Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień r. Jednostka Okres realizacji

(1)

Nazwa i cel

Okres realizacji

Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2014r. Opis

od do Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)

X - wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

0,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 PP 2012 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpowiedzialn a lub koordynujaca

nakłady finansowe na dzień 31.12.2014r.

902 157 994,92 220 427 779,93 153 314 967,87 99 935 495,83 93 677 258,50 73 870 840,21 38 083 830,60 216 004 336,54 81 613 444,17 32 135 106,18 27 385 049,30 26 743 130,96 26 424 466,60

476 163 408,62 67 964 106,17 66 879 190,99 56 311 855,99 55 368 077,90 46 305 587,36 34 012 693,00 64 663 852,81 51 227 339,86 28 566 896,79 27 365 068,70 26 737 817,36 26 419 153,00

425 994 586,30 152 463 673,76 86 435 776,88 43 623 639,84 38 309 180,60 27 565 252,85 4 071 137,60

151 340 483,73 30 386 104,31 3 568 209,39 19 980,60 5 313,60 5 313,60 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240, z poźn. zm.), z tego:

110 823 917,43 76 871 699,56 11 307 703,41 235 345,13 3 867,00 74 174 771,07 10 367 919,04 235 345,13 3 867,00

28 016 486,55 14 788 550,83 3 618 756,93 231 478,13

12 458 987,70 3 618 756,93 231 478,13 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w

ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci

Szkoła Podstawowa

Nr 18 81 805,00 30 756,21 26 783,89 Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz umową o dofinansowanie.

30 751,89 26 783,89

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" – Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

176 560,00 76 760,00

76 716,18

(2)

3 2012 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 WRM II 2011 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja Programu pn. "Droga do aktywności" – Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4 657 821,92 1 773 932,49 Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć przetargowych korzystniejszych w stosunku do założeń budżetowych.

1 618 628,97

Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej" – Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże zagraniczne

Zespół Szkół Budowlanych

Nr 1 573 020,80 140 754,13

137 928,69 Realizacja projektu "KIS – Nowa

perspektywa" – Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej

1 422 728,50 859 955,87 Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć przetargowych korzystniejszych w stosunku do założeń budżetowych.

756 205,55 Realizacja projektu "Nowoczesne technologie

dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej –

Curie

397 114,56 223 266,10

Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z obniżenia kosztów wynikających z zamiany środka lokomocji (samolot na autokar) na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staż zawodowy do Niemiec.

164 409,17

Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013" – Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock

762 362,33 271 333,33

261 621,00

Ralizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka

Miejski Urząd

Pracy 168 400,00 95 630,80 Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z oszczędności w zakresie wypłat stypendiów dla osób długotrwale bezrobotnych odbywających staż zawodowy.

74 580,93

Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności" - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Nr 2

854 140,00 612 166,30 241 973,70

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć przetargowych korzystniejszych w stosunku do zakładanych.

Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

576 411,90 241 973,70

(3)

10 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PF I 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 2014 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15 PF I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Miejski Urząd

Pracy 181 272,00 73 222,00 108 050,00

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z niższych kosztów wynagrodzenia psychologa i doradcy zawodowego w stosunku do zakładanych. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

58 233,20 108 050,00

Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych

Miejski Urząd

Pracy 631 536,40 430 150,58 3 007,20

396 961,63 3 007,20

Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej" – Wymiana doświadczeń skierowana do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą

Nr 1 126 540,00 59 653,75

57 278,46 Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" -

Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy

165 657,80 121 085,51 41 765,80

Oszczędności powstałe w ramach projektu wynikają z przesunięcia części działań projektowych z 2014 roku na rok 2015. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

83 976,75 41 765,80

Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" – Poznawanie i praktyczne stosowanie pojęć i języka niemieckiego w kontaktach z pracownikami niemieckich przedsiębiorstw

Curie

677 338,64 406 403,18 135 467,73 135 467,73 Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w październiku 2014

roku. Opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie spowodowało przesunięcie części działań na 2015 rok. Planowana jest zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego.

135 467,73 135 467,73 Realizacja projektu pn. "E - Integracja

mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności

685 063,74 409 698,56 104 022,00

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2014 roku zmieniono harmonogram realizacji przedsięwzięcia tj. wydłużono okres jego realizacji do 30 czerwca 2015 roku. W 2015 roku będą prowadzone działania związane z zarządzaniem i promocją projektu oraz prowadzeniem szkoleń na platformie e-learningowej.

340 008,79 104 022,00

Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1

Nr 1 501 571,60 256 589,36 125 392,90

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z oszczędności w kosztach podróży młodzieży wraz z opiekunami na staże zawodowe do Niemiec. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

240 979,16 125 392,90

(4)

17 PF I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18 PF I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 PF I 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 PF I 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

22 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" – Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj.

mazowieckiego

726 853,36 270 809,17 147 044,19 Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć

przetargowych korzystniejszych w stosunku do zakładanych.

Wszystkie działania przewidziane w harmonogramie projektu zostały zrealizowane.

238 038,55 147 044,19

Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w MP 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych

328 100,90 152 796,20 175 304,70 Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć

przetargowych korzystniejszych w stosunku do zakładanych.

Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

99 356,74 175 304,70

Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych w Płocku ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych

1 689 309,33 59 272,19

59 272,19

Realizacja projektu pn. "Nauczyciel

doskonały" – Wysoka jakość systemu oświaty 1 102 812,80 797 067,88

Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć przetargowych korzystniejszych w stosunku do zakładanych. Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a działania zrealizowane.

609 005,75

Realizacja projektu pn. "Nowa kadra – Nowe możliwości" – Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka

Miejski Urząd

Pracy 465 740,00 243 822,48 115 320,00

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników realizujących projekt. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

157 283,84 115 320,00 Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje

zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia

Curie

1 089 462,15 738 238,14 313 227,77

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z braku rozstrzygnięć przetargowych na 4 staże zawodowe. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

643 896,99 313 227,77 Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa

praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych

Centrum Kształcenia

Ustawicznego 678 370,00 343 285,44 110 000,00

249 616,21 110 000,00

(5)

24 PP 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25 2014 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

27 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 ZST 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

30 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie miasta Płocka

661 796,60 547 455,80 114 340,80

527 935,09 114 340,80

Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum

Nr 1 472 549,79 280 528,99 96 010,40 96 010,40

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika ze zrealizowania tylko jednego z czterech założonych zagranicznych staży zawodowych.

108 238,53 96 010,40 96 010,40

Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd" - Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego

Miejski Urząd

Pracy 1 470 740,00 898 490,00 572 250,00

766 791,77 572 250,00

Realizacja projektu pn. "Rozwiń skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym

1 680 049,95 912 726,65 Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2014 roku.

772 527,40

Realizacja projektu pn. "Szansa dla nas" - Podnoszenie atrakcyjności Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez organizację zajęć dodatkowych i doradztwa zawodowego dla uczniów

Curie

1 009 468,26 954 615,00

948 636,89

Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" – Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich

92 400,00 48 596,07 18 480,00 Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym.

47 134,90 18 480,00

Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Usług i Przedsiębior -

czości

827 424,40 653 058,40 174 366,00

462 797,34 174 366,00

(6)

31 PF I 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 PF I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

33 ZST 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

34 PF I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

35 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

36 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

37 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie"

– Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w

wieku 3 – 5 lat z terenu Płocka 276 426,00 217 018,33 Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

Założenia merytoryczne projektu oraz jego cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte a zadania zrealizowane, pomimo niepełnego wykonania założeń budżetowych.

163 989,60 Realizacja projektu pn. "Współpraca w

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej

10 711,00 147 053,84 Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany

absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego

1 133 610,00 600 197,91 335 900,00

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika ze zrealizowania w 2014 roku jedynie części z planowanych zakupów specjalistycznego oprogramowania. Planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

575 600,53 335 900,00 Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów

91 560,61 104 240,00 Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał

subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy

Miejski Urząd

Pracy 281 261,38 115 042,62 2 537,50 Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z

115 040,33 2 537,50

Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

– Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Ekonomiczno

– Kupieckich 1 270 863,51 864 645,00 406 218,51

Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z rozstrzygnięć przetargowych korzystniejszych w stosunku do zakładanych oraz z przedłużających się procedur dostawy książek i materiałów do zajęć.

Przewidywana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku której niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta w 2015 roku.

789 885,78 406 218,51

Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - Aktywizacja zawodowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w Płocku i nie znalazły zatrudnienia

Miejski Urząd

Pracy 262 670,00 128 760,00 Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z

128 760,00

(7)

38 ZST 2012 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2014 roku.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

X

0,00 0,00

1 PS 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 WOP II 2011 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 2013 2014 70,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 P T 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 WIR I 2013 2017 0,00 0,00

0,00 0,00

Realizacja projektu unijnego Comenius

"Uczenie się przez całe życie" - Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów

79 799,99 18 215,39

18 215,39

82 807 430,88 62 083 148,73 7 688 946,48 3 867,00 3 867,00

61 715 783,37 6 749 162,11 3 867,00 3 867,00

Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła

"Boryszewo" na połączeniu trasy z ul.

Otolińską na terenie Gminy – Miasto Płock – Etap I - Rozwój miasta

39 341 285,32 38 210 759,31 918 365,17 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2014

roku zakończono roboty budowlane. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

37 843 647,48 918 365,17

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.

mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr.

baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta

145 620,00 4 081,34 94 290,44 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2014

roku przekazano dotację celową do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości zgodnej z założeniami.

4 081,34 94 290,44 Realizacja projektu "Nowoczesne technologie

dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Curie

4 000,00 Planwydatkówinwestycyjnychwramachrealizacjiprojektuzostał

ustalonyprzezInstytucjęWdrażającąwwysokościuniemożliwiającej zrealizowaniekonkretnych zakupów.

Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" -

Rozwój miasta (PT) 8 365 755,00 8 362 155,00 Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2014 roku, zgodnie z

przyjętymi założeniami. Zakupiono 7 nowoczesnych autobusów wyposażonych w system informacji dźwiękowej oraz pojazd techniczny.

8 362 155,00

Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" -

Rozwój miasta (WIR I) 2 189 897,87 2 178 296,87 3 867,00 3 867,00 3 867,00

Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2014 roku, zgodnie z przyjętymi założeniami. Wybudowano 20 wiat przystankowych na przystankach autobusowych na terenie miasta Płocka wraz z systemem elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej "City light", monitoringiem i komunikacją alarmową. W latach 2015 – 2017 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.

2 178 296,87 3 867,00 3 867,00 3 867,00

(8)

6 WSR 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 WOP III 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PF I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ZST 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja projektu pn. "Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą" – Poszerzenie oferty urządzeń infrastruktury sportowej

100 000,00 100 000,00

W 2014 roku przygotowywane były dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego” zaplanowana została zmiana jednostki realizującej zadanie oraz harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności

4 447 887,64 2 849 163,39 1 598 724,25 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2014

roku rozbudowano sieć dostępu do Internetu LTE, dostarczono i zainstalowano platformę. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

2 849 163,39 1 598 724,25

Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie zdolności do zatrudnienia

Curie

528 148,25 528 148,25 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Realizacja części majątkowej przedsięwzięcia została zakończona w 2014 roku.

528 148,24

Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych

Centrum Kształcenia

Ustawicznego 21 150,00 11 746,99 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11 644,41 Realizacja projektu pn. "Współpraca w

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - Stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w celu stworzenia nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej

112 839,16 112 839,16

112 839,16 Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany

absolwent - ceniony pracownik" - Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach dających kwalifikacje i w zajęciach z języka obcego

705 900,00 346 506,04 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

346 425,25

(9)

12 WSB III 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 WIR III 2011 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 WOP II 2010 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

- wydatki bieżące

1 BNW 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 WGM I 2011 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury

– Książnicy Płockiej – Rozwój miasta 839 784,37 839 784,37 W 2014 roku przygotowywane były dokumenty niezbędne do

podpisania umowy o dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2015.

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św.

Michała w Płocku - Rozwój miasta 25 941 152,94 9 592 221,39 3 981 502,52 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2014

roku zakończono roboty budowlane związane z odrestaurowaniem zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św.

Michała. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

9 592 221,39 3 981 502,52

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta

64 010,33 39 573,57

39 573,57

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 i 1.2), z tego: 791 334 077,49 143 556 080,37 142 007 264,46 99 700 150,70 93 673 391,50 73 870 840,21 38 083 830,60

141 829 565,47 71 245 525,13 31 899 761,05 27 381 182,30 26 743 130,96 26 424 466,60

448 146 922,07 53 175 555,34 63 260 434,06 56 080 377,86 55 368 077,90 46 305 587,36 34 012 693,00 52 204 865,11 47 608 582,93 28 335 418,66 27 365 068,70 26 737 817,36 26 419 153,00

Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

13 970 160,73 6 016 063,73 7 197 837,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 596/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku ( zmienionej uchwałą Nr 663/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku) i Nr 816/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku określającymi zasady i terminy przekazywania środków.

6 016 063,73 7 197 837,00

Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

2 913 080,22 730 265,13 Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym

harmonogramem.

730 265,13

(10)

3 WZS 2011 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 BGO 2013 2018 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 WZK 2008 2020

0,00

6 WSB III 2011 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 WRM I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 PS 2013 2017 0,00 0,00

0,00 0,00

9 PS 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

5 457 304,14 614 673,20 1 235 000,00 1 225 000,00 1 265 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W IV kwartale 2014 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. Ponadto w I kwartale 2015 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań w latach 2015 – 2017.

614 673,20 340 560,00 156 360,00

Gospodarka odpadami komunalnymi -

Prawidłowa realizacja zadania publicznego 88 140 000,00 17 644 603,90 17 450 000,00 17 470 000,00 17 470 000,00 11 650 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, w oparciu o umowy z firmami wykonawczymi. W II kwartale 2015 roku planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta.

17 545 828,28 11 608 084,40

Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa

realizacja zadania publicznego 17 134 064,96 1 858 805,32 2 316 196,20 2 528 584,40 2 407 719,90 2 048 864,36 1 531 200,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2015 roku planowane jest podpisanie kolejnych umów na realizację zadania.

1 850 900,78 2 124 196,20 1 412 984,40 684 519,90 325 664,36

Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa

realizacja zadania publicznego 705 000,00 110 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W I połowie 2015 roku planowane jest wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

109 470,00

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

– Prawidłowa realizacja zadania publicznego 400 000,00 400 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono firmę, która zgodnie z podpisaną 18 grudnia 2014 roku umową będzie realizowała przedsięwzięcie.

319 800,00

Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

84 514,84 44 266,96 19 337,88 10 455,00 10 455,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano wartość/stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu oraz opracowano raport osiągnięcia efektów w ramach projektu. Ponadto zaplanowano dodatkowe zwiększenie limitu na 2015 rok i podpisanie umowy na wykonanie analiz porealizacyjnych inwestycji drogowych.

43 090,04 10 455,00 10 455,00 10 455,00

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

103 320,00 34 440,00 34 440,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W ramach zadania w 2014 roku sfinansowano koszty pełnienia nadzoru technicznego.

34 440,00 34 440,00

(11)

10 PS 2013 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 PS 2013 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 P T 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 WZS 2011 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 WZS 2011 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15 WZS 2012 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 WRM I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

47 954,70 15 984,92 15 984,92 8 475,46 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

15 984,92 15 984,92 8 475,46

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

6 150,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

2 050,00 2 050,00 2 050,00

Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz gmin, z którymi zawarto Porozumienia Międzygminne w tym zakresie – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

49 077,00 49 077,00 Realizację przedsięwzięcia zakończono w I półroczu 2014 roku

zgodnie z przyjętym harmonogramem.

49 777,00

Programy profilaktyczno - zdrowotne -

Prawidłowa realizacja zadania publicznego 3 796 009,80 1 104 844,80 1 020 000,00 210 000,00 210 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo. Wysokość poniesionych wydatków w 2014 roku wynikała ze zmniejszonego zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV, meningokokom i pneumokokom. W I kwartale 2015 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szczepień przeciwko meningokokom i grypie.

635 735,00 819 680,00

Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

4 663 300,62 990 000,00 1 030 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem.

990 000,00 1 030 000,00

Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa

realizacja zadania publicznego 4 404 000,00 694 000,00 760 000,00 790 000,00 820 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zarządzeniem Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z wybranymi podmiotami planowane jest podpisanie umów w styczniu 2015 roku.

694 000,00

Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem

- Prawidłowa realizacja zadania publicznego 100 000,00 100 000,00 W 2014 roku zadanie było przygotowywane do faktycznej rzeczowej

realizacji w 2015 roku.

(12)

17 P T 2009 2019

18 BNW 2011 2021

19 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21 PS 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

22 WZK 2011 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 2011 2017 0,00 0,00

0,00 0,00

Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*

222 241 057,61 20 588 983,04 22 812 248,15 26 382 153,00 26 382 153,00 26 382 153,00 26 382 153,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.

20 450 466,34 22 812 248,15 26 382 153,00 26 382 153,00 26 382 153,00 26 382 153,00

Rekompensata należna Spółce "ZUOK"

Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

2 440 000,00 562 000,00 230 000,00 97 000,00 22 000,00 30 000,00 37 000,00Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zgodnie z zawartą umową wysokość poniesionych nakładów uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych spółki.

330 595,71 230 000,00 97 000,00 22 000,00 30 000,00 37 000,00

Remont ulicy Dobrzykowskiej – Prawidłowa

realizacja zadania publicznego Miejski Zarząd

Dróg 4 000 000,00 4 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu nawierzchni jezdni, z terminem realizacji 31 marca 2015 roku. Dodatkowy limit na 2015 rok pozwoli na realizację robót budowlanych.

38 500,00

Remont ulicy Wolskiego – Prawidłowa

realizacja zadania publicznego Miejski Zarząd

Dróg 855 921,68 661 089,22 194 832,46 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku wyremontowano nawierzchnię ulicy Wolskiego. Końcowe rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2015 roku.

661 089,22 194 832,46

Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście

"Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego

61 623,00 5 458,12 8 187,20 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

5 458,12 8 187,20

Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych -

Prawidłowa realizacja zadania publicznego 1 010 642,52 214 500,00 225 130,00 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartym porozumieniem

na lata 2011 – 2015, dotyczącym pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

199 552,54 225 130,00

Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka -

Prawidłowa realizacja zadania publicznego Miejski Zarząd

Dróg 616 000,00 162 000,00 162 000,00 16 000,00 16 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku utrzymywano system monitorujący ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta.

152 975,10 148 597,60 15 940,80 15 940,80

(13)

24 WEK II 2013 2017 0,00 0,00

0,00 0,00

25 WSR 2014 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26 WEK I 2014 2027

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe X

1 WIR III 2012 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 WIR I 2014 2016 984,00 0,00 0,00 0,00

984,00 0,00 0,00 0,00

3 WIR I 2013 2019

Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego

1 257 700,00 290 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 627/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku, zmienioną Uchwałą Nr 669/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku. Środki na realizację zadania zostały przekazane i rozliczone zgodnie z umową Nr 20/WEKII/Z/730/2014 z dnia 25 marca 2014 roku i aneksem Nr 1/55/WEKII/1333/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

290 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej -

Prawidłowa realizacja zadania publicznego 846 000,00 188 000,00 428 000,00 230 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W maju 2015 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016.

188 000,00 198 000,00

Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych –

Prawidłowa realizacja zadania publicznego* 72 844 040,25 594 450,00 3 244 190,25 6 735 660,00 6 389 750,00 6 194 570,00 6 062 340,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku poniesiono koszty najmu

nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego 7 (Miejskie Przedszkole Nr 29). Na 2015 rok zaplanowano pokrycie kosztów najmu czterech nieruchomości (Miejskie Przedszkole Nr 29, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, Przedszkole Miejskie wraz z filią MDK przy ulicy Harcerskiej, hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych).

594 450,00

343 187 155,42 90 380 525,03 78 746 830,40 43 619 772,84 38 305 313,60 27 565 252,85 4 071 137,60

89 624 700,36 23 636 942,20 3 564 342,39 16 113,60 5 313,60 5 313,60

Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum

Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta 336 777,00 300 000,00 W 2014 roku trwały przygotowania do faktycznej realizacji zadania w

kolejnych latach. W 2015 roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

300 000,00

Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie

Zoologicznym – Rozwój miasta 8 400 984,00 3 500 000,00 4 900 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zawarto umowę na budowę akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, z terminem zakończenia 20 kwietnia 2016 roku. Zaplanowano podpisanie kolejnych umów na nadzory: autorski i inwestorski.

2 621 771,21 3 248 228,79

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią

kolejową - Rozwój miasta 30 882 736,20 27 703 411,18 3 113 420,25 5 313,60 5 313,60 5 313,60 5 313,60

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z linią kolejową w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie jezdni, w ciągu odcinka istniejącej alei Marszałka J. Piłsudskiego. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku. W latach 2015 – 2019 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.

27 347 888,11 3 113 420,25 5 313,60 5 313,60 5 313,60 5 313,60

(14)

4 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 WIR I 2014 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8 WZK 2013 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 WIR I 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr

13 w Trzepowie - Rozwój miasta 431 414,50 31 414,50 400 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano i odebrano boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

31 414,50 400 000,00

Budowa boiska sportowego na Osiedlu

Borowiczki - Rozwój miasta 1 692 686,00 692 686,00 1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz infrastrukturą techniczną. Zaplanowano skorygowanie limitów wydatków na 2015 rok.

692 686,00

Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im.

Kazimierza Górskiego – Rozwój miasta 6 500 000,00 5 000 000,00 1 500 000,00 W 2014 roku trwały przygotowania do faktycznej realizacji zadania w

kolejnych latach.

Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozwój miasta

Miejski Zarząd

Dróg 720 954,73 417 503,23 303 451,50

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku wykonano oznakowanie i oświetlenie 8 przejść dla pieszych, przebudowano oświetlenie ulicy Spółdzielczej i rozbudowano oświetlenie odcinków ulic: Jordanowskiej, Zielonej i Norbertańskiej. Wykonano także projekty budowlano – wykonawcze rozbudowy lub przebudowy oświetlenia ulic: 3. Maja, Kalinowej, Wyszogrodzkiej, Jasnej, Norwida, Słowackiego, Gwardii Ludowej i Jakubowskiego oraz budowy sygnalizacji oświetleniowej na przejściach dla pieszych. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

417 503,23 303 451,50

Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP – Rozwój miasta

9 700 000,00 700 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie I etapu budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Limity ustalone na lata 2015 - 2019 pozwolą na realizację kolejnych etapów inwestycji.

700 000,00

Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet

obywatelski – Rozwój miasta 3 195 931,65 2 857 576,16 338 355,49 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę boiska do piłki nożnej krytego halą pneumatyczną. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

2 857 576,16 338 355,49

Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) – Rozwój miasta

516 974,00 500 000,00 W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej, z terminem zakończenia 31 maja 2015 roku.

472 197,00

(15)

11 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13 WIR III 2014 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 PS 2015 2019 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 WZK 2011 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 WIR I 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PS 2006 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja –

Rozwój miasta 1 300 000,00 1 300 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy łącznika wraz z infrastrukturą. Limit ustalony na 2015 rok pozwoli na wykonanie robót budowlanych.

67 650,00

Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace

przygotowawcze – Rozwój miasta 43 296,00 34 636,80 8 659,20

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych w łączniku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

34 636,80 8 659,20

Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych

Szeregów 32 - Rozwój miasta 7 295 636,62 483 907,38 5 900 000,00 911 729,24 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zawarto umowę na budowę nowego budynku przedszkola, z terminem zakończenia 1 czerwca 2016 roku.

Limity ustalone na lata 2015 – 2016 pozwolą na realizację zadania.

483 907,38

Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – Rozwój miasta

2 800 000,00 10 000,00 50 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 540 000,00 Limity wydatków ustalone na lata 2015 – 2019 pozwoliły na rozpoczęcie w 2014 roku czynności przygotowawczych do faktycznej rzeczowej realizacji zadania.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji -

Rozwój miasta 10 800 000,00 3 500 000,00 Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2014 roku zgodnie z

harmonogramem. Dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku rozliczono w dniu 15 października 2014 r.

3 500 000,00

Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i

Lenartowicza – prace przygotowawcze – Rozwój miasta

38 745,00 38 745,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

38 745,00

Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta

6 729 719,37 2 581 074,80 937 525,46

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację Etapu II łącznika i obwodnicy. Ponadto kontynuowano roboty budowlane w zakresie budowy Etapu I łącznika na odcinku od Ronda Wojska Polskiego do Węzła Boryszewo. Nad realizacją robót zapewniono nadzór techniczny i inwestorski.

2 581 074,80 937 525,46

(16)

18 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 WIR I 2007 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 PS 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – Rozwój miasta

Miejski Zarząd

Dróg 410 013,87 299 533,37 Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono i rozliczono budowę odcinka ulicy Zubrzyckiego.

299 533,37

Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą -

Rozwój miasta 1 509 948,69 809 860,34

Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę dwóch parkingów publicznych w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą oraz uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie parkingu.

809 860,34

Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego - Rozwój

miasta 2 922 248,02 424 248,02 2 498 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę parku wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) oraz małą architekturą i budową ścieżki rowerowej. Ponadto zawarto umowę na budowę placu Paderewskiego wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 30 kwietnia 2015 roku.

424 248,02 2 498 000,00

Budowa pasa startowego na lotnisku – prace

przygotowawcze – Rozwój miasta 100 000,00 100 000,00 W 2014 roku trwały przygotowania do faktycznej realizacji zadania w

2015 roku.

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk – Rozwój miasta

591 873,81 170 129,99 421 743,82

W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową placu zabaw i boisk oraz rozpoczęto budowę boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 22. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

54 679,99 421 743,82

Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski –

Rozwój miasta 3 598 431,54 98 431,54 3 500 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego. Ponadto w oparciu o limit ustalony na 2015 rok w okresie sprawozdawczym przygotowano zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych.

98 431,54

Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski – Rozwój miasta

320 794,00 34 967,00 280 827,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym

„Płock”. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono koordynatora prac projektowych dla zadania. Ponadto opracowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie jednostki pływającej. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

34 967,00 280 827,00

(17)

25 WIR I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26 WIR I 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

28 2011 2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 PS 2016 2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 WIR I 2014 2015 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole

Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta 6 847 604,49 44 545,83 54 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku rozliczono umowę na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16. Ponadto zwiększono moc oświetleniową sali oraz zawarto umowę na dobudowę 7 sztuk opraw oświetleniowych. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

44 545,83 54 000,00

Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z

brakującą infrastrukturą – Rozwój miasta 205 812,64 158 373,02 Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą.

158 373,02

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole

Podstawowej Nr 23 - Rozwój miasta 116 840,13 65 168,61 51 671,52

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

65 168,61 51 671,52

Budowa Systemu Informacji Miejskiej -

Rozwój miasta* Miejski Zarząd

Dróg 4 040 706,66 301 238,92 200 000,00 600 000,00 600 000,00 589 939,25 625 824,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynika z Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 368/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 849/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku. W 2014 roku zrealizowano II etap budowy Systemu Informacji Miejskiej obejmujący wykonanie informacji numerowej budynków i informacji ulicznej. Limity ustalone na lata 2015 – 2020 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania w ramach umów wieloletnich.

301 238,92

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta

Płocka – Rozwój miasta 2 000 000,00 440 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Limity ustalone na lata 2016 – 2020 pozwoliły na rozpoczęcie w 2014 roku czynności przygotowawczych do realizacji programu budowy ścieżek rowerowych.

Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze

– Rozwój miasta 244 587,00 244 524,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap I) oraz łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej (etap II). W 2015 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

244 524,00

Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z

brakującą infrastrukturą – Rozwój miasta 1 189 830,46 917 772,60 272 057,86 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę ulicy Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ.

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

917 772,60 272 057,86

(18)

32 WIR I 2008 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

33 WIR I 2011 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 2014 2015 460,12 0,00 0,00 0,00 0,00

460,12 0,00 0,00 0,00 0,00

35 WIR I 2012 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

36 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

37 WIR I 2013 2016 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta

9 256 938,17 1 932 666,38 1 400 000,00 1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę ulic Lipowej i Wiązowej wraz z brakującą infrastrukturą oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto zawarto umowę na budowę ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 31 lipca 2015 roku. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.

1 932 666,38 1 187 000,00

Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z

brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta 5 218 688,19 1 047 592,69 1 000 000,00 1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę I etapu ulicy Górnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do ulicy Filtrowej (bez ronda) wraz z brakującą infrastrukturą. Limity ustalone na lata 2015 - 2016 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.

1 047 592,69

Budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze - Rozwój miasta

Miejski Zarząd

Dróg 70 717,12 70 257,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Gromadziej i Sukcesorskiej oraz przebudowy odcinka ulicy Zagroda, z terminem zakończenia 30 lipca 2015 roku. Ponadto dokonano opłat

przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej nowo projektowanego oświetlenia ulicznego.

70 257,00

Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z

brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta 1 225 034,16 158 128,80 41 797,36 1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Maszewskiej i Traktowej oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji. Limit ustalony na 2016 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.

158 128,80 41 797,36

Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz

z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta 1 714 578,53 274 578,53 1 440 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zawarto umowę na budowę ulic:

Morelowej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 30 czerwca 2015 roku.

259 818,53 1 440 000,00

Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego,

Kolberga, Rozego – Rozwój miasta 5 512 216,12 1 295 353,94 1 300 000,00 1 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2014 roku zakończono przebudowę ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Staszica do ulicy Otolińskiej) oraz ulicy Heweliusza wraz z brakującą infrastrukturą. Limity ustalone na lata 2015 – 2016 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.

1 295 353,93

Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta

2 099 480,47 699 480,47 1 400 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę ulicy Warmińskiej wraz z brakującą infrastrukturą. Limit ustalony na 2015 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.

699 480,47 250 047,49

(19)

39 WIR I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 WIR I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 WIR I 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

42 WIR III 2012 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 2012 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

44 WIR I 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45 WRM IV 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój

miasta 2 912 914,61 401 298,96 1 000 000,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą Limit ustalony na 2015 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania.

401 298,96

Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze -

Rozwój miasta 208 731,00 104 304,00 Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku kontynuowano przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, z terminem zakończenia 15 kwietnia 2015 roku.

104 304,00

Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą

infrastrukturą – Rozwój miasta 861 197,87 853 209,56 7 988,31

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku zakończono budowę ulicy Swojskiej (na odcinku od ulicy Synów Pułku do ulicy Czwartaków) i fragmentu ulicy Czwartaków wraz z brakującą infrastrukturą. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

853 209,56 7 988,31

Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta

3 099 893,87 529 676,26 Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym

harmonogramem. W 2014 roku zakończono roboty budowlane związane z budową warsztatów szkolnych i przebudową boisk.

529 676,26

Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w

ciągu al. Kilińskiego – Rozwój miasta Miejski Zarząd

Dróg 4 581 434,06 29 859,04 50 434,80 1 000 000,00 3 500 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową likwidacji przejazdu kolejowego. Ponadto kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wiaduktu, z terminem zakończenia 27 lutego 2015 roku.

Limity ustalone na lata 2016 – 2017 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.

29 859,04 49 059,78

Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek,

oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta 4 450 515,93 53 952,96 4 000 000,00

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu oraz zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego z terminem zakończenia 9 marca 2015 roku. Ponadto zawarto umowę na przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i wewnętrznej sieci wodociągowej z terminem zakończenia 31 maja 2015 roku.

53 952,96 2 721 304,00

Infrastruktura techniczna dla budownictwa –

Rozwój miasta 65 022,75 65 022,75 W 2014 roku zadanie było przygotowywane do faktycznej rzeczowej

realizacji w 2015 roku, tj. zrealizowania wniosków dotyczących odpłatnego przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:

Bielskiej i Wiatraki.