Uchwała Nr LV/729/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok

(1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),

Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LIV/717/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1:

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok o kwotę 2.472.777 zł. Kwota dochodów budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok po zmianie wynosi 505.726.132 zł;

2) w ust. 2 zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.472.777 zł. Kwota dochodów gminy po zmianie wynosi 364.169.954 zł, w tym:

a) w pkt 3 zwiększa się pozostałe dochody gminy o kwotę 132.000 zł. Kwota pozostałych dochodów gminy po zmianie wynosi 10.727.705 zł;

b) w pkt 8 zwiększa się środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminnych o kwotę 2.340.777 zł. Kwota środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminnych po zmianie wynosi 33.227.062 zł.

2. W §2:

(2)

− w lit. a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 540.650 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi 209.554.907 zł;

− w lit. b zwiększa się dotacje o kwotę 396.445 zł. Kwota dotacji po zmianie wynosi 42.077.256 zł;

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe w 2006 roku o kwotę 80.096 zł, w tym lit. a zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2006 rok o kwotę 80.096 zł. Kwota wydatków majątkowych w 2006 roku po zmianie wynosi 143.537.355 zł, w tym w lit. a kwota wydatków inwestycyjnych na 2006 rok po zmianie wynosi 138.224.834 zł ;

3) w ust. 3 zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006- 2008 o kwotę 235.218 zł, z tego na 2006 rok o kwotę 80.096 zł i na 2007 rok o kwotę 155.122 zł. Kwota wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 po zmianie wynosi 459.142.288 zł, z tego na 2006 rok 131.268.174 zł i na 2007 rok 147.218.396 zł;

4) w ust. 5 w pkt 2 w lit b zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie umów o kwotę 96.445 zł. Kwota wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi JST wykonywanych na podstawie umów po zmianie wynosi 1.144.013 zł.

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta Olsztyn w wysokości 67.182.705 zł są przychody:

1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn w wysokości 44.000.000 zł,

2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 23.182.705 zł.

4. W §4:

1) w ust. 1 zmniejsza się prognozowaną łączną kwotę długu Miasta Olsztyn na koniec 2006 roku o kwotę 2.656.768 zł. Prognozowana łączna Kwota długu Miasta Olsztyn na koniec 2006 roku po zmianie wynosi 184.639.015 zł;

2) w ust. 4 zwiększa się rozchody o kwotę 2.656.768 zł, w tym w pkt 2 zwiększa się

spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

(3)

5. W §5 w ust. 1:

1) w pkt 1 w planach zakładów budżetowych wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków w ramach paragrafów klasyfikacji wydatków. Plan wydatków zakładów budżetowych nie zmienia się i nadal wynosi 43.822.366 zł;

2) w pkt 3 w planach dochodów własnych jednostek budżetowych zwiększa się dochody o kwotę 259.608 zł i wydatki o kwotę 260.908 zł. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianie wynosi: dochody 12.812.748 zł, wydatki 12.874.448 zł.

6. W §6:

1) w pkt 1 zwiększa się dotacje na działalność bieżącą dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 250.000 zł. Kwota dotacji bieżących dla samorządowych instytucji kultury po zmianie wynosi 9.790.728 zł;

2) w pkt 3 zwiększa się dotacje na działalność bieżącą dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 146.445 zł. Kwota dotacji na działalność bieżącą dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku po zmianie wynosi 3.537.405 zł.

7. W Załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1 kol. „Suma zmian”

do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 1a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1a kol. „Suma zmian”

do niniejszej uchwały.

9. W Załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2006 rok) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 2 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.

10. W Załączniku Nr 3 (Wydatki inwestycyjne Miasta Olsztyn na 2006 rok oraz wydatki na

wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008) i w Załączniku Nr 3b (Wydatki

na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)

wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Załączniki Nr 3

(4)

w drodze umów i porozumień z innymi JST w 2006 roku), 2) Nr 8 (Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn),

3) Nr 8a (Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn w latach spłaty długu), 4) Nr 9 (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn w 2006 roku), 5) Nr 10 (Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok),

6) Nr 12 (Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2006 rok),

7) Nr 14 (Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na 2006 rok),

8) Nr 16 (Wykaz zadań własnych Miasta Olsztyn zlecanych do realizacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych i innych ustaw w 2006 roku),

do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w Załącznikach Nr 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 2 Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w §1 stanowi:

1) po stronie dochodów 505.726.132 zł

2) po stronie wydatków 572.908.837 zł.

§ 3 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn wynosi 67.182.705 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody budżetu:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn w wysokości 44.000.000 zł,

2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 23.182.705 zł.

3. Uchwala się przychody w wysokości 84.361.135 zł, z tego:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn w wysokości 44.000.000 zł,

2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 26.887.000 zł,

3) pożyczki w wysokości 13.422.135 zł,

(5)

3) udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000 zł.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

(6)

Przed zmianami Suma zmian Po zmianach Wyszczególnienie

105.300.096 132.000 105.432.096 A. DOCHODY WŁASNE GMINY

69.641.400 0 69.641.400 I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

52.152.000 0 52.152.000 Podatek od nieruchomości

52.250 0 52.250 Podatek rolny

24.200 0 24.200 Podatek leśny

2.322.700 0 2.322.700 Podatek od środków transportowych

940.000 0 940.000 Podatek od spadków i darowizn

7.150.000 0 7.150.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych

309.600 0 309.600 Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie

856.400 0 856.400 Opłata targowa

65.400 0 65.400 Opłata miejscowa

15.850 0 15.850 Opłata administracyjna

5.136.500 0 5.136.500 Opłata skarbowa

570.000 0 570.000 Karta podatkowa

46.500 0 46.500 Podatek od posiadania psów

25.062.991 0 25.062.991 II. Dochody z majątku gminy

6.250.000 0 6.250.000 Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

600.000 0 600.000 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

13.603.000 0 13.603.000 Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)

2.577.571 0 2.577.571 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

2.032.420 0 2.032.420 Odsetki

10.595.705 132.000 10.727.705 III. Pozostałe dochody gminy

(7)

177.600 0 177.600 Grzywny, mandaty i kary

1.741.905 0 1.741.905 Wpływy z usług

100.000 0 100.000 Wpływy z jednostek (jedn,budżet., zakł.budżet. i gosp.pom.)

653.224 0 653.224 Wpływy z różnych opłat

38.300 0 38.300 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

2.910.000 0 2.910.000 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

4.924.676 132.000 5.056.676 Różne dochody

50.000 0 50.000 Wpływy z opłaty produktowej

216.315.572 0 216.315.572 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA

112.013.966 0 112.013.966 I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

101.513.966 0 101.513.966 Podatek dochodowy od osób fizycznych

10.500.000 0 10.500.000 Podatek dochodowy od osób prawnych

59.592.956 0 59.592.956 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

59.592.956 0 59.592.956 Subwencje ogólne z budżetu państwa

44.708.650 0 44.708.650 III. Dotacje celowe z budżetu państwa

40.462.650 0 40.462.650 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące

4.246.000 0 4.246.000 Dotacje celowe na własne zadania bieżące

3.354.722 0 3.354.722 C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

2.040.650 0 2.040.650 I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących

2.040.650 0 2.040.650 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących

1.314.072 0 1.314.072 II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1.314.072 0 1.314.072 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(8)

30.886.285 2.340.777 33.227.062 D. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

30.886.285 2.340.777 33.227.062 Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

30.886.285 2.340.777 33.227.062 Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5.840.502 0 5.840.502 E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH

6.456 0 6.456 I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

6.456 0 6.456 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

5.834.046 0 5.834.046 II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5.834.046 0 5.834.046 Środki i dotacje z innych źródeł na dofiannsowanie zadań inwestycyjnych

6.706.227 0 6.706.227 A. DOCHODY WŁASNE POWIATU

166.978 0 166.978 I. Dochody z majątku powiatu

98.067 0 98.067 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz.zadania powiat.

68.911 0 68.911 Odsetki

6.539.249 0 6.539.249 II. Pozostałe dochody powiatu

1.393.622 0 1.393.622 Wpływy z usług

29.000 0 29.000 Wpływy z różnych opłat

1.271.450 0 1.271.450 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

810.977 0 810.977 Różne dochody

3.034.200 0 3.034.200 Opłata komunikacyjna

124.847.698 0 124.847.698 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT

31.043.481 0 31.043.481 I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

28.943.481 0 28.943.481 Podatek dochodowy od osób fizycznych

2.100.000 0 2.100.000 Podatek dochodowy od osób prawnych

(9)

78.355.178 0 78.355.178 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

78.355.178 0 78.355.178 Subwencje ogólne z budżetu państwa

15.449.039 0 15.449.039 III. Dotacje celowe z budżetu państwa

11.411.039 0 11.411.039 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące

500.000 0 500.000 Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne

3.538.000 0 3.538.000 Dotacje celowe na własne zadania bieżące

1.846.166 0 1.846.166 C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH

626.166 0 626.166 I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących

626.166 0 626.166 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących

1.220.000 0 1.220.000 II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1.220.000 0 1.220.000 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

8.156.087 0 8.156.087 E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH

962.538 0 962.538 I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

962.538 0 962.538 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących

7.193.549 0 7.193.549 II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

7.193.549 0 7.193.549 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

OGÓŁEM DOCHODY GMINY 364.169.954

141.556.178 OGÓŁEM DOCHODY POWIATU

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU 505.726.132

361.697.177 2.472.777 141.556.178 0 503.253.355 2.472.777

(10)

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20.000 0 20.000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 2110

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.677.222 2.340.777 33.017.999

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.193.549 0 7.193.549

0 7.193.549 7.193.549

Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6290

60016 Drogi publiczne gminne 7.897.362 2.656.768 10.554.130

0 450.000 450.000

2.656.768 2.656.768 0

Środki poch.z budżetu UE przezn.na finansowanie programów i projektów realizowanych przez JSFP 8538

0 7.447.362 7.447.362

60095 Pozostała działalność 15.586.311 -315.991 15.270.320

-315.991 15.270.320 15.586.311

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 23.798.000 0 23.798.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23.798.000 0 23.798.000

0 6.250.000 6.250.000

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470

0 300.000 300.000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 0490

0 2.100.000 2.100.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz 0750

0 600.000 600.000

Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności 0760

0 13.598.000 13.598.000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770

0 850.000 850.000

Pozostałe odsetki 0920

0 100.000 100.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 898.190 0 898.190

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 200.000 0 200.000

(11)

0 100.000 100.000

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440

0 100.000 100.000

Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP 6260

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 284.000 0 284.000

0 4.000 4.000

0 280.000 280.000

71015 Nadzór budowlany 394.190 0 394.190

0 394.190 394.190

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.070.326 0 7.070.326

75011 Urzędy wojewódzkie 1.176.804 0 1.176.804

0 795.455 795.455

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2010

0 343.849 343.849

0 37.500 37.500

Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.

2360

75020 Starostwa powiatowe 4.334.700 0 4.334.700

0 3.034.200 3.034.200

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420

0 29.000 29.000

Wpływy z różnych opłat 0690

0 50 50

0 1.271.450 1.271.450

2360

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.255.822 0 1.255.822

0 240.000 240.000

0 36.272 36.272

0 530.000 530.000

(12)

0 800 800

2360

0 62.500 62.500

0 386.250 386.250

75045 Komisje poborowe 43.000 0 43.000

0 43.000 43.000

75095 Pozostała działalność 260.000 0 260.000

0 260.000 260.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 25.895 0 25.895 SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 25.895 0 25.895 0 25.895 25.895

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.499.780 0 8.499.780

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.313.880 0 8.313.880

0 280 280

0 7.703.000 7.703.000

0 16.000 16.000

0 94.600 94.600

0 500.000 500.000

Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 6410

75414 Obrona cywilna 300 0 300

0 300 300

75416 Straż Miejska 185.600 0 185.600

0 177.600 177.600

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0570

0 5.000 5.000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870

0 2.500 2.500

(13)

0 500 500

Wpływy z różnych dochodów 0970

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z 213.950.547 0 213.950.547 ICH POBOREM

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 603.000 0 603.000

0 570.000 570.000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350

0 33.000 33.000

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910

75615 Wpływy z podatku rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,pod.i opł.lok.od os.pr.i in.j. 50.538.433 0 50.538.433 0 45.302.000 45.302.000

Podatek od nieruchomości 0310

0 3.100 3.100

Podatek rolny 0320

0 21.000 21.000

Podatek leśny 0330

0 1.939.000 1.939.000

Podatek od środków transportowych 0340

0 7.500 7.500

0 2.150.000 2.150.000

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500

0 295.500 295.500

0 820.333 820.333

75616 Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. 14.429.217 0 14.429.217 0 6.850.000 6.850.000

0 49.150 49.150

Podatek rolny 0320

0 3.200 3.200

Podatek leśny 0330

0 383.700 383.700

Podatek od środków transportowych 0340

0 940.000 940.000

Podatek od spadków i darowizn 0360

0 46.500 46.500

Podatek od posiadania psów 0370

0 856.400 856.400

Wpływy z opłaty targowej 0430

0 65.400 65.400

Wpływy z opłaty miejscowej 0440

(14)

0 15.850 15.850

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450

0 2.100 2.100

0 5.000.000 5.000.000

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500

0 123.600 123.600

0 93.317 93.317

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.237.600 0 5.237.600 0 5.136.500 5.136.500

Wpływy z opłaty skarbowej 0410

0 101.100 101.100

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 84.850 0 84.850

0 84.000 84.000

0 850 850

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 112.013.966 0 112.013.966 0 101.513.966 101.513.966

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010

0 10.500.000 10.500.000

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31.043.481 0 31.043.481 0 28.943.481 28.943.481

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010

0 2.100.000 2.100.000

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 138.189.936 132.000 138.321.936

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 132.191.290 0 132.191.290 0 132.191.290 132.191.290

Subwencje ogólne z BP 2920

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 57.456 0 57.456 0 6.456 6.456

Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialneg 2310

0 51.000 51.000

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn 2320

(15)

75814 Różne rozliczenia finansowe 184.346 132.000 316.346 132.000 316.246 184.246

0 100 100

Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8120

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2.868.489 0 2.868.489

0 2.868.489 2.868.489

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.888.355 0 2.888.355 0 2.888.355 2.888.355

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.691.910 0 4.691.910

80101 Szkoły podstawowe 42.576 0 42.576

0 12.260 12.260

0 20.913 20.913

0 9.403 9.403

80102 Szkoły podstawowe specjalne 950 0 950

0 820 820

0 130 130

80104 Przedszkola 4.396.942 0 4.396.942

0 2.213 2.213

0 2.350 2.350

0 14.644 14.644

0 4.377.735 4.377.735

80110 Gimnazja 65.063 0 65.063

0 53.376 53.376

0 8.357 8.357

(16)

0 3.330 3.330

80120 Licea ogólnokształcące 34.384 0 34.384

0 8.140 8.140

0 10.283 10.283

0 3.961 3.961

0 12.000 12.000

80130 Szkoły zawodowe 89.595 0 89.595

0 46.473 46.473

0 5.237 5.237

Wpływy z usług 0830

0 16.121 16.121

0 4.264 4.264

0 17.500 17.500

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62.400 0 62.400

0 31.900 31.900

0 500 500

0 30.000 30.000

851 OCHRONA ZDROWIA 4.491.700 0 4.491.700

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.910.000 0 2.910.000

0 2.910.000 2.910.000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn 1.318.000 0 1.318.000 0 1.318.000 1.318.000

0 6.500 6.500

(17)

0 246.800 246.800

0 7.400 7.400

0 2.500 2.500

0 500 500

852 POMOC SPOŁECZNA 51.911.446 0 51.911.446

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 765.333 0 765.333

0 445 445

0 2.740 2.740

0 6.576 6.576

0 4.012 4.012

0 751.560 751.560

85202 Domy pomocy społecznej 4.992.169 0 4.992.169

0 62.724 62.724

0 1.385.645 1.385.645

0 5.500 5.500

0 300 300

0 3.538.000 3.538.000

Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130

85203 Ośrodki wsparcia 2.370.566 0 2.370.566

0 390.566 390.566

0 810.000 810.000

0 1.170.000 1.170.000

85204 Rodziny zastępcze 78.978 0 78.978

0 78.978 78.978

(18)

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.367.000 0 35.367.000 0 35.367.000 35.367.000

85213 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 345.000 0 345.000 0 345.000 345.000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.106.000 0 4.106.000 0 11.000 11.000

0 3.083.000 3.083.000

0 1.012.000 1.012.000

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.217.500 0 2.217.500

0 50.700 50.700

0 36.800 36.800

0 2.130.000 2.130.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 564.900 0 564.900 0 528.900 528.900

0 36.000 36.000

85295 Pozostała działalność 1.104.000 0 1.104.000

0 1.104.000 1.104.000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.323.402 0 1.323.402

85305 Żłobki 697.958 0 697.958

0 507.859 507.859

0 2.233 2.233

0 187.866 187.866

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 299.628 0 299.628

(19)

0 4.628 4.628

0 295.000 295.000

85333 Powiatowe urzędy pracy 238.366 0 238.366

0 2.200 2.200

0 236.166 236.166

0 800 800

0 5.650 5.650

0 81.000 81.000

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 2700

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 883.741 0 883.741

85401 Świetlice szkolne 76.419 0 76.419

0 193 193

0 76.226 76.226

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40.204 0 40.204

0 18.034 18.034

0 3.540 3.540

0 18.630 18.630

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7.270 0 7.270 0 6.172 6.172

0 546 546

0 552 552

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 300 0 300

0 120 120

(20)

0 180 180

85410 Internaty i bursy szkolne 759.448 0 759.448

0 18.803 18.803

0 2.015 2.015

0 738.630 738.630

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 100 0 100

0 60 60

0 40 40

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.979.887 0 15.979.887

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.384.135 0 9.384.135

0 1.069.472 1.069.472

0 30.000 30.000

0 1.534.866 1.534.866

0 6.749.797 6.749.797

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50.000 0 50.000

0 50.000 50.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 534.000 0 534.000

0 534.000 534.000

90013 Schroniska dla zwierząt 771.430 0 771.430

0 35.880 35.880

0 480 480

0 70 70

0 415.000 415.000

(21)

0 320.000 320.000

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 175.000 0 175.000

0 100.000 100.000

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 2370

0 75.000 75.000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000

Wpływy z opłaty produktowej 0400

0 373.450 373.450

0 3.500 3.500

0 2.000 2.000

0 67.000 67.000

0 850.000 850.000

0 3.719.372 3.719.372

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 816.373 0 816.373

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 816.373 0 816.373

0 99.808 99.808

0 716.565 716.565

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 0 25.000

92601 Obiekty sportowe 25.000 0 25.000

0 25.000 25.000

Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF 6269

OGÓŁEM 503.253.355 2.472.777 505.726.132

(22)

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.045 0 21.045 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000

Zakup usług pozostałych 4300

01030 Izby rolnicze 1.045 0 1.045

0 1.045 1.045

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88.995.533 -145.422 88.850.111

60004 Lokalny transport zbiorowy 10.700.000 0 10.700.000

0 10.700.000 10.700.000

Dopłaty w spółkach prawa handlowego 4150

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 21.444.884 0 21.444.884

0 625.000 625.000

Zakup usług remontowych 4270

0 2.101.000 2.101.000

0 18.233.884 18.233.884

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050

0 85.000 85.000

0 400.000 400.000

60016 Drogi publiczne gminne 36.344.800 0 36.344.800

0 1.224.719 1.224.719

0 1.543.000 1.543.000

0 5.756.526 5.756.526

0 12.396.612 12.396.612

0 15.423.943 15.423.943

60095 Pozostała działalność 20.505.849 -145.422 20.360.427

-145.422 20.360.427 20.505.849

630 TURYSTYKA 36.540 0 36.540

(23)

63095 Pozostała działalność 36.540 0 36.540 0 36.540 36.540

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9.757.420 0 9.757.420

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 800.000 0 800.000 0 800.000 800.000

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2650

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 945.000 0 945.000

0 10.000 10.000

Wynagrodzenia bezosobowe 4170

0 640.000 640.000

0 205.000 205.000

Różne opłaty i składki 4430

0 45.000 45.000

0 30.000 30.000

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590

0 15.000 15.000

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4600

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 509.500 0 509.500

0 509.500 509.500

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010

0 100.000 100.000

0 7.402.920 7.402.920

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.692.733 0 2.692.733

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 465.904 0 465.904

0 5.169 5.169

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110

0 735 735

Składki na Fundusz Pracy 4120

0 30.000 30.000

0 430.000 430.000

(24)

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 200.000 0 200.000 0 80.000 80.000

Zakup materiałów i wyposażenia 4210

0 20.000 20.000

0 100.000 100.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.514.000 0 1.514.000

0 684.000 684.000

0 30.000 30.000

0 800.000 800.000

71015 Nadzór budowlany 492.829 0 492.829

0 70.095 70.095

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010

0 248.361 248.361

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020

0 24.911 24.911

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040

0 61.506 61.506

0 8.284 8.284

0 6.000 6.000

0 13.500 13.500

0 9.749 9.749

Zakup energii 4260

0 200 200

Zakup usług zdrowotnych 4280

0 30.310 30.310

0 11.055 11.055

Podróże służbowe krajowe 4410

0 1.798 1.798

(25)

0 7.060 7.060

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.017.620 0 42.017.620

75011 Urzędy wojewódzkie 4.611.896 0 4.611.896

0 3.570.151 3.570.151

0 264.228 264.228

0 616.261 616.261

0 87.629 87.629

0 73.627 73.627

75020 Starostwa powiatowe 4.546.964 0 4.546.964

0 1.817.614 1.817.614

0 135.805 135.805

0 318.801 318.801

0 45.332 45.332

0 35.241 35.241

0 2.134.333 2.134.333

0 19.216 19.216

0 37.501 37.501

0 3.121 3.121

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 367.300 0 367.300

0 280.800 280.800

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030

0 2.000 2.000

0 30.000 30.000

0 35.000 35.000

(26)

0 1.500 1.500

Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350

0 8.000 8.000

0 10.000 10.000

Podróże służbowe zagraniczne 4420

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.105.767 0 30.105.767

0 58.097 58.097

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020

0 12.000 12.000

Zasądzone renty 3050

0 5.600 5.600

Stypendia różne 3250

0 14.461.368 14.461.368

0 1.076.103 1.076.103

0 56.000 56.000

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100

0 2.541.558 2.541.558

0 362.882 362.882

0 122.100 122.100

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140

0 254.547 254.547

0 1.962.035 1.962.035

0 750.270 750.270

Zakup energii 4260

0 261.654 261.654

0 23.200 23.200

0 2.783.019 2.783.019

0 56.255 56.255

0 169.485 169.485

0 62.111 62.111

Podróże służbowe zagraniczne 4420

0 28.703 28.703

(27)

0 298.490 298.490

0 9.727 9.727

0 94 94

Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4500

0 1.910.000 1.910.000

Podatek od towarów i usług (VAT) 4530

0 39.021 39.021

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590

0 34.332 34.332

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4600

0 133.544 133.544

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610

0 90.000 90.000

0 2.361.572 2.361.572

0 182.000 182.000

75045 Komisje poborowe 43.000 0 43.000

0 5.755 5.755

0 819 819

0 33.400 33.400

0 976 976

0 1.050 1.050

Zakup energii 4260

0 1.000 1.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.740.000 0 1.740.000

0 63.000 63.000

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 3040

0 60.000 60.000

0 290.000 290.000

0 1.287.000 1.287.000

0 35.000 35.000

(28)

0 5.000 5.000

0 25.000 25.000

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710

0 100.000 100.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820

0 2.800 2.800

0 100 100

0 23.000 23.000

0 90.800 90.800

0 21.000 21.000

Zakup energii 4260

0 134.700 134.700

0 205.293 205.293

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 25.895 0 25.895 SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 25.895 0 25.895 0 2.878 2.878

0 410 410

0 16.700 16.700

0 5.907 5.907

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.958.612 18.493 12.977.105

75405 Komendy powiatowe Policji 8.130 0 8.130

0 8.130 8.130

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.315.600 0 8.315.600

0 581.700 581.700

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070

0 20.834 20.834

(29)

0 1.674 1.674

0 5.375.925 5.375.925

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050

0 244.765 244.765

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060

0 426.912 426.912

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070

0 197.000 197.000

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb 4080

0 12.479 12.479

0 551 551

0 18.000 18.000

0 324.000 324.000

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180

0 156.000 156.000

0 5.000 5.000

Zakup leków i materiałów medycznych 4230

0 142.000 142.000

Zakup energii 4260

0 60.000 60.000

0 40.000 40.000

0 50.000 50.000

0 8.000 8.000

0 1.160 1.160

0 5.000 5.000

Opłaty na rzecz BP 4510

0 42.000 42.000

Opłaty na rzecz budżetów JST 4520

0 500.000 500.000

0 94.600 94.600

75412 Ochotnicze straże pożarne 25.670 0 25.670

(30)

0 5.000 5.000

0 2.400 2.400

0 8.470 8.470

0 1.300 1.300

Zakup energii 4260

0 1.800 1.800

0 6.000 6.000

0 700 700

75414 Obrona cywilna 1.273.350 0 1.273.350

0 5.000 5.000

0 132.450 132.450

0 300 300

Zakup energii 4260

0 201.600 201.600

0 900.000 900.000

0 34.000 34.000

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 126.920 0 126.920

0 126.920 126.920

Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 2830

75416 Straż Miejska 3.205.942 18.493 3.224.435

15.000 122.740 107.740

0 1.813.520 1.813.520

597 135.456 134.859

0 333.833 333.833

0 47.469 47.469

3.483 39.813 36.330

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140