760,00 25 000,00 6 132 760,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 57 500,00 25 000,00 82 500,00
758 Różne rozliczenia 12 075 218,00 120 111,00 12 195 329,00
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 0,00 120 111,00 120 111,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00 120 111,00 120 111,00
801 Oświata i wychowanie 879 252,00 18 161,00 897 413,00
80101 Szkoły podstawowe 338 347,00 50,00 338 397,00
0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
35,00 50,00 85,00
80104 Przedszkola 456 441,00 3 800,00 460 241,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego 27 861,00 3 800,00 31 661,00
80195 Pozostała działalność 3 610,00 14 311,00 17 921,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 500,00 180,00 3 680,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00 14 131,00 14 131,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3 240 478,00 11 178,00 3 251 656,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu 1 852 274,00 11 028,00 1 863 302,00
0977 Wpływy z różnych dochodów 1 839 422,00 11 028,00 1 850 450,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
0,00 150,00 150,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 150,00 150,00
Razem: 30 870 319,00 219 030,00 31 089 349,00
Rodzaj: Zlecone
Dzia
ł Rozdzia
ł Paragra
f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 70 938,00 28 138,00 99 076,00
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
70 938,00 28 138,00 99 076,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
70 938,00 28 138,00 99 076,00
Razem: 9 855 823,00 28 138,00 9 883 961,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY: 41.549.320,00 +247.168,00 41.796.488,00
z tego:
- dochody bieżące, w tym: 39.137.571,00 + 247.168,00 39.384.739,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.961.366,00 + 145.270,00 2.106.636,00
- dochody majątkowe, w tym: 2.411.749,00 0,00 2.411.749,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.478.439,00 0,00 1.478.439,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.792.429,00 0,00 1.792.429,00
• dochody ze sprzedaży majątku 600.116,00,00 0,00 600.116,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19.204,00 0,00 19.204,00
z dochodów ogółem na:
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618
§ 0480) 80.000,00 0,00 80.000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)
15 400,00 0,00 15 400,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900,
rozdział 90002 § 0490) 611.076,00 0,00 611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst
odrębnymi ustawami 9.855.823,00 +28.138,00 9.883.961,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej 0,00 0,00 0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 823.178,00 0,00 823.178,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym:
Zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 Transport i łączność
przed zmianą 6659162 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0
zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1185000 -1185000 0 0 0
zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5614162 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe
przed zmianą 6659162 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0
zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1185000 -1185000 0 0 0
zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5614162 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0
4270 Zakup usług remontowych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
przed zmianą 2230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230000 2230000 0 0 0
zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1185000 -1185000 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1045000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045000 1045000 0 0 0
Wydatki razem: przed zmianą 6660939 51777 50000 0 50000 1777 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1185000 -1185000 0 0 0
zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5615939 191777 190000 0 190000 1777 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
przed zmianą 3775125 1189697 1189697 493066 696631 0 0 0 0 0 2585428 2585428 2119928 0 0
zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315200 -315200 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3459925 1189697 1189697 493066 696631 0 0 0 0 0 2270228 2270228 2119928 0 0
40002 Dostarczanie wody
przed zmianą 3262728 677300 677300 0 677300 0 0 0 0 0 2585428 2585428 2119928 0 0
zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315200 -315200 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2947528 677300 677300 0 677300 0 0 0 0 0 2270228 2270228 2119928 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 465500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465500 465500 0 0 0
zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315200 -315200 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 150300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150300 150300 0 0 0
600 Transport i łączność
przed zmianą 4126383 2549738 2549738 0 2549738 0 0 0 0 0 1576645 1576645 1534505 0 0
zmniejszenie -125619 -125619 -125619 0 -125619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1499619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0
po zmianach 5500383 2443738 2443738 0 2443738 0 0 0 0 0 3056645 3056645 1534505 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe
przed zmianą 106000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -106000 -106000 -106000 0 -106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
przed zmianą 106000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -106000 -106000 -106000 0 -106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne
przed zmianą 2979073 1402428 1402428 0 1402428 0 0 0 0 0 1576645 1576645 1534505 0 0
zmniejszenie -19619 -19619 -19619 0 -19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1499619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0
po zmianach 4459073 1402428 1402428 0 1402428 0 0 0 0 0 3056645 3056645 1534505 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 199500 199500 199500 0 199500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 19619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 219119 219119 219119 0 219119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -19619 -19619 -19619 0 -19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 20381 20381 20381 0 20381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 42140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42140 42140 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0
po zmianach 1522140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522140 1522140 0 0 0
750 Administracja publiczna
przed zmianą 2565795 2565795 2428259 1717946 710313 0 130500 7036 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 34091 14091 14091 0 14091 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0
po zmianach 2599886 2579886 2442350 1717946 724404 0 130500 7036 0 0 20000 20000 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą 2302774 2302774 2302774 1699874 602900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2309774 2309774 2309774 1699874 609900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 142508 142508 142508 0 142508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 149508 149508 149508 0 149508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
przed zmianą 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7091 7091 7091 0 7091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 24091 24091 24091 0 24091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 8800 8800 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7091 7091 7091 0 7091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 15891 15891 15891 0 15891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność
przed zmianą 72949 72949 65913 0 65913 0 0 7036 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0
po zmianach 92949 72949 65913 0 65913 0 0 7036 0 0 20000 20000 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0
po zmianach 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
przed zmianą 606937 232817 175074 60700 114374 20000 37743 0 0 0 374120 374120 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0
po zmianach 622937 232817 175074 60700 114374 20000 37743 0 0 0 390120 390120 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne
przed zmianą 554820 190700 154700 59700 95000 6000 30000 0 0 0 364120 364120 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0
po zmianach 570820 190700 154700 59700 95000 6000 30000 0 0 0 380120 380120 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0
po zmianach 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 12049851 12049851 11529851 9329814 2200037 0 406408 113592 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 146042 146042 10800 800 10000 0 1000 134242 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 12195893 12195893 11540651 9330614 2210037 0 407408 247834 0 0 0 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 7303481 7303481 6950963 5907567 1043396 0 238926 113592 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 11800 11800 10800 800 10000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 7315281 7315281 6961763 5908367 1053396 0 239926 113592 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 238926 238926 0 0 0 0 238926 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 239926 239926 0 0 0 0 239926 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 15200 15200 15200 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 268558 268558 268558 0 268558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 278558 278558 278558 0 278558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność
przed zmianą 47500 47500 42500 24900 17600 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 134242 134242 0 0 0 0 0 134242 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 181742 181742 42500 24900 17600 0 5000 134242 0 0 0 0 0 0 0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 31914 31914 0 0 0 0 0 31914 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 31914 31914 0 0 0 0 0 31914 0 0 0 0 0 0 0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3753 3753 0 0 0 0 0 3753 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3753 3753 0 0 0 0 0 3753 0 0 0 0 0 0 0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5457 5457 0 0 0 0 0 5457 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5457 5457 0 0 0 0 0 5457 0 0 0 0 0 0 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 642 642 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 642 642 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0
4127 Składki na Fundusz Pracy
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 782 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 782 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0
4129 Składki na Fundusz Pracy
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 92 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 92 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 18360 18360 0 0 0 0 0 18360 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 18360 18360 0 0 0 0 0 18360 0 0 0 0 0 0 0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2160 2160 0 0 0 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2160 2160 0 0 0 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 17660 17660 0 0 0 0 0 17660 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 17660 17660 0 0 0 0 0 17660 0 0 0 0 0 0 0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2078 2078 0 0 0 0 0 2078 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2078 2078 0 0 0 0 0 2078 0 0 0 0 0 0 0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 22035 22035 0 0 0 0 0 22035 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 22035 22035 0 0 0 0 0 22035 0 0 0 0 0 0 0
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2595 2595 0 0 0 0 0 2595 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2595 2595 0 0 0 0 0 2595 0 0 0 0 0 0 0
4307 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 23903 23903 0 0 0 0 0 23903 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 23903 23903 0 0 0 0 0 23903 0 0 0 0 0 0 0
4309 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2811 2811 0 0 0 0 0 2811 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2811 2811 0 0 0 0 0 2811 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina
przed zmianą 99600 99600 99600 47880 51720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 104617 104617 104617 51480 53137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1417 1417 1417 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1417 1417 1417 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 przed zmianą 1297572 859859 138379 600 137779 721480 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1297572 859859 138379 600 137779 721480 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
przed zmianą 1132372 694659 130379 0 130379 564280 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1132372 694659 130379 0 130379 564280 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 29698 29698 29698 0 29698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 31698 31698 31698 0 31698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 35760 35760 35760 0 35760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 33760 33760 33760 0 33760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna
przed zmianą 841388 192811 84481 25825 58656 108330 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0
po zmianach 845468 192811 84481 25825 58656 108330 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0
92601 Obiekty sportowe
przed zmianą 693058 44481 44481 25825 18656 0 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0
po zmianach 697138 44481 44481 25825 18656 0 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 648577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0
po zmianach 652657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0
Wydatki razem:
przed zmianą 32407988 25286453 22853369 12509711 10343658 860310 1205185 120628 0 246961 7121535 7121535 5237728 0 0
zmniejszenie -442819 -127619 -127619 0 -127619 0 0 0 0 0 -315200 -315200 0 0 0
zwiększenie 1706849 186769 51527 4400 47127 0 1000 134242 0 0 1520080 1520080 0 0 0
po zmianach 33672018 25345603 22777277 12514111 10263166 860310 1206185 254870 0 246961 8326415 8326415 5237728 0 0
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: Zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek
sprawa handlowego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
przed zmianą 9855823 9855823 525076 252463 272613 0 9330747 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 9883961 9883961 553214 252463 300751 0 9330747 0 0 0 0 0 0 0 0