UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia

(1)

Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego

UCHWAŁA NR……/……/……

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia ………

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok w działach 150, 600, 700, 720, 750, 758, 801, 852, 853, 921.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 512 z póź. zm.) oraz art. 89, art. 212, art.

214 pkt. 1, art. 215, art. 220, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następujeŚ

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 3 092 352 zł, w tymŚ

- dochody bieżące o kwotę 157 277 zł - dochody majątkowe o kwotę 2 935 075 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 10 744 963 zł, w tymŚ

- wydatki bieżące o kwotę 10 451 406 zł - wydatki majątkowe o kwotę 293 557 zł

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 13 837 315 zł tj. do kwoty 298 254 357 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 269 604 082 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28 650 275 zł.

§ 4 Zwiększa się przychody o kwotę 13 837 315 zł.

(2)

§ 5

§ 10 przyjmuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

§ 13 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 269 604 082 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 242 867 zł

§ 7

W uchwale Nr XVI/205/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą: Nr 26/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2020r., Nr 54/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020r., Nr 64/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020r., Nr XVII/225/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020r., Nr 147/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020r., Nr .…/…. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020r., wprowadza się następujące zmianyŚ

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

1 UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów o kwotę 166 950 zł i wydatków o kwotę 166 660 zł z tytułuŚ

1. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, na rzecz UMWM (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 6 750 zł uzyskanej w związku z zakończonymi sprawami przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt I GSK 1453/18 i sygn. akt I GSK 1455/18 z dnia 15 października 2019 r.) w sprawie o zwrot części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. rodki zostały zasądzone od beneficjenta RPO, tj. Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Równocześnie zwiększa się wydatki w ramach zadania budżetowego pn.:

Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie realizowanego przez Biuro Zarządzana Zasobami Ludzkimi (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w kwocie 6 460 zł (w tym kwota 5 400 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 1 060 zł to pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radcy prawnego UMWM.

2. środków otrzymanych z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w kwocie 160 200 zł oraz wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem w kwocie 160 200 zł (w tym środki UE – 151 292 zł, budżet państwa – 8 908 zł) na realizację zadania budżetowego pn.Ś Technologie informacyjno–komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu do pracowni multimedialnej umożliwiającego realizację zajęć w trybie on-line.

II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 853 064 zł (środki UE) w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wydatków o kwotę 3 542 704 zł (w tym środki UE – 3 049 792 zł, budżet Województwa – 358 801 zł, budżet Państwa – 134 111 zł) z zadania pn.: Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność). Zmniejszenie wydatków wynika z wyłączenia podatku VAT z wydatków kwalifikowalnych w warstwie regionalnej projektu. W ramach projektu realizowanego w latach 2016 – 2021 podatek VAT w części regionalnej projektu wyniesie 9 563 331 zł.

Równocześnie o kwotę 4 204 895 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3 587 992 zł na pokrycie podatku VAT w związku odpłatnym udostępnianiem w 2020 r. platformy MSIM na rzecz podmiotów leczniczych

(4)

2 III. zmniejszeniu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200 000 zł (w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki).

Sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu Województwa położonej w Poroninie (ozn. jako dz. 4051/1) nie dojdzie do skutku ze względu na wydaną decyzję (nr 44/2019) Wojewody Małopolskiego (z dnia 4 listopada 2019 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 961 odc. 010 od km 3+205.00 do km 3+333.76 wraz z budową mostu w miejscu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki oraz budową sieci uzbrojenia terenu w m. Kośne Hamry, gmina Poronin, powiat tatrzański, woj. małopolskie, na skutek której przedmiotowa działka została przeznaczona pod w/w inwestycję.

IV. zmniejszeniu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 2 038 564 zł (środki UE) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014 – 2020 w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania ze środków europejskich przedmiotowej inwestycji zgodnie z informacją Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 z dnia 17.12.2019 r. Celem realizacji w/w inwestycji Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył o taką samą kwotę wkład własny WM dla w/w zadania.

Jednocześnie o kwotę 2 038 564 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

V. przeniesieniu wydatkówŚ

1. w ramach zadań realizowanych z PT RPO w kwocie 328 784 zł (w tym środki UE – 279 466 zł, budżet województwa – 49 318 zł), tj. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi z zadania budżetowego pn.Ś Wsparcie Zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM z przewidywanych oszczędności w ramach postępowań przetargowych na przeprowadzenie ocen energetycznych do dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki na zadanie budżetowe pn.Ś Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM z przeznaczeniem na budowę regionalnej bazy wiedzy na temat Interesariuszy, powstanie raportu branżowego podsumowującego małopolską inteligentną specjalizację (testowaną w ramach pilotażu wdrożenia nowego modelu procesu przedsiębiorczego odkrywania), realizację cyklu spotkań/warsztatów w subregionach Małopolski, stworzenie bazy pomysłów na projekty realizowane w formule partnerskiej współpracy oraz na umowy zlecenia z ekspertami przygotowującymi dokument programowy w zakresie obszaru inteligentnych specjalizacji do 2030 zawierający opis układu instytucjonalnego, zależności implementacyjne, system zarzadzania, zależności zewnętrzne, komponent diagnostyczny oraz aspekty informacyjno-promocyjne i komunikacyjne.

(5)

3 2. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w kwocie 1 912 395 zł, z zadań budżetowych pn.:

a) Regionalny Obieg Kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) w kwocie 700 000 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania cząstkowego pn. Media Audiowizualne – kultura i biznes. Filmowa Małopolska obejmującego m.in.Ś konkurs filmów dokumentalnych Filmoteka Małopolska, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania – konkurs będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jako nowe zadanie budżetowe pn. Filmoteka Małopolska (rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jest odpowiednim realizatorem Konkursu, gdyż jest nowoczesnym centrum kultury, stworzonym z myślą o kreowaniu i prezentowaniu projektów artystycznych łączących rozmaite dziedziny współczesnej sztuki, teatru, plastyki i nowych mediów. Centrum doskonale jest wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny i multimedialny, a jego zapleczem dydaktycznym są sale kinowe.

b) Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego – EWT (rozdz. 92118 – Muzea). Jest to projekt partnerski, który zakłada modernizację, rozbudowę, remont konserwatorski obiektów muzealnych oraz otoczenia z zagospodarowaniem na ogrody sensoryczne/edukacyjne jako nowy produkt kulturowo-turystyczny, a także uatrakcyjnienie oferty muzeów poprzez uruchomienie nowych wystaw. rodki w kwocie 612 395 zł przenosi się do partnerów projektu tj.Ś

 Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (44 013 zł) z przeznaczeniem m.in.

na stworzenie e-narzędzi, organizację działań kulturalnych.

 Muzeum Tatrzańskiego im. dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (94 640 zł) z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie sensorycznych zestawów edukacyjnych: tyflografiki, kopie tyflografik, mapy-tyfloplany, miniatury, słuchowisko, zabawki sensoryczne (projekt i wykonanie), promocję, zarządzanie projektem – wsparcie i koordynację projektu, obsługę kredytu w oddziale Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza Willa Koliba,

 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (361 742 zł), z przeznaczeniem m.in. na stworzenie ogrodu sensorycznego i przeprowadzenie prac związanych z przystosowaniem sektora małomiasteczkowego do pełnienia nowych funkcji tj. wykonanie instalacji elektrycznej, robót budowlanych, zakup wyposażenia, budowę pieca garncarskiego, zarządzanie projektem (np. koszty zewnętrzne, delegacje, koszty podróży), nadzór inwestorski,

 Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (112 000 zł)

z przeznaczeniem m.in. na koszty ekspertów zewnętrznych, koszty podróży, delegacji, transportu, zarządzania projektem, obsługi kredytu oraz na wyposażenie nowej ekspozycji, wykonanie małej architektury, żywej zagrody, ogrodzenia, zagrody, ścieżek dojazdowych, podjazdów dla wózków.

c) Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury w kwocie 500 000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację zadań cząstkowych pn.Ś

- Tydzień kultury beskidzkiej (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) w związku ze zmianą sposobu realizacji podzadania – projekt będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół (rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) jako partnera ze strony Małopolski, które wyraziło wolę

(6)

4 organizacji projektu w ramach własnej działalności. Zakres nie ulega zmianie (Projekt jest również współorganizowany przez burmistrzów Wisły, Szczyrku, ywca i Makowa Podhalańskiego oraz Prezydenta Oświęcimia) – 100 000 zł.

- Współpraca z Miastem Gminą Zakopane (rozdz. 92118 – Muzea) w związku ze zmianą sposobu realizacji podzadania – zadanie będzie realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (rozdz. 92118 – Muzea), a nie jak pierwotnie planowano w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zakopane na dofinansowanie działań związanych ze stworzeniem w budynku „Palace”

gminnego muzeum męczeństwa. W ramach działań związanych z przedsięwzięciem planuje się, by w budynku Muzeum Tatrzańskiego powstał jego oddział o nazwieŚ Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych. Powyższe środki będą przeznaczone na przygotowanie inwestycji (w tym m.in opracowanie koncepcji programowo – organizacyjnej „Muzeum Palace” wraz z wstępną koncepcją architektoniczno – budowlaną, a także projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę) – 400 000 zł.

d) Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) w kwocie 100 000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację zadania cząstkowego pn.: Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury – oferta programowa i poprawa standardu infrastruktury do rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z przeznaczeniem na współorganizację wraz z Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie wystaw upamiętniających dziedzictwo Jana Pawła II w ramach obchodów roku jubileuszowego setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

VI. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku (przekazane w formie zaliczek środki UE i dotacje z budżetu państwa, a także środki województwa stanowiące wkład do projektów RPO i POWER) w kwocie 15 136 618 zł na zadania budżetowe:

1. realizowane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i rozdz.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 588 939 zł celem dokończenia inwestycji dla których nie było możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych w 2019 r. środków z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego dla projektówŚ

- Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW – 82 848 zł (środki WM)

- Obwodnica Koszyc - Działanie 7.1 RPO – 916 725 zł (wkład własny WM – 135 492 zł, UE – 781 231)

- Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO – 23 595 ( wkład własny WM) - Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO –

47 047 zł (wkład własny WM)

- Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO – 1 984 zł (wkład własny WM)

(7)

5 - Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek -

Działanie 7.1 RPO – 11 649 zł (wkład własny WM)

- Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO – 1 709 zł (wkład własny WM – 256 zł, UE – 1 451 zł)

- Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II- Działanie 7.1 RPO – 182 134 zł (wkład własny WM – 27 320 zł , UE – 154 812 zł)

- Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap I - Działanie 7.1 RPO – 3 535 zł (wkład własny WM)

- System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów - Działanie 7.1 RPO - 12 000 zł (wkład własny WM – 1 800 zł , UE – 10 200 zł)

- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - Działanie 5.1 RPO – 51 943 zł (wkład własny WM)

- Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO – 99 870 zł (wkład własny WM)

oraz z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w kwocie 101 600 zł w ramach zadania pn.Ś "Realizacja projektów "BO! Małopolska"

Edycja II" z uwagi na problemy z pozyskaniem zgłoszenia realizacji inwestycji dotyczącej budowy parkingu przy DW 977 w m. Zborowice oraz brakiem możliwości wydatkowania środków na nadzory autorskie nad robotami budowlanymi przy budowie chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odc. 070 km 1+550 do 2+400 gdyż w/w inwestycja nie została zakończona w 2019 r.

Dodatkowo zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 947 694 zł.

2. Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3 D w ramach ERASMUS+ w kwocie ogółem 24 645 zł, realizowane przez:

- Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kwocie 1 301 zł (środki UE) w dz.

750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach przyznanych dodatków specjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu,

- Kancelarię Zarządu w kwocie 7 060 zł (środki UE) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na sfinansowanie delegacji zagranicznych pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu.

- Departament Edukacji w kwocie 16 284 zł (w tymŚ środki UE – 15 459 zł, budżet województwa – 825 zł) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.

80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie tłumaczenia case studies z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii 3 D w szkołach zawodowych na język angielski oraz promocję projektu.

3. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego realizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 42 900 zł w dz.

801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Raźniej w przyszłość – zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania oraz języka angielskiego”. rodki zostaną przeznaczone na promocję, prowadzenie zajęć z robotyki, programowania i języka angielskiego oraz zakup materiałów biurowych.

(8)

6 4. Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO realizowane przez Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 16 712 zł (w tymŚ środki UE – 5 218 zł, budżet państwa – 52 zł, budżet województwa – 11 442 zł) w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. rodki te zostaną przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne oraz ewaluację.

5. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO w łącznej kwocie 3 966 599 zł realizowane przez:

a) Departament Edukacji w kwocie 3 203 784 zł (w tymŚ środki UE – 2 723 919 zł, budżet państwa – 172 332 zł, budżet województwa – 307 533 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na m.in. dotacje dla partnerów Projektu oraz koszty organizacji targów edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”,

b) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kwocie 334 725 zł (w tymŚ środki UE – 316 128 zł, budżet państwa – 18 597 zł) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, c) jednostki oświaty w kwocie 428 090 zł w dz. dz. 853 – Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup wyposażenia pracowni zawodowych oraz realizację kursów, staży i praktyk przez:

- Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu w kwocie 11 072 zł (w tymŚ środki UE – 9 461 zł, budżet państwa – 537 zł, budżet województwa – 1 074 zł), - Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w kwocie 80 000 zł (w tymŚ środki UE – 68 000 zł, budżet państwa – 4 000 zł, budżet województwa – 8 000 zł), - Małopolską Policealną Szkołę Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Krakowie w kwocie 21 150 zł (w tymŚ środki UE – 17 978 zł, budżet państwa – 1 057 zł, budżet województwa – 2 115 zł),

- Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach w kwocie 508 zł (w tymŚ środki UE – 431 zł, budżet państwa – 26 zł, budżet województwa – 51 zł),

- Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w kwocie 300 000 zł (w tymŚ środki UE – 255 000 zł, budżet państwa – 15 000 zł, budżet województwa – 30 000 zł),

- Krakowską Medyczną Szkołę Policealną im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie 15 360 zł (w tymŚ środki UE – 13 056 zł, budżet państwa – 768 zł, budżet województwa – 1 536 zł).

Ponadto przenosi się wydatki z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kwocie 334 725 zł (w tymŚ środki UE – 316 128 zł, budżet państwa – 18 597 zł) do dz.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do Departamentu Edukacji w kwocie 334 725 zł (w tym:

środki UE – 316 128 zł, budżet państwa – 18 597 zł) z przeznaczeniem na koszty organizacji targów edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

(9)

7 6. Regionalny Program Stypendialny – Działanie 10.1 RPO realizowane przez Departament Edukacji w kwocie 610 364 zł (w tymŚ środki UE – 518 808 zł, budżet państwa – 61 037 zł, budżet województwa – 30 519 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w roku szkolnym 2019/2020 z wyrównaniem za okres od września do grudnia 2019 roku.

7. Małopolskie Talenty – Działanie 10.1 RPO w łącznej kwocie 1 560 624 zł realizowane przez:

a) Departament Edukacji w kwocie 327 226 zł (w tymŚ środki UE – 280 500 zł, budżet państwa – 33 000 zł, budżet województwa – 13 726 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na organizację Letniej Szkoły Młodych Talentów oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych na nagrody w konkursie CWUZ (w ramach postępowań przetargowych),

b) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kwocie 209 001 zł (w tymŚ środki UE – 187 000 zł, budżet państwa – 22 001 zł) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 1 024 397 zł (w tymŚ środki UE – 916 566 zł, budżet państwa – 107 831 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wynagrodzenia personelu projektu i delegacje personelu projektu związane z akredytacją CWUZ, przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli, organizację Letniej Szkoły Młodych Talentów, konkursów dla uczniów oraz Forum Młodych Talentów.

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 384 066 zł (środki UE) w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wydatków stanowiących wkład UE w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

8. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO realizowane przez Departament Edukacji w kwocie 595 730 zł (w tymŚ środki UE – 524 307 zł, budżet państwa – 61 685 zł, budżet województwa – 9 738 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.

85395 – Pozostała działalność na organizację warsztatów letnich i weekendowych dla uczniów.

9. Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – Działanie 10.1 RPO realizowane przez Zespół Szkół – Małopolską Szkołę Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w kwocie 41 269 zł (w tymŚ środki UE – 34 864 zł, budżet państwa – 4 102 zł, budżet województwa – 2 303 zł) w dz.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie i transport uczniów oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

(10)

8 10. Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – Działanie 10.1 RPO realizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem w kwocie 20 377 zł (w tymŚ środki UE – 17 214 zł, budżet państwa – 2 026 zł, budżet województwa – 1 137 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie i transport uczniów oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

11. realizowane przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi w kwocie 177 745 zł w ramach nowo tworzonego zadania budżetowego pn.Ś Zwroty dotacji (w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15095 – Pozostała działalność) w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (wraz z odsetkami) otrzymanej w formie zaliczki (w dniu 8.10.2019 roku) do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. rodki dotyczyły realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie zadania budżetowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej wynika z oszczędności powstałych w wyniku niższych, od planowanych, kosztów dotyczących m.in. umów zlecenia z ekspertami oceniającymi projekty RPO, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, delegacji służbowych oraz opłat za podnoszenie kwalifikacji pracowników.

12. realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie 5 169 355 zł pn.Ś

a) Kierunek kariera – Działanie 10.3 RPO w kwocie 2 713 240 zł (w tymŚ środki UE – 2 562 504 zł, budżet państwa – 150 736 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dokonanie płatności w zakresie bonów szkoleniowych dla uczestników Projektu, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących Projekt oraz delegacji krajowych.

b) Kierunek Kariera Zawodowa – Działanie 10.2 RPO w kwocie 2 237 294 zł (w tymŚ środki UE – 2 112 999 zł, budżet państwa – 124 295 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na dokonanie płatności w zakresie bonów szkoleniowych dla uczestników Projektu, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących Projekt oraz delegacji krajowych.

c) Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno–zawodowej – Działanie 9.1 RPO w kwocie 194 645 zł (w tymŚ środki UE – 174 273 zł, budżet państwa – 20 372 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją form wsparcia dla uczestników projektu m.in. stypendia stażowe, refundacje wynagrodzeń w ramach subsydiowanego zatrudnienia, zwroty kosztów dojazdu, prowadzenie Pracowni Integracji Społeczno-Zawodowych (wynagrodzenie Trenerów-Opiekunów Społeczno-Zawodowych), podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej oraz abonament internetowy.

(11)

9 d) Nowy start w Małopolsce – Działanie 8.2 RPO w kwocie 24 176 zł (w tymŚ środki UE – 20 549 zł, budżet państwa – 2 418 zł, budżet województwa – 1 209 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt oraz podróże służbowe krajowe związane z realizacją zadań merytorycznych.

13. realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 2 219 759 zł dotyczące zadań pn.Ś

a) Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – Działanie 9.3 RPO w kwocie 8 892 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8 892 zł (środki UE) w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

b) System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej – Działanie 2.9 POWER w kwocie 10 221 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 10 221 zł (w tymŚ środki UE – 8 614 zł, budżet państwa – 1 607 zł) w dz.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność. Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

c) KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER) w kwocie 35 405 zł (w tymŚ środki UE – 29 838 zł, budżet państwa – 5 567 złś w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność) w związku z wyższymi niż planowano kosztami zakupu usług animacyjnych i warsztatowych.

Równocześnie w ramach w/w zadania w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 43 137 zł (w tymŚ środki UE – 36 357 zł, budżet państwa – 6 780 zł) oraz wprowadza się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku w kwocie 43 137 zł. Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

d) Inkubator Dostępności (POWER) w kwocie 29 785 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 29 785 zł (środki UE) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność. Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

(12)

10 e) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny

i pieczy zastępczej (POWER) w kwocie 157 287 zł (w tymŚ środki UE – 136 204 zł, budżet państwa – 20 614 zł, budżet województwa – 469 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność) na dotacje dla partnerów Projektu oraz na zakup usług szkoleniowych.

Równocześnie w ramach w/w zadania w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 395 394 zł (w tymŚ środki UE – 343 621 zł, budżet państwa – 51 773 zł) oraz wprowadza się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku w kwocie 395 394 zł.

Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

f) Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER) w kwocie 1 539 638 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 539 638 zł (w tymŚ środki UE – 1 297 606 zł, budżet państwa – 242 032 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność. Kwota wydatków w ramach w/w zadania nie ulega zmianie.

VII. przeniesieniu wydatków z rezerwyŚ

1. ogólnej w kwocie 15 000 zł do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea dla Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na zadanie budżetowe pn.Ś Prowadzenie placówki, w związku z koniecznością opracowania koncepcji działania nowego oddziału Muzeum (Muzeum Pożarnictwa w Alwerni).

2. celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych w kwocie 85 000 zł do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea dla Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na nowe zadanie budżetowe pn.: Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Powyższe środki konieczne są do przygotowania etapu I inwestycji, ponoszone będą wydatki związane z działaniami eksperckimi, (wytyczne architektoniczne, dyspozycje funkcjonalno-użytkowe, weryfikacja istniejącego projektu budowlanego z 2013 r. pod kątem przydatności dla planowanej inwestycji z dofinansowaniem z RPO WM 2014-2020, wsparcie w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych i prawnych).

VIII. Ponadto w załączniku nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2020 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych polegającej na utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej na kwotę 10 000 zł. Dochody pochodzić

(13)

11 będą z wynajmu Sali gimnastycznej oraz ścianki wspinaczkowej, natomiast wydatki zostaną przeznaczone na naprawę samochodu służbowego oraz organizację wypoczynku dla wychowanków.

W związku z powyższym dokonuje się zmianŚ 1. zwiększa się dochody o kwotę 3 092 352 złś 2. zwiększa się wydatki o kwotę 10 744 963 złś

3. zwiększa się deficyt o kwotę 13 837 315 zł, tj. do kwoty 298 254 357 złś

4. zwiększa się przychody o kwotę 13 837 315 zł, tj. do kwoty 386 394 236 zł, w tymŚ - zmniejsza się kredyt o kwotę 208 433 złś

- zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowania środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 1 090 870 zł

- zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 15 136 618 zł, tj. do kwoty 28 650 275 zł.

(14)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia

Dział

rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwi kszenia

1 2 3 4 5

700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000

70005 żospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000

dochody majątkowe 200 000

w tym

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 200 000

720 Informatyka 4 204 895

72095 Pozostała działalność 4 204 895

dochody bieżące 4 204 895

w tym

0979 Wpływy z różnych dochodów 4 204 895

750 Administracja publiczna 6 750

75018 Urzędy marszałkowskie 6 750

dochody bieżące 6 750

w tym

0639 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na

rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 750

758 Różne rozliczenia 5 246 022

75863

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Żunduszu Rozwoju Regionalnego

3 853 064

w tym

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 182 789

dochody majątkowe 2 670 275

w tym

6257

2 670 275 DOCHODY BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEżO NA 2020 ROK - zmiany

Strona 1 z 23

(15)

Dział

rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwi kszenia

1 2 3 4 5

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z

udziałem środków Europejskiego Żunduszu Społecznego 1 392 958

w tym

2057

1 392 958

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 018 175 160 200

85395 Pozostała działalność 2 018 175 160 200

w tym

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

882 527

2009

164 611

2057

643 826

2059

102 211

dochody majątkowe 225 000 160 200

w tym

6207

189 630

6209

35 370

6297

rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 151 292

6299

rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 8 908

7 464 197 4 371 845 4 368 922 4 211 645 3 095 275 160 200 Ogółem

dochody bież ce dochody maj tkowe

Strona 2 z 23

(16)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia

Dział Rozdział § Tre ć Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

150 Przetwórstwo przemysłowe 506 529

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i

przedsiębiorczości 328 784

Wydatki bieżąceŚ 328 784

wydatki na programy finansowane z udziałem środków

zagranicznych: 328 784

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 767

4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 249

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 221

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000

4308 Zakup usług pozostałych 218 450

15095 Pozostała działalność 177 745

2918

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

176 776

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

969

600 Transport i ł czność 2 038 564 1 536 633

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 038 564 1 384 820

Wydatki majątkoweŚ 2 038 564 1 384 820

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 038 564 1 384 820

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 448

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 038 564

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 151 813

Wydatki majątkoweŚ ^{151 813}

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 151 813

Wydatki bud etu Województwa Małopolskiego na 2Ń2Ń r.

w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej - zmiany

Strona 1 z 23

(17)

1 2 3 4 5 6

720 Informatyka 3 542 704 3 587 992

72095 Pozostała działalność 3 542 704 3 587 992

Wydatki majątkoweŚ ^{3 542 704} ^{3 587 992}

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 3 542 704 3 587 992

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 049 792

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 912 3 587 992

750 Administracja publiczna 663 509 371 547

75018 Urzędy marszałkowskie 663 509 371 547

Wydatki bieżąceŚ ^{663 509} ^{371 547}

zagranicznych: ^{663 509} ^{371 547}

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 516 220 603

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 913 35 244

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000 51 000

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 4 303

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 924 40 111

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 349 6 412

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 688 5 715

4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 279 466

4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 49 318

4427 Podróże służbowe zagraniczne 7 060

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185

758 Różne rozliczenia 100 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym naŚ 15 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych 15 000

4810 Rezerwy 15 000

- rezerwa ogólna 15 000

Wydatki majątkoweŚ ^{85 000}

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 85 000

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000

801 Oświata i wychowanie 59 184

80195 Pozostała działalność 59 184

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900

Strona 2 z 23

(18)

1 2 3 4 5 6

4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 300

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 825

852 Pomoc społeczna 16 712

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 16 712

Wydatki bieżąceŚ ^{16 712}

zagranicznych: ^{16 712}

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 10 911 143

85395 Pozostała działalność 10 911 143

Wydatki bieżąceŚ ^{10 560 943}

zagranicznych: ^{10 560 943}

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

288 889

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

16 994

2057

689 902

2059

48 862

3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 150 194

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 187 362

3247 Stypendia dla uczniów 612 308

3249 Stypendia dla uczniów 114 804

3257 Stypendia różne 54 615

3259 Stypendia różne 6 385

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 085 969

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 890

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 794

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800

Strona 3 z 23

(19)

1 2 3 4 5 6

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 183

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 37 972

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 319

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 787

4267 Zakup energii 680

4269 Zakup energii 40

4307 Zakup usług pozostałych 3 114 176

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 368

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 476

4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 34 945

4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 2 055

4417 Podróże służbowe krajowe 8 910

4419 Podróże służbowe krajowe 660

4437 Różne opłaty i składki 488

4439 Różne opłaty i składki 86

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 210

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300

Wydatki majątkoweŚ 350 200

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 200

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 312 792

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 408

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 912 395 2 012 395

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 700 000

wydatki jednostek budżetowych w tym naŚ 700 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań

92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 800 000

dotacje na zadania bieżąceŚ ^{800 000}

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 800 000

92113 Centra kultury i sztuki 100 000

dotacje na zadania bieżąceŚ ^{100 000}

kultury 100 000

Strona 4 z 23

(20)

1 2 3 4 5 6

92118 Muzea 1 012 395 1 112 395

Wydatki bieżąceŚ 400 000 15 000

dotacje na zadania bieżąceŚ 400 000 15 000

kultury 15 000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 400 000

Wydatki majątkoweŚ 612 395 1 097 395

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 612 395 1 097 395

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 097 395

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 612 395

92195 Pozostała działalno ć 200 000

wydatki jednostek budżetowych w tym naŚ 100 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dotacje na zadania bieżąceŚ 100 000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 100 000

8 257 172 19 002 135 1 978 509 12 429 915 6 278 663 6 572 220 OżÓŁEM

WYDATKI BIE CE WYDATKI MAJ TKOWE

Strona 5 z 23