P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

(1)

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

NA ROK 2021

Z i e l o n a G ó r a , 1 5 l i s t o p a d a 2 0 2 0

(2)

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia __________________

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 1.008.153.225,-zł, jak w załączniku nr 1

do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 940.662.008,-zł, z tego:

a) gminy – 726.020.576,-zł, b) powiatu – 214.641.432,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 67.491.217,-zł, z tego:

a) gminy – 40.353.113,-zł, b) powiatu – 27.138.104,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.159.745.835,-zł, jak w załączniku nr 2

do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 937.934.403,-zł, z tego:

a) gminy – 739.837.311,-zł, b) powiatu – 198.097.092,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 221.811.432,-zł, z tego:

a) gminy – 166.994.289,-zł, b) powiatu – 54.817.143,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 615.341.305,-zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 403.148.236,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 5.719.066,-zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 212.193.069,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 10.989.054,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 95.860.261,-zł;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

(3)

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 1.774.444,-zł;

4) obsługę długu miasta - kwotę 12.982.105,-zł

- w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2021 r.

kwotę 7.037.893,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 210.441.432,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 57.620.374,-zł, 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 11.370.000,-zł,

jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2021 w kwocie 151.592.610,-zł, który zostanie

pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 135.709.109,-zł oraz z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15.883.501,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 167.179.981,-zł, jak w załączniku nr 7

do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 15.587.371,-zł, jak w załączniku nr 7

do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie

20.000.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 135.709.109,-zł;

3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.587.371,-zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 2.000.000,-zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 20.000.000,-zł, z tego na:

1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta

– 2.500.000,-zł;

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,-zł;

3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 7.000.000,-zł;

4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 6.500.000,-zł;

5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami,

jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku

nr 4 do uchwały;

(4)

terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.600.000,-zł

oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.810.721,-zł;

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska”

w kwocie 1.700.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2.589.170,-zł;

3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c

ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w kwocie 38.400.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 38.872.740,-zł;

4) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 375.000,-zł oraz wydatki

budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 800.000,-zł;

5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.883.501,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”

w kwocie 15.000.000,-zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 104.229.919,-zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 73.404.360,-zł, b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 30.825.559,-zł

- jak w załączniku nr 9 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich jak w załączniku nr 10

do uchwały;

3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 866.226,-zł jak w załączniku nr 11

do uchwały;

4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 6.500.000,-zł jak w załączniku nr 12

do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;

(5)

a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu

innych wydatków bieżących,

c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian

obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego

działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu miasta;

5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

(6)

gmina powiat

020 Leśnictwo 45 000

0 45 000

02001 Gospodarka leśna 45 000 0 45 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

45 000 0 45 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 388 866

388 866 0

15011 Rozwój przedsiębiorczości 388 866 388 866 0

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

388 866 388 866 0

600 Transport i łączność 28 236 604

1 100 500 27 136 104

60004 Lokalny transport zbiorowy 905 500 905 500 0

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200 000 200 000 0

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

705 500 705 500 0

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

27 136 104 0 27 136 104

6257

27 136 104 0 27 136 104

60095 Pozostała działalność 195 000 195 000 0

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0

0750

150 000 150 000 0

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000 25 000 0

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z

umów 10 000 10 000 0

630 Turystyka 175 000

175 000 0

63001 Ośrodki informacji turystycznej 175 000 175 000 0

0830 Wpływy z usług 25 000 25 000 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000 150 000 0

Rady Miasta Zielona Góra z dnia __________

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

(7)

700 Gospodarka mieszkaniowa 25 497 977

23 584 000 1 913 977 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 497 977 23 584 000 1 913 977

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności 400 000 400 000 0

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 1 000 000 1 000 000 0

0750

1 400 000 1 400 000 0

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 50 000 50 000 0

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 644 000 20 644 000 0

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000 50 000 0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

213 977 0 213 977

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 700 000 0 1 700 000

710 Działalność usługowa 1 871 000

917 000 954 000

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 310 000 900 000 410 000 2110

410 000 0 410 000

6257

900 000 900 000 0

71015 Nadzór budowlany 544 000 0 544 000

2110

544 000 0 544 000

71035 Cmentarze 1 000 1 000 0

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000 1 000 0

2057

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

16 000 16 000 0

(8)

750 Administracja publiczna 1 860 684

1 560 184 300 500

75011 Urzędy wojewódzkie 762 445 515 445 247 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

515 445 515 445 0

2110

247 000 0 247 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 421 445 421 445 0

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 41 500 41 500 0

0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 0

0750

229 445 229 445 0

8510 Wpływy z róznych rozliczeń 50 000 50 000 0

75045 Kwalifikacja wojskowa 53 500 0 53 500

2110

28 500 0 28 500

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

25 000 0 25 000

2058

529 800 529 800 0

2059

93 494 93 494 0

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 350

27 350 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 27 350 27 350 0

2010

27 350 27 350 0

(9)

752 Obrona narodowa 4 000

0 4 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0 4 000

2110

4 000 0 4 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 13 920 915

6 465 13 914 450

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej 13 904 450 0 13 904 450

2110

13 902 450 0 13 902 450

2360

2 000 0 2 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 6 465 6 465 0

0750

6 465 6 465 0

75414 Obrona cywilna 10 000 0 10 000

2110

10 000 0 10 000

755 Wymiar sprawiedliwości 396 000

0 396 000

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 0 396 000

2110

396 000 0 396 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

402 999 675 343 685 065

59 314 610

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 208 000 208 000 0

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

200 000 200 000 0

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 8 000 8 000 0

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

84 993 200 84 993 200 0

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 77 040 000 77 040 000 0

0320 Wpływy z podatku rolnego 8 200 8 200 0

(10)

0330 Wpływy z podatku leśnego 480 000 480 000 0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 500 000 6 500 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700 000 700 000 0

podatków i opłat 150 000 150 000 0

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych 65 000 65 000 0

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

35 887 300 35 887 300 0

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 21 600 000 21 600 000 0

0320 Wpływy z podatku rolnego 35 000 35 000 0

0330 Wpływy z podatku leśnego 7 300 7 300 0

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 700 000 700 000 0

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 750 000 750 000 0

0430 Wpływy z opłaty targowej 550 000 550 000 0

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 12 000 000 0

podatków i opłat 150 000 150 000 0

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych 15 000 15 000 0

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

15 537 450 11 950 700 3 586 750

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 200 000 2 200 000 0

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 935 250 0 2 935 250

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 3 600 000 3 600 000 0

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 305 000 6 005 000 300 000

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000 40 000 0

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 351 500 0 351 500

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 210 645 865 210 645 865 0

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 199 645 865 199 645 865 0

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 000 000 11 000 000 0

75622 Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 55 727 860 0 55 727 860 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 53 527 860 0 53 527 860

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 200 000 0 2 200 000

(11)

758 Różne rozliczenia 213 674 740

95 066 458 118 608 282 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 193 943 248 94 144 278 99 798 970 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 193 943 248 94 144 278 99 798 970

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

gmin 922 180 922 180 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 922 180 922 180 0

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów 18 809 312 0 18 809 312

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 809 312 0 18 809 312

801 Oświata i wychowanie 27 883 830

25 972 591 1 911 239

80101 Szkoły podstawowe 458 582 458 582 0

0750

458 582 458 582 0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 7 185 7 185 0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

7 185 7 185 0

80104 Przedszkola 6 815 418 6 815 418 0

0750

15 648 15 648 0

2030

6 049 770 6 049 770 0

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

750 000 750 000 0

80105 Przedszkola specjalne 2 874 2 874 0

2030

2 874 2 874 0

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 64 665 64 665 0

2030

64 665 64 665 0

80115 Technika 69 824 0 69 824

0750

69 824 0 69 824

(12)

80120 Licea ogólnokształcące 158 200 0 158 200

0750

158 200 0 158 200

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra

kształcenia zawodowego 550 000 0 550 000

0830 Wpływy z usług 100 000 0 100 000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

450 000 0 450 000

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 056 434 12 923 219 1 133 215 0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

7 280 507 7 280 507 0

0830 Wpływy z usług 6 775 927 5 642 712 1 133 215

80149

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

79 035 79 035 0

2030

79 035 79 035 0

80195 Pozostała działalność 5 621 613 5 621 613 0

6255

3 321 613 3 321 613 0

6257

2 300 000 2 300 000 0

851 Ochrona zdrowia 2 470 768

2 431 768 39 000

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i

pielęgnacyjno-opiekuńcze 2 271 126 2 271 126 0

0830 Wpływy z usług 2 270 726 2 270 726 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 400 400 0

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

38 000 0 38 000

2110

38 000 0 38 000

85158 Izby wytrzeźwień 160 642 160 642 0

0830 Wpływy z usług 160 642 160 642 0

(13)

85195 Pozostała działalność 1 000 0 1 000

2110

1 000 0 1 000

852 Pomoc społeczna 22 042 110

16 916 856 5 125 254

85202 Domy pomocy społecznej 5 092 260 0 5 092 260

0830 Wpływy z usług 4 680 200 0 4 680 200

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 0 2 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 0 1 100

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 408 960 0 408 960

85203 Ośrodki wsparcia 2 411 576 2 411 576 0

0750

3 000 3 000 0

0830 Wpływy z usług 716 176 716 176 0

2010

1 682 400 1 682 400 0

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 32 994 0 32 994

2110

32 994 0 32 994

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

419 000 419 000 0

2030

419 000 419 000 0

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 951 000 1 951 000 0

2030

1 951 000 1 951 000 0

85216 Zasiłki stałe 4 700 000 4 700 000 0

2030

4 700 000 4 700 000 0

(14)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 097 880 1 097 880 0

2010

169 380 169 380 0

2030

928 500 928 500 0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

12 000 12 000 0

0750

12 000 12 000 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 240 400 240 400 0

2010

240 400 240 400 0

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 637 000 1 637 000 0

2030

1 637 000 1 637 000 0

85232 Centra integracji społecznej 6 000 6 000 0

0750

6 000 6 000 0

6257

4 442 000 4 442 000 0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 14 615 968

6 844 223 7 771 745

85321 Zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności 1 220 000 0 1 220 000

2110

1 220 000 0 1 220 000

85395 Pozostała działalność 13 395 968 6 844 223 6 551 745

2057

12 520 469 6 549 015 5 971 454

(15)

2059

580 291 0 580 291

2469

195 822 195 822 0

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

99 386 99 386 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 222 030

0 2 222 030

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w

tym poradnie specjalistyczne 500 0 500

0750

500 0 500

85410 Internaty i bursy szkolne 2 221 530 0 2 221 530

0830 Wpływy z usług 2 221 530 0 2 221 530

855 Rodzina 197 016 885 195 393 540

1 623 345

85501 Świadczenie wychowawcze 146 929 000 146 929 000 0

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

146 929 000 146 929 000 0

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

42 101 000 42 101 000 0

2010

41 851 000 41 851 000 0

2360

250 000 250 000 0

85504 Wspieranie rodziny 4 595 400 4 549 000 46 400

2010

4 549 000 4 549 000 0

2110

46 400 0 46 400

(16)

85508 Rodziny zastępcze 1 286 345 0 1 286 345

2110

24 000 0 24 000

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia

wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

982 900 0 982 900

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

279 445 0 279 445

85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 290 600 0 290 600

0750

15 000 0 15 000

0830 Wpływy z usług 4 000 0 4 000

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia

wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

271 600 0 271 600

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

406 000 406 000 0

2010

406 000 406 000 0

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 408 540 1 408 540 0

0830 Wpływy z usług 1 408 540 1 408 540 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 48 703 823

48 203 823 500 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000 14 000 0

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 38 400 000 38 400 000 0

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

38 400 000 38 400 000 0

90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000 60 000 0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000 60 000 0

(17)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 048 675 3 048 675 0

2057

318 675 318 675 0

6257

2 730 000 2 730 000 0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 97 170 97 170 0

2460

97 170 97 170 0

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 720 000 1 220 000 500 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 000 1 200 000 500 000

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami 94 000 94 000 0

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 30 000 30 000 0

podatków i opłat 40 000 40 000 0

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

24 000 24 000 0

2057

69 978 69 978 0

6257

4 590 000 4 590 000 0

6259

610 000 610 000 0

(18)

926 Kultura fizyczna 4 100 000

4 100 000 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 4 100 000 4 100 000 0

0750

1 100 000 1 100 000 0

0830 Wpływy z usług 3 000 000 3 000 000 0

940 662 008 726 020 576 214 641 432 67 491 217 40 353 113 27 138 104

1 008 153 225 766 373 689 241 779 536

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM

(19)

gmina powiat

010 Rolnictwo i łowiectwo 138 800

138 800 0

01008 Melioracje wodne 137 500 137 500 0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

130 000 130 000 0

4300 Zakup usług pozostałych 7 500 7 500 0

01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 0

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300 1 300 0

020 Leśnictwo 82 000

0 82 000

02001 Gospodarka leśna 45 000 0 45 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000 0 45 000

02095 Pozostała działalność 37 000 0 37 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 890 0 20 890

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 597 0 3 597

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 513 0 513

4300 Zakup usług pozostałych 12 000 0 12 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 335 200

335 200 0

15011 Rozwój przedsiębiorczości 335 200 335 200 0

4260 Zakup energii 144 000 144 000 0

4270 Zakup usług remontowych 44 950 44 950 0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 18 000 18 000 0

600 Transport i łączność 163 262 672 103 863 529

59 399 143

60004 Lokalny transport zbiorowy 25 956 125 25 956 125 0

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

samorządowego zakładu budżetowego 24 200 000 24 200 000 0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii 21 203 21 203 0

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

904 922 904 922 0

Rady Miasta Zielona Góra z dnia __________

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021

(20)

6217

705 500 705 500 0

6219

124 500 124 500 0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 769 0 11 769

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

11 769 0 11 769

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000 0 1 000 000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 000 000 0 1 000 000

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

58 005 374 0 58 005 374

4270 Zakup usług remontowych 1 300 000 0 1 300 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 900 000 0 1 900 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 072 512 0 24 072 512 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 122 933 0 26 122 933 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 609 929 0 4 609 929

60016 Drogi publiczne gminne 30 283 344 30 283 344 0

4270 Zakup usług remontowych 2 400 000 2 400 000 0

4300 Zakup usług pozostałych 1 500 000 1 500 000 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 383 344 26 383 344 0

60017 Drogi wewnętrzne 21 381 346 21 381 346 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000 500 000 0

60095 Pozostała działalność 26 624 714 26 242 714 382 000

4300 Zakup usług pozostałych 2 153 665 1 793 665 360 000

4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 310 7 310 0

analiz i opinii 20 000 0 20 000

4430 Różne opłaty i składki 620 000 620 000 0

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 394 840 394 840 0

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000 200 000 0

(21)

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 32 000 30 000 2 000

630 Turystyka 723 485

723 485 0

63001 Ośrodki informacji turystycznej 692 085 692 085 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 346 359 346 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 101 27 101 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 430 66 430 0

Solidarnościowy 9 468 9 468 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400 20 400 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700 5 700 0

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 0

4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 0

4430 Różne opłaty i składki 500 500 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 440 13 440 0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 1 000 1 000 0

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 400 31 400 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 335 894

30 121 917 213 977

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 499 967 8 499 967 0

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

samorządowego zakładu budżetowego 7 000 000 7 000 000 0

6210

1 499 967 1 499 967 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 585 927 9 371 950 213 977

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 000 100 000 95 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 532 17 200 16 332

Solidarnościowy 4 788 2 460 2 328

4300 Zakup usług pozostałych 280 000 250 000 30 000

analiz i opinii 490 000 460 000 30 000

4430 Różne opłaty i składki 1 000 500 1 000 500 0

4480 Podatek od nieruchomości 31 500 25 000 6 500

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 1 000 1 000 0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 261 250 260 000 1 250

(22)

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 487 450 487 450 0

fizycznych 1 500 000 1 500 000 0

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000 000 2 000 000 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 132 567 100 000 32 567

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 3 168 340 3 168 340 0

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 11 970 000 11 970 000 0

6030

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

11 370 000 11 370 000 0

4580 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 0

fizycznych 50 000 50 000 0

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000 200 000 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 0

710 Działalność usługowa 5 202 893

2 670 821 2 532 072

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 053 070 1 053 070 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 150 000 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 790 25 790 0

analiz i opinii 300 000 300 000 0

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 240 111 1 257 351 1 982 760 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 000 0 750 000

Solidarnościowy 6 490 0 6 490

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 30 000

4270 Zakup usług remontowych 30 000 0 30 000

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 0 15 000

(23)

budżetowych 1 068 748 1 068 748 0

budżetowych 188 603 188 603 0

71015 Nadzór budowlany 549 312 0 549 312

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 0 750

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby

cywilnej 253 988 0 253 988

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 452 0 27 452

4270 Zakup usług remontowych 738 0 738

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 0 1 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720 0 3 720

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe 45 600 0 45 600

4430 Różne opłaty i składki 3 600 0 3 600

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 302 0 9 302

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 0 800

korpusu służby cywilnej 400 0 400

71035 Cmentarze 351 000 351 000 0

750 Administracja publiczna 71 828 637

67 445 187 4 383 450

75011 Urzędy wojewódzkie 762 445 515 445 247 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 283 430 830 206 453

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 549 74 060 35 489

Solidarnościowy 15 613 10 555 5 058

75020 Starostwa powiatowe 4 082 950 0 4 082 950

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 936 905 0 1 936 905

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 637 0 164 637

4300 Zakup usług pozostałych 1 600 500 0 1 600 500

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500 0 500

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 1 363 029 1 363 029 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 958 264 958 264 0

(24)

4220 Zakup środków żywności 1 000 1 000 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 980 980 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 58 256 972 58 256 972 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 000 163 000 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 598 271 33 598 271 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 855 853 2 855 853 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 315 101 6 315 101 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 233 463 1 233 463 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000 5 000 0

4260 Zakup energii 1 133 000 1 133 000 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 59 600 59 600 0

4300 Zakup usług pozostałych 7 424 286 7 424 286 0

analiz i opinii 166 000 166 000 0

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe 484 864 484 864 0

4410 Podróże służbowe krajowe 207 889 207 889 0

4420 Podróże służbowe zagraniczne 54 205 54 205 0

4430 Różne opłaty i składki 697 429 697 429 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 057 278 1 057 278 0

4480 Podatek od nieruchomości 28 000 28 000 0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 100 3 100 0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 200 916 200 916 0

korpusu służby cywilnej 112 000 112 000 0

75045 Kwalifikacja wojskowa 53 500 0 53 500

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 900 0 36 900

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 5 000