UCHWAŁA NR XXVII/320/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVII/320/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 71 321,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 71 321,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) dochody ogółem – 39 494 708,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33 201 346,07 zł, b) dochody majątkowe – 6 293 362,00 zł.

2) wydatki ogółem – 49 830 402,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 31 704 776,28 zł b) wydatki majątkowe – 18 125 625,99 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

2) Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

(2)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banaszak

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/320/18 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 26 czerwca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK

w tym: w tym:

Dział Źródło dochodów Zmniejszenia

ogółem

bieżące inwestycyjne

Zwiększenia ogółem

bieżące inwestycyjne

020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 6 002,37 6 002,37 0,00

wpływy ze sprzedaży drewna 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00

wpływy ze zwrotu opłaty na wylesienie gruntów

leśnych 0,00 0,00 0,00 4 702,37 4 702,37 0,00

600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 4 007,95 4 007,95 0,00

wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku

dotacji z MPK 0,00 0,00 0,00 4 007,95 4 007,95 0,00

630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 239 112,00 239 112,00 0,00

dotacja z Wjewództwa Ślaskiego na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”

0,00 0,00 0,00 239 112,00 239 112,00 0,00

(4)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 99 600,00 39 600,00 60 000,00

środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice”.

0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP w urządzenia ratownictwa

0,00 0,00 0,00 39 600,00 39 600,00 0,00

801 Oświata i wychowania 0,00 0,00 0,00 28 956,38 28 956,38 0,00

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Olsztynie

0,00 0,00 0,00 28 956,38 28 956,38 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 000,00 0,00 500 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 dofinansowanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego zadania pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn

500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

wpływy z kar i odszkodowań wynikajacych z umów 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

(5)

dotacja z Wjewództwa Ślaskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski

0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Ogółem 500 000,00 0,00 500 000,00 428 678,70 368 678,70 60 000,00

(6)

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 100 000,00 0,00

wydatki majątkowe: 100 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00

600 Transport i łączność 111 000,00 280 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 280 000,00

wydatki majątkowe: 0,00 280 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 280 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 111 000,00 0,00

wydatki majątkowe: 111 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 000,00 0,00

630 Turystyka 0,00 287 467,00

63095 Pozostała działalność 0,00 287 467,00

wydatki bieżące w tym: 0,00 287 467,00

wydatki na realizację zadań

statutowych 0,00 287 467,00

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 74 500,00

(7)

75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 0,00 5 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 69 500,00

wydatki bieżące w tym: 9 000,00 60 500,00

dotacje na zadania bieżące 9 000,00 0,00

wydatki majątkowe: 0,00 9 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym: 0,00 9 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 36 200,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 36 200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 618 000,00 37 088,70

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu 618 000,00 30 000,00

wydatki majątkowe: 618 000,00 30 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 618 000,00 30 000,00 na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

618 000,00 0,00

(8)

90095 Pozostała działalność 0,00 7 088,70

926 Kultura fizyczna 0,00 51 423,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 51 423,00

Ogółem 838 000,00 766 678,70

(9)

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 r.

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Wartość całkowita

zadania Plan ogółem

na 2018 r. dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł

środki z funduszy pomocowych

planowana całkowita

wartość dofinansowania

Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej

w Przymiłowicach

3 900 000,00 3 480 800,00 1 220 730,00

2 260 070 Regionalny Program Operacyjny -

84,9%

2 260 070,00 Gmina Olsztyn

2. Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Skrajnica

5 600 000,00 5 593 000,00 2 269 405,00 1 623 595 - BGK; 1 700 000 - WFOŚ

1 623 595 - PROW 1 623 595,00 Gmina Olsztyn

3.

Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn.

Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi

powiatowej 1069 S w m.

Turów o dł. 1,3 km, gm.

Olsztyn

1 000 000,00 175 000,00 175 000,00 Powiat Częstochowski -

825 000 zł;

Powiat Częstochowski

4.

Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn.

"Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze

o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn”

1 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Powiat Częstochowski - 550 000 zł; FOGR - 350 000 zł

Powiat Częstochowski

(10)

5.

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim

pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej

1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta

8 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Olsztyn

6.

Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem

w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm.

Olsztyn

780 000,00 780 000,00 780 000,00 fundusz sołecki -

18000

Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia

z Powiatem Częstochowskim

7.

Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości

Przymiłowice - Turów ulice:

Rycerska, Południowa i Piastowska

1 280 000,00 1 234 000,00 741 182,00

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

492 818

492 818,00 Gmina Olsztyn

8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul.

Narcyzowa

4 000,00 4 000,00 4 000,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn

9.

Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika

i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie

drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul.

Polnej do ul. Częstochowskiej

25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Olsztyn

10. Dokumentacja na przebudowę

dróg gminnych 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Gmina Olsztyn

11. Budowa ścieżki rowerowej

i chodnika w Przymiłowicach 1 080 000,00 430 000,00 430 000,00 Gmina Olsztyn

12.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa

203 000,00 51 200,00 51 200,00 Gmina Olsztyn

(11)

13. Budowa drogi gminnej

w Biskupicach ul. Spokojna 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gmina Olsztyn

14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości

gminne

100 000,00 100 000,00 100 000,00 fundusz sołecki -

19 662,35 Bukowno Gmina Olsztyn

15.

Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do

zabudowy Olsztyna

2 500 000,00 970 000,00 970 000,00 Gmina Olsztyn

16. Zakup sprzętu komputerowego

wraz oprogramowaniem 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Gmina Olsztyn

17.

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku

Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą

8 610,00 8 610,00 8 610,00 Gmina Olsztyn

18.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków

OSP w Zrębicach i Przymiłowicach

2 667 813,00 550 000,00 237 813,00 312 187-Regionalny

Program Operacyjny 973 984,26 Gmina Olsztyn

19. Zagospodarowanie terenu przy

budynku remizy OSP Zrębice 150 000,00 150 000,00 90 000,00 0,00

60 000 zł - Wojewódzwo Śląskie

Gmina Olsztyn

20. Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Olsztyn 1 230 000,00 1 230 000,00 570 075,00 659 925 -Regionalny

21. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP

Biskupice 14 500,00 14 500,00 14 500,00

fundusz sołecki -

7000

Gmina Olsztyn

22.

Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach

60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gmina Olsztyn

(12)

23.

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą

4 920,00 4 920,00 4 920,00 Gmina Olsztyn

24.

Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego

9 000,00 9 000,00 9 000,00 Gmina Olsztyn

25.

Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy

Szkole Podstawowej w Turowie 213 000,00 185 222,99 185 222,99

fundusz sołecki -

26. Rozbudowa oddziału

przedszkolnego w Zrębicach 761 000,00 736 550,00 236 550,00 0,00 500 000-Regionalny

27.

Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach

Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona

9 000 000,00 30 000,00 30 000,00 7 802 776,00 Gmina Olsztyn

28.

Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Gminy Olsztyn

15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Olsztyn

29. Budowa oświetlenia przy ulicy

Jodłowej w Biskupicach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Olsztyn

30. Budowa oświetlenia przy ulicy

Strażackiej i Cichej w Zrębicach 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Olsztyn

31. Modernizacja oświetlenia

zewnętrznego w gminie Olsztyn 190 000,00 185 000,00 33 190,00

151 810 - Regionalny Program Operacyjny;

Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn

(13)

32.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej

i Cichej w Zrębicach

10 086,00 10 086,00 10 086,00 Gmina Olsztyn

33.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa

w Turowie

7 000,00 7 000,00 7 000,00 Gmina Olsztyn

34. Projekty na oświetlenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Olsztyn

35.

Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul.

Narcyzowa

8 000,00 8 000,00 8 000,00 fundusz sołecki

8 000 zł Gmina Olsztyn

36. Budowa Domu Ludowego

w Skrajnicy 610 550,00 596 000,00 596 000,00 fundusz sołecki -

7 000 zł Gmina Olsztyn

37. Modernizacja budynku GOK -

zainstalowanie klimatyzacji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 fundusz sołecki -

3000 zł Gmina Olsztyn

38.

Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez

Polskę niepodległości

30 000,00 30 000,00 30 000,00 Gmina Olsztyn

39.

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice,

gmina Olsztyn

51 100,00 51 100,00 26 100,00

fundusz sołecki - 10 000; Program

Ministerstwa Sportu OSA -

25 000;

Gmina Olsztyn

40.

Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej

w Olsztynie

404 500,00 400 000,00 400 000,00 Gmina Olsztyn

(14)

41.

Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na

terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych

ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej w 2018 roku

198 637,00 198 637,00 198 637,00 Gmina Olsztyn

Ogółem 33 822 716,00 18 125 625,99 10 340 220,99 3 323 595,00 577 818,00 3 883 992,00 14 464 978,26

(15)

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Kwota dotacji Dział Rozdział Treść

podmiotowej 0 celowej

1 2 3 4 5 6

Jednostki sektora

finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60004 Miasto

Częstochowa 1 200 000,00

851 85154 Gminny Ośrodek

Kultury 30 000,00

921 92109 Gminny Ośrodek

Kultury 250 000,00 0,00

921 92116 Biblioteka Gminna 133 300,00

Ogółem 383 300,00 0,00 1 230 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych

Nazwa zadania

754 75412 Ochotnicze straże

pożarne 46 000,00

801 80195

Oświata i wychowanie-

pozostała działalność

65 000,00

851 85195 Profilaktyka

zdrowotna 5 500,00

(16)

900 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

76 000,00

921 92120

Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami

8 000,00

921 92195 Kultura i tradycja 6 500,00

926 92695 Kultura fizyczna 103 000,00

Ogółem 0,00 0,00 310 000,00

Wydatki majątkowe Jednostki

nie należące do sektora finansów

publicznych

Nazwa zadania

754 75412 Ochotnicze straże

pożarne 9 000,00

926 92695 Kultura fizyczna 198 637,00

Ogółem 0,00 0,00 207 637,00

Jednostki sektora

finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60014 Powiat

częstochowski 1 159 000,00

Ogółem 1 159 000,00

(17)

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2018 ROKU

L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ DOCHODY (w zł) WYDATKI (w zł)

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 86 400,00

75023 Urzędy gmin 0,00 86 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4260 Zakup energii 1 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4300 Zakup usług pozstałych 3 000,00

(18)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunukacyjnych 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 1 500,00

2. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 580 000,00 580 000,00

90002 Gospodarka odpadami 580 000,00 580 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terutorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

580 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozstałych 577 000,00

OGÓŁEM dział 750 i 900 580 000,00 666 400,00

(19)

Uzasadnienie

1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są:

-wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”

o wartości 298 890,00 zł. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 239 112,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Wkład Gminy Olsztyn wyniesie 59 778,00 zł (20% wartości zadania),

-wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie jednostek OSP w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach tego zadania zostaną nabyte 4 defibrylatory oraz 2 torby ratownictwa medycznego. Wartość zadania ok.

40 500 zł,

-wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Olsztynie. Nazwa zadania: Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Olsztynie, całkowita wartość zadania: 36 200,00 zł, dofinansowanie:28 956,38 zł, wkład własny:

7 243,62 zł,

-wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 80% ze środków Województwa Śląskiego na organizację Balonowych Mistrzostw Polski, które potrwają od 18 do 21 lipca 2018 r. na terenie gminy Olsztyn i Janów. Wartość zadania ok. 51 423,00 zł, dofinasowanie – 40 000,00 zł,

-przekazaniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej lub poprawę warunków technicznychw Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Pismem z dnia 6 marca 2018 r. Komendant Miejski PSPw Częstochowie zwrócił się do Gminy Olsztyn z prośbą o wsparcie finansowe na doposażenie strażaków-ratowników w środki odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej oraz wymianę i poprawę stanu technicznego części przestarzałego sprzętu. W uzasadnieniu wniosku Komendant wskazał na szeroki zakres zadań ratowniczych realizowanych przez Komendę Miejską PSP na terenie powiatu częstochowskiego, a tym samym gminy Olsztyn,

-zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 510 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań po przetargach, wykreśleniem zadań oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r.” dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1) wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:

-„Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego” – 9 000,00 zł.

2) zwiększono o kwotę 9 000 zł wydatki na dokumentacje dróg gminnych.

3) zwiększono o kwotę 280 000 zł wartość zadania pn. „Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn”. Po zmianie wartość zadania – 780 000 zł,

4) zmniejszono o kwotę 100 000 zł wartość zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”. Po zmianie:

(20)

a) wartość zadania – 3 900 000 zł;

b) wydatki do poniesienia w 2018 roku wyniosą 3 480 800 zł.

5) przeniesiono do realizacji w 2019 roku zadanie inwestycyjne p. „Budowa drogi gminnej w Kusiętach”.

6) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn.

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn” – 588 000,00 zł.

W załączniku nr 4 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonano zmniejszenia o kwotę 9 000 zł dotacji na wydatki bieżące w rozdziale 75412. Kwota ta została przeznaczona na zadanie pn. "Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego„ – 9 000,00 zł.

W załączniku nr 5 pn. „Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku” dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska