Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ____/___/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia __ grudnia 2017r. - WYDATKI
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 204 400,00 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170 000,00 2 170 000,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970 000,00 1 970 000,00 0,00 0,00
1 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970 000,00 1 970 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 34 400,00 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 400,00 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 7 267 822,00 761 000,00 761 000,00 0,00 761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 506 822,00 6 506 822,00 3 020 000,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 6 567 822,00 761 000,00 761 000,00 0,00 761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 806 822,00 5 806 822,00 3 020 000,00 0,00
6 567 822,00 761 000,00 761 000,00 0,00 761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 806 822,00 5 806 822,00 3 020 000,00 0,00
630 Turystyka 752 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 750,00 752 750,00 752 750,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 752 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 750,00 752 750,00 752 750,00 0,00
752 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 750,00 752 750,00 752 750,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 629 169,00 873 250,00 873 250,00 0,00 873 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755 919,00 1 755 919,00 1 619 000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 626 169,00 870 250,00 870 250,00 0,00 870 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755 919,00 1 755 919,00 1 619 000,00 0,00
2 626 169,00 870 250,00 870 250,00 0,00 870 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755 919,00 1 755 919,00 1 619 000,00 0,00
70095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 182 000,00 182 000,00 182 000,00 17 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 167 000,00 167 000,00 167 000,00 17 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 000,00 167 000,00 167 000,00 17 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 6 12
11 10
9 8
7 6
5 4
3 2
1 13 14 15 16 17 18
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 5 307 173,00 5 280 678,00 4 988 606,00 3 764 800,00 1 223 806,00 0,00 292 072,00 0,00 0,00 0,00 26 495,00 26 495,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 472,00 160 472,00 17 000,00 5 000,00 12 000,00 0,00 143 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 472,00 160 472,00 17 000,00 5 000,00 12 000,00 0,00 143 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 659 579,00 4 633 084,00 4 602 084,00 3 577 800,00 1 024 284,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 26 495,00 26 495,00 0,00 0,00
4 659 579,00 4 633 084,00 4 602 084,00 3 577 800,00 1 024 284,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 26 495,00 26 495,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 181 922,00 181 922,00 181 922,00 20 000,00 161 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 922,00 181 922,00 181 922,00 20 000,00 161 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 228 200,00 228 200,00 110 600,00 85 000,00 25 600,00 0,00 117 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228 200,00 228 200,00 110 600,00 85 000,00 25 600,00 0,00 117 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 190,00 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 190,00
kontroli i ochrony prawa 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 190,00 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 378 200,00 135 700,00 100 700,00 0,00 100 700,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 242 500,00 242 500,00 234 500,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 143 700,00 135 700,00 100 700,00 0,00 100 700,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
143 700,00 135 700,00 100 700,00 0,00 100 700,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 234 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 500,00 234 500,00 234 500,00 0,00
234 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 500,00 234 500,00 234 500,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 550 000,00
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 14 443 260,00 14 443 260,00 12 737 780,00 9 490 960,00 3 246 820,00 1 247 840,00 457 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 8 546 630,00 8 546 630,00 8 215 230,00 6 652 470,00 1 562 760,00 0,00 331 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2
1 13 14 15 16 17 18
8 546 630,00 8 546 630,00 8 215 230,00 6 652 470,00 1 562 760,00 0,00 331 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 564 650,00 564 650,00 531 450,00 488 650,00 42 800,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
564 650,00 564 650,00 531 450,00 488 650,00 42 800,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 2 197 080,00 2 197 080,00 931 940,00 497 900,00 434 040,00 1 247 840,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 197 080,00 2 197 080,00 931 940,00 497 900,00 434 040,00 1 247 840,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 424 000,00 1 424 000,00 1 348 260,00 1 259 500,00 88 760,00 0,00 75 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 424 000,00 1 424 000,00 1 348 260,00 1 259 500,00 88 760,00 0,00 75 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 903 300,00 903 300,00 903 300,00 158 300,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 300,00 903 300,00 903 300,00 158 300,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 620,00 57 620,00 57 620,00 0,00 57 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 620,00 57 620,00 57 620,00 0,00 57 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 739 240,00 739 240,00 739 240,00 433 500,00 305 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 240,00 739 240,00 739 240,00 433 500,00 305 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 10 740,00 10 740,00 10 740,00 640,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 740,00 10 740,00 10 740,00 640,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 171 400,00 171 400,00 83 400,00 30 800,00 52 600,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00 9 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00 9 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 000,00 93 000,00 63 000,00 27 800,00 35 200,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 000,00 93 000,00 63 000,00 27 800,00 35 200,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 63 400,00 63 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 400,00 63 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 066 324,00 4 066 324,00 2 828 474,00 1 120 130,00 1 708 344,00 0,00 1 237 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 777 000,00 777 000,00 777 000,00 0,00 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 000,00 777 000,00 777 000,00 0,00 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 85 880,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
85 880,00 85 880,00 0,00 85 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 6 12
11 10
9 8
7 6
5 4
3 2
1 13 14 15 16 17 18
85 880,00 85 880,00 85 880,00 0,00 85 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 504 350,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 504 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504 350,00 504 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 437 000,00 437 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437 000,00 437 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 376 694,00 1 376 694,00 1 365 594,00 1 120 130,00 245 464,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 376 694,00 1 376 694,00 1 365 594,00 1 120 130,00 245 464,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 600 000,00
opiekuńcze 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 162 000,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 000,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 538 024,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 538 024,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
538 024,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 727 440,00 727 440,00 606 040,00 551 000,00 55 040,00 0,00 121 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 636 580,00 636 580,00 602 180,00 551 000,00 51 180,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
636 580,00 636 580,00 602 180,00 551 000,00 51 180,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 50 000,00
socjalnym 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 37 000,00
motywacyjnym 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 860,00 3 860,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 860,00 3 860,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 11 839 496,00 11 839 496,00 733 051,00 462 049,00 271 002,00 0,00 11 106 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2
1 13 14 15 16 17 18
85501 Świadczenie wychowawcze 7 300 000,00 7 300 000,00 115 049,00 100 049,00 15 000,00 0,00 7 184 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 300 000,00 7 300 000,00 115 049,00 100 049,00 15 000,00 0,00 7 184 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 4 239 944,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 239 944,00 318 450,00 269 448,00 49 002,00 0,00 3 921 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 239 944,00 4 239 944,00 318 450,00 269 448,00 49 002,00 0,00 3 921 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 99 552,00 99 552,00 99 552,00 92 552,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 552,00 99 552,00 99 552,00 92 552,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 895 229,00 3 404 448,00 3 304 448,00 0,00 3 304 448,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490 781,00 1 490 781,00 381 000,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 942 348,00 942 348,00 942 348,00 0,00 942 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
942 348,00 942 348,00 942 348,00 0,00 942 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 171 100,00 171 100,00 171 100,00 0,00 171 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 100,00 171 100,00 171 100,00 0,00 171 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 938 381,00 780 000,00 780 000,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 381,00 158 381,00 0,00 0,00
938 381,00 780 000,00 780 000,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 381,00 158 381,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2 550 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 225 000,00 1 135 000,00 0,00 1 135 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 381 000,00 0,00
2 550 000,00 1 225 000,00 1 135 000,00 0,00 1 135 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 381 000,00 0,00
90095 Pozostała działalność 179 400,00 172 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00
179 400,00 172 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 867 500,00 1 867 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 12 500,00 12 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 6 12
11 10
9 8
7 6
5 4
3 2
1 13 14 15 16 17 18
12 500,00 12 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 1 023 623,00 403 555,00 263 555,00 70 000,00 193 555,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 068,00 620 068,00 85 148,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 430 612,00 400 500,00 260 500,00 70 000,00 190 500,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 112,00 30 112,00 0,00 0,00
430 612,00 400 500,00 260 500,00 70 000,00 190 500,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 112,00 30 112,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 593 011,00 3 055,00 3 055,00 0,00 3 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 956,00 589 956,00 85 148,00 0,00
593 011,00 3 055,00 3 055,00 0,00 3 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 956,00 589 956,00 85 148,00 0,00
Wydatki razem: 59 896 000,00 46 330 665,00 28 566 394,00 15 506 739,00 13 059 655,00 3 425 840,00 13 250 407,00 538 024,00 0,00 550 000,00 13 565 335,00 13 565 335,00 6 092 398,00 0,00
