Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

(1)

Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie : zmiany budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust.

1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział Źródło Zmniejszenie Zwiększenie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody bieżące

Dochody majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa - - 26.000 -

Darowizna w postaci pieniężnej na wydatki Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej - - 26.000 -

758 Różne rozliczenia 10.608 - - -

Część oświatowa subwencji ogólnej 10.608 - - -

801 Oświata i wychowanie - 100.172 - -

Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia

Praktycznego - 100.172 - -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - 20.000 Dotacja z WFOŚiGW na

przygotowanie i druk wydawnictwa

„Powiat Żywiecki. Informator przyrodniczo-krajoznawczy.

Ekoturystyka w obszarach górskich” - - 20.000

Razem 10.608 100.172 46.000 -

(2)

2 .Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział Rozdział Rodzaj wydatków Zmniejszenie Zwiększenie

630 Turystyka - 1.000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystki - 1.000

B.2. Dotacje na zadania bieżące - 1.000

750 Administracja publiczna 240.000

75020 Starostwa powiatowe 240.000

B.1. Wydatki jednostek budżetowych 240.000

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne 240.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - 56.000

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej - 26.000

B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 1.000

B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 1.000

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.000

75495 Pozostała działalność - 30.000

B.4. Wydatki bieżące na programy UE - 30.000

801 Oświata i wychowanie 574.416 99.054

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 10.608 -

B.1. Wydatki jednostek budżetowych 10.608 - B.1.1. wynagrodzenia i pochodne 10.608 -

80120 Licea ogólnokształcące 20.160 20.160

B.1. Wydatki jednostek budżetowych 20.160 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 20.160 -

80130 Szkoły zawodowe 33.200 33.350

B.1. Wydatki jednostek budżetowych 33.200 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 33.200 -

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 150

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego 510.448 45.544

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 510.448 45.544

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 20.000

B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 20.000

B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 20.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 1.630 630

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 630 630

B.1. Wydatki jednostek budżetowych - 630

B.1.2. pozostałe wydatki bieżące - 630

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 630 -

92195 Pozostała działalność 1.000 -

B.2. Dotacje na zadania bieżące 1.000 -

Razem 576.046 416.684

(3)

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 140.308.746 zł 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 154.039.231 zł 5. Źródłem finansowania deficytu w wysokości - 13.730.485 zł będą:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku

bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych - 2.948.051 zł

- kredyt bankowy - 10.782.434 zł

6. Na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 6.284.484 zł

- pożyczek w kwocie - 340.656 zł

przeznacza się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie - 4.323.518 zł

- dochody bieżące w kwocie - 2.301.622 zł

§ 2

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 w brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(4)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/51/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18.04.2011 r.

zmieniający Załącznik Nr 7

do uchwały budżetowej na rok 2011

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2011

Lp. Nazwa Kwota

1.

2.

Przychody budżetu w tym :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych –

- kredyt bankowy

- pożyczka z WFOŚiGW Dochody budżetu

20.355.625

7.271.569 10.782.434 2.301.622 140.308.746 Razem przychody i dochody 160.664.371 3.

4.

Rozchody budżetu w tym :

- spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek

Wydatki budżetu

6.625.140 6.284.484 340.656 154.039.231

Razem rozchody i wydatki 160.664.371

(5)

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011

Rodzaj zadania Plan w tym

na 2011 r. bieżące majątkowe zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z

organami administracji rządowej 10 487 526 10 487 526 -

zadania realizowane w drodze umów i porozumień

między jst 4 734 119 3 512 579 1 221 540

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 597 440,00 900 596 540,00

zadania własne 125 087 101 104 413 401 20 673 700

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 030 694 9 649 746 7 380 948

Razem 140 308 746 118 413 506 21 895 240

(6)

Załącznik Nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Treść Ogółem z tego

bieżące majątkowe

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

90 882 710 90 882 710 - B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

64 584 540 64 584 540 - B.1.2. pozostałe wydatki bieżące

26 298 170 26 298 170 - B.2. Dotacje na zadania bieżące

10 655 400 10 655 400 - B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 223 008 4 223 008 - B.4. Wydatki bieżące na programy UE

1 363 526 1 363 526 - B.5. Obsługa długu jst

2 200 000 2 200 000 - M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 520 394 - 22 520 394

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

22 194 193 - 22 194 193

Razem 154 039 231 109 324 644 44 714 587

(7)

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja Treść DOCHODY WYDATKI

Dz. Roz. z tego

ogółem Wynagrodzenia świadczenia

i pochodne na rzecz os. fiz.

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 30 168 30 168 - -

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 30 168 30 168 - -

710 DZIAŁALNOŚĆ

USŁUGOWA 623 015 623 015 418 000 500

71012 Ośrodki dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej 40 467 40 467 - - 71013 Prace geodezyjne i

kartograficzne

(nieinwestycyjne) 97 555 97 555 - -

71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne 6 293 6 293 - -

71015 Nadzór budowlany 478 700 478 700 418 000 500

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA 397 404 397 404 388 228 -

75011 Urzędy wojewódzkie 354 404 354 404 354 228 -

75045 Kwalifikacja wojskowa 43 000 43 000 34 000 -

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 5 216 495 5 216 495 4 449 846 276 893 75411 Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 5 208 395 5 208 395 4 449 846 276 893

75414 Obrona cywilna 8 100 8 100 - -

851 OCHRONA ZDROWIA 4 040 944 4 040 944 4 040 944 - 85156 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 4 040 944 4 040 944 4 040 944 -

852 POMOC SPOŁECZNA 37 500 37 500 29 100 -

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie 37 500 37 500 29 100 -

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 142 000 142 000 116 533 -

85321 Zespoły ds. Orzekania o

Niepełnosprawności 142 000 142 000 116 533 -

Razem : 10 487 526 10 487 526 9 442 651 277 393

(8)

Załącznik Nr 5

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA 2011 ROK

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

podmiotowej celowej

1 2 3 4 5

Jednostki sektora

finansów publicznych Nazwa jednostki - 2 636 527

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 113 176

60014 Drogi publiczne powiatowe - 2 113 176

1. Gmina Czernichów - 127 048

2. Gmina Koszarawa - 228 848

3. Gmina Lipowa - 205 270

4. Gmina Łękawica - 104 074

5. Gmina Łodygowice - 240 197

6. Gmina Milówka - 293 638

7. Gmina Radziechowy-Wieprz - 241 979

8. Gmina Rajcza - 415 792

9. Gmina Ujsoły - 224 155

10.Gmina Żywiec - 32 175

(9)

1 2 3 4 5

852 POMOC SPOŁECZNA - 247 171

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 31 820

1. Powiat Bielski - 31 820

85204 Rodziny zastępcze - 138 156

1. Powiat Oświęcimski - 22 799

2. Powiat Bielski - 34 992

3. Miasto Bielsko-Biała - 5 986

4. Powiat Żory - 15 811

5. Powiat Wadowicki - 35 575

6. Powiat Częstochowski - 11 138

7. Powiat Suski - 11 855

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej - 43 295

Powiat Bielski - 43 295

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 33 900

Powiat Bielski - 33 900

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ - 156 180

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 156 180

Gmina Gilowice - 156 180

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 120 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000

Gmina Żywiec - 20 000

92116 Biblioteki - 100 000

Gmina Żywiec - 100 000

(10)

1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora

finansów publicznych Nazwa jednostki 7 870 873 148 000

020 LEŚNICTWO 316 997 -

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 316 997 -

630 TURYSTKA - 19 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 19 000

Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na

realizację zadań w zakresie turystyki - 19 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 429 628 -

80120 Licea ogólnokształcące 500 233 -

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla

dorosłych w Żywcu, ul KEN3 244 300 -

2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład

Doskonalenia Zawodowego 67 115 -

3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26 188 818 -

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1 412 708 -

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Łucznik” 451 682 -

2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Akademia Piłki

Nożnej” 961 026 -

80130 Szkoły zawodowe 1 516 687 -

1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3 647 763 -

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych 718 934 -

3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26 149 990 -

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 124 248 -

85411 Domy wczasów dziecięcych 1 219 547 -

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Dom Wczasów Dziecięcych w Soli 1 219 547 -

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2 904 701 -

1. Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce 1 186 867 -

2. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu 1 717 834 -

(11)

1 2 3 4 5

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 39 000

92195 Pozostała działalność - 39 000

realizację zadań w zakresie kultury - 39 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 90 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90 000

realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90 000

Razem 7 870 873 2 784 527

(12)

Załącznik Nr 6

zmieniający załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK

Dz. Roz. Treść DOCHODY WYDATKI

Plan na 2011 r.

w tym:

wynagr. dotacje Pozostałe wydatki

bieżące

wydatki majątkowe i pochodne

1 2 3 ⁴ ⁵ 6 7 8 9

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.019.355 6 832.531 135 870 2 113 176 2 661 945 1 921 540

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.797.815 2.797.815 135 870 - 2 661 945 -

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 221 540 4 034 716 - 2 113 176 - 1 921 540

852 POMOC SPOŁECZNA 704 000 951 171 - 247 171 704 000 -

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 464 000 495 820 - 31 820 464 000 -

85204 Rodziny zastępcze 240 000 378 156 - 138 156 240 000 -

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej - 43 295 - 43 295 - -

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 33 900 - 33 900 - -

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 864 156 180 - 156 180 - -

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 9 864 156 180 - 156 180 - -

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 900 900 - - 900 -

85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 900 - - 900 -

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - 120 000 - 120 000 - -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000 - 20 000 - -

92116 Biblioteki - 100 000 - 100 000 - -

Razem 4 734 119 8 060 782 135 870 2 636 527 3 366 845 1 921 540

(14)

Załącznik Nr 7

zmieniający załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE

NIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021 NA ROK 2011

Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Nazwa inwestycji planowanej do realizacji Plan na 2011 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.441.414

60014 Drogi publiczne powiatowe - Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika do cięcia gałęzi - Wykup gruntów pod budowę chodnika w Rajczy

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa- Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim

- Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły oraz Obec Novot’

- Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oščadnica

- Wykonanie badania nośności dróg oraz natężenia ruchu na drogach zmodernizowanych w ramach RPO

- Wykonanie ekspertyzy mostu w Międzybrodziu Żywieckim

7.380 5.443

2.906.000 6.357.942 6.327.274 52.375 50.000 60078 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku

- Wykonanie robót budowlanych i remontów mostów zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

500.000 10.235.000

(15)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 25.000

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Remont dachu budynku KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu 25.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.442.065

80120 Licea ogólnokształcące - Wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum

Ogólnokształcącego w Żywcu 358.065

80132 Szkoły artystyczne - Budowa sali koncertowej w Samorządowej Szkole Muzycznej - Wykonanie elewacji budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej

200.000 84.000 80195 Pozostała działalność - Rozbudowa budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu 800.000

851 OCHRONA ZDROWIA 200.000

85111 Szpitale ogólne - Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Żywcu 200.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 7.557

90095 Pozostała działalność - Program informatyczny SOZAT-REMAS 7.557

RAZEM 28.116.036