DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

(1)

TREŚĆ:

Poz.:

Z A R Z Ą D Z E N I E W O J E W O D Y W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 430 — Nr 350 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Statutu Warmińsko Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. ... 1097

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W :

431 — Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie

budżetu Powiatu Ełckiego na 2009 rok. ... 1099

432 — Nr XXVIII/128/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2009. ... 1128

D E C Y Z J A P R E Z E S A U R Z Ę D U R E G U L A C J I E N E R G R T Y K I :

433 — Nr OGD 4210 100(11)/2008/2009/1184/VII/AP z dnia 3 lutego 2009 r. ... 1159

430 ZARZĄDZENIE Nr 350 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 22 grudnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U.

z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.

Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008 Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu w Olsztynie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 259 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko- Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 177, poz. 2601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 uchyla się pkt 4;

2) w § 8:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa;", b) uchyla się pkt 10;

3) w § 11:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa;",

b) uchyla się pkt 10;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Do zakresu działania Gabinetu Wojewody naleŜy w szczególności:

1) zapewnienie organizacji pracy Wojewody, Wice wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu;

2) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu;

3) obsługa Kolegium Doradczego Wojewody;

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 lutego 2009 r. Nr 22

(2)

4) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;

5) realizacja zadań Wojewody, objętych działem administracji rządowej, dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności sprawy związane z zachowaniem i rozwojem toŜsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego;

6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a ministrem właściwym do spraw administracji publicznej;

7) obsługa protokolarna i organizacyjna oficjalnych wizyt;

8) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne.";

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa naleŜy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) gospodarka;

3) gospodarka morska;

4) transport;

5) Skarb Państwa;

6) rozwój wsi;

7) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii;

8) gospodarka wodna;

9) rolnictwo;

10) rynki rolne;

11) środowisko.";

6) w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne z zastrzeŜeniem § 12 pkt 5.";

7) § 20 otrzymuje brzmienie:

,,§ 20. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej naleŜy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) praca - z wyłączeniem spraw określonych w § 19 pkt 3;

2) oświata i wychowanie;

3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

4) zabezpieczenie społeczne;

5) zdrowie

6) sprawy rodziny.";

8) uchyla się § 21;

9) w § 22 ust. 1 uchyla się pkt 3;

10) w § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie dokumentacji oświadczeń o stanie

majątkowym kierowników jednostek

podporządkowanych Wojewodzie, osób zarządzających przedsiębiorstwami, dla których Wojewoda pełni funkcję organu załoŜycielskiego, oświadczeń majątkowych przedstawicieli samorządu terytorialnego określonych odrębnymi przepisami.";

11) załącznik Nr 1 do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 350

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wykaz przedsiębiorstw, dla których Wojewoda pełni funkcję organu załoŜycielskiego

1) Zakłady Przemysłu OdzieŜowego "WARMIA" w Kętrzynie.

2) Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "LAS" w Morągu.

3) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie.

4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-MontaŜowe "KOLSTER" w Olsztynie.

5) Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu PoŜarniczego i Ochronnego "SUPON" w Olsztynie.

6) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe "GASTROPOL" w Olsztynie.

7) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie.

8) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie.

9) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie.

(3)

431 UCHWAŁA Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budŜetu Powiatu Ełckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budŜetu powiatu w wysokości 100.611.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieŜące w wysokości 74.226.832 zł, dochody majątkowe w wysokości 26.384.486 zł.

§ 2. 1. Wydatki budŜetu powiatu w wysokości 111.253.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieŜące w wysokości 73.762.191 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.491.647 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 37.491.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23.974.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budŜetu powiatu w wysokości 10.642.520 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaŜy papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 7.723.370 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych

na rachunku bieŜącym budŜetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.919.150 zł.

2. Przychody budŜetu w wysokości 10.919.150 zł, rozchody w wysokości 276.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 1.013.895 zł,

2) celową w wysokości - 1.213.469 zł, z przeznaczeniem na:

a) Nagrody Starosty - 53.890 zł,

b) realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego, w tym m.in. na niezbędne remonty - 100.000 zł,

c) odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę - 314.579 zł, d) finansowanie remontów dróg z wkładem własnym

gmin - 695.000 zł,

e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych: dochody - 1.589.209 zł; wydatki - 1.610.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.628.449 zł,

2) publicznych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych, których organem prowadzącym nie jest powiat w wysokości - 1.289.403 zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 77.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 4.184.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 190.000 zł, 2) wydatki - 253.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 400.000 zł, 2) wydatki - 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w

kwocie 2.000.000 zł;

(4)

2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 7.723.370 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie 276.630 zł.

§ 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,

- wydatkami rzeczowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu powiatu.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i Nr 5b.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku Leszek Marek Sobczak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku

z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 r.

(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2009 r., w tym:

Plan na 2009 Dochody r.

bieŜące

Dochody majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8

I 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000 0 40 000

1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 0 40 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

40 000 0 40 000

II 020 Leśnictwo 37 000 0 37 000

1 02001 Gospodarka leśna 37 000 0 37 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

37 000 0 37 000

III 600 Transport i łączność 2 000 9 553 763 9 555 763

1 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 9 553 763 9 555 763

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2 000 0 2 000

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,

samorządów województw z innych źródeł 0 6 673 513 6 673 513

6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 1 920 100 1 920 100 6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0 960 150 960 150

IV 630 Turystyka 0 372 017 372 017

1 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 0 372 017 372 017

samorządów województw z innych źródeł 0 372 017 372 017

V 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 284 532 599 1 762 883

1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 230 284 532 599 1 762 883

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste

nieruchomości 10 000 0 10 000

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 488 139 0 488 139

(5)

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 542 391 0 542 391

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 0 532 599 532 599

0920 Odsetki 6 254 0 6 254

2110

42 000 0 42 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

140 000 0 140 000

VI 710 Działalność usługowa 354 982 0 354 982

1 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000 0 35 000

2110

35 000 0 35 000

2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 0 2 000

2110

2 000 0 2 000

3 71015 Nadzór budowlany 317 982 0 317 982

2110

317 982 0 317 982

VII 750 Administracja publiczna 1 778 549 0 1 778 549

1 75011 Urzędy wojewódzkie 193 249 0 193 249

2110

193 249 0 193 249

2 75020 Starostwo powiatowe 1 550 800 0 1 550 800

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 500 000 0 1 500 000

0690 Wpływy z róŜnych opłat 3 100 0 3 100

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 0 30 000

3 75045 Komisje poborowe 30 000 0 30 000

2110

30 000 0 30 000

4 75046 Komisje egzaminacyjne 4 500 0 4 500

VIII 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 3 610 000 756 000 4 366 000

1 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 610 000 756 000 4 366 000

2110

3 610 000 0 3 610 000

6410

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0 550 000 550 000

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0 206 000 206 000

IX 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 691 886 0 8 691 886

1 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŜetu

państwa 8 691 886 0 8 691 886

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 411 886 0 8 411 886

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 0 280 000

X 758 RóŜne rozliczenia 45 299 869 700 000 45 999 869

1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 35 493 858 0 35 493 858

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 35 493 858 0 35 493 858

2 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 0 700 000 700 000

6180

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

0 700 000 700 000

3 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 050 076 0 8 050 076

4 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 139 314 0 139 314

0920 Odsetki 139 314 0 139 314

5 75832 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 616 621 0 1 616 621

XI 801 Oświata i wychowanie 118 110 10 126 935 10 245 045

1 80110 Gimnazja 10 190 0 10 190

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 50 0 50

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 140 0 140

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin,

powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 10 000 0 10 000

2 80120 Licea ogólnokształcące 1 100 0 1 100

(6)

3 80123 Licea profilowane 990 0 990

4 80130 Szkoły zawodowe 4 230 8 426 935 8 431 165

5 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 3 500 0 3 500

6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 100 0 98 100

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

78 900 0 78 900

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

19 200 0 19 200

7 80195 Pozostała działalność 0 1 700 000 1 700 000

XII 851 Ochrona zdrowia 1 924 000 0 1 924 000

1 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 924 000 0 1 924 000 2110

1 924 000 0 1 924 000

XIII 852 Pomoc społeczna 9 487 020 135 000 9 622 020

1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 346 0 59 346

2320

59 346 0 59 346

2 85202 Domy pomocy społecznej 8 861 800 135 000 8 996 800

0830 Wpływy z usług 2 610 000 0 2 610 000

2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację

bieŜących zadań własnych powiatu 6 251 000 0 6 251 000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0 60 000 60 000

3 85203 Ośrodki wsparcia 444 000 0 444 000

2110

444 000 0 444 000

4 85204 Rodziny zastępcze 105 374 0 105 374

2320

105 374 0 105 374

5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej 4 500 0 4 500

2320

4 500 0 4 500

6 85295 Pozostała działalność 12 000 0 12 000

2110

12 000 0 12 000

XIV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 651 932 0 1 651 932

1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 285 000 0 285 000

2110

285 000 0 285 000

2 85322 Fundusz Pracy 1 063 122 0 1 063 122

2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych 48 436 0 48 436 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin,

powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 274 470 0 274 470

3 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 461 0 59 461

4 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 280 0 2 280

5 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 000 0 2 000

6 85395 Pozostała działalność 240 069 0 240 069

(7)

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej 204 059 0 204 059

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki

Rolnej 36 010 0 36 010

XV 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200 4 208 172 4 209 372

1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0 4 208 172 4 208 172

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0 4 208 172 4 208 172

2 85410 Internaty i bursy szkolne 1 200 0 1 200

RAZEM 74 226 832 26 384 486 100 611 318

1. Dotacje celowe 13 453 551 3 636 250 17 089 801

- na zadania własne 6 251 000 1 920 100 8 171 100

- na zadania zlecone 6 935 231 550 000 7 485 231

- na porozumienia z organami adm. rząd. 0 0 0

- na umowy i porozumienia z j.s.t 267 320 1 166 150 1 433 470

2. Pozostałe dotacje 288 505 4 268 172 4 556 677

3. Środki pozyskane z innych źródeł 10 000 13 959 339 13 969 339

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku

z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 r.

(w zł)

Dział

Rozdział § Treść

Plan na 2009 r., w tym:

Plan na 2009 r.

Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000 0 40 000

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 0 40 000

4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000

020 LEŚNICTWO 39 500 0 39 500

02001 Gospodarka leśna 37 000 0 37 000

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000 37 000

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 500 0 2 500

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 500 2 500

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 058 698 14 595 051 17 653 749

60014 Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) 3 058 698 14 595 051 17 653 749

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 405 0 15 405

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 817 950 0 817 950

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 950 0 60 950

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 000 0 133 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500 0 21 500

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 836 0 4 836

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 890 0 8 890

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 529 935 0 529 935

4260 Zakup energii 12 718 0 12 718

4270 Zakup usług remontowych 709 659 0 709 659

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 389 0 1 389

4300 Zakup usług pozostałych 648 075 0 648 075

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 590 0 1 590

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 128 0 11 128 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 770 0 4 770

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 544 0 1 544

4430 RóŜne opłaty i składki 9 290 0 9 290

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 20 291 0 20 291

4480 Podatek od nieruchomości 13 024 0 13 024

4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 6 889 0 6 889

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby

cywilnej 16 361 0 16 361

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 1 272 0 1 272

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 232 0 8 232

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 5 325 636 5 325 636

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 50 000 50 000

630 TURYSTYKA 55 987 515 069 571 056

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24 987 515 069 540 056

2810

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 800 800

2820

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000 17 000

2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 800 800

(8)

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 887 3 887

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 372 017 372 017

63095 Pozostała działalność 31 000 0 31 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000 4 000

4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 2 000 2 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154 800 0 154 800

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) 154 800 0 154 800

4260 Zakup energii 44 500 0 44 500

4480 Podatek od nieruchomości 8 000 0 8 000

4500

Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu

terytorialnego 200 0 200

4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 100 0 100

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368 982 0 368 982

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000 0 35 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 000 0 16 000

71015 Nadzór budowlany 317 982 0 317 982

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 264 70 264

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej 140 245 140 245

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 266 17 266

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 121 37 121

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 309 5 309

4260 Zakup energii 4 050 4 050

4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500

4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 672 672

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 050 1 050 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 580 1 580

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 072 7 072

4430 RóŜne opłaty i składki 1 900 1 900

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 4 980 4 980

4550 Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej 800 800

4700

cywilnej 800 800

4740

kserograficznych 500 500

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 1 500

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 463 497 400 000 6 863 497

75011 Urzędy wojewódzkie 450 348 0 450 348

4300 Zakup usług pozostałych 684 684

4440 Odpis na Z.F.Ś.S 11 510 11 510

75019 Rada Powiatu 289 949 0 289 949

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 272 386 272 386

4700

cywilnej 1 500 1 500

4740

75020 Starostwo Powiatowe 5 460 078 400 000 5 860 078

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 3 500

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 852 901 2 852 901

4140 Wpłaty na PFRON 3 550 3 550

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 105 000 1 105 000

(9)

4260 Zakup energii 106 080 106 080

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 090 3 090

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 670 11 670

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 5 000

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 69 867 69 867

4700

cywilnej 14 000 14 000

4740

kserograficznych 13 275 13 275

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 20 000 20 000

75045 Komisje poborowe 30 000 0 30 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 175 175

4740

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 622 0 126 622

2326

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

32 122 32 122

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 000

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 100

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOśAROWA 3 678 080 856 000 4 534 080

75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 610 000 856 000 4 466 000

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i

funkcjonariuszom 200 000 200 000

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej 33 000 33 000

4050

UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy 2 493 000 2 493 000

4060

Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy 151 000 151 000

4070

Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy 208 000 208 000

4080

UposaŜenia oraz świadczenia pienięŜne wypłacane przez okres roku

Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby 27 000 27 000

4180 RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 110 000 110 000

4220 Zakup środków Ŝywności 1 400 1 400

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 12 000 12 000

4260 Zakup energii 40 000 40 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 16 200 16 200

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 2 000 2 000

4500

terytorialnego 21 750 21 750

4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 363 363

4740

(10)

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 856 000 856 000

75414 Obrona cywilna (Zbiorczo) 4 080 0 4 080

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 306 0 306

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 714 0 714

75421 Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) 52 000 0 52 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 669 0 669

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 900 0 900

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500 0 3 500

4440 Odpis na Z.F.Ś.S 631 0 631

4740

kserograficznych 500 0 500

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 350 0 350

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 105 767 0 1 105 767

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek

samorządu terytorialnego 989 777 0 989 777

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000 20 000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz poŜyczek i kredytów 20 279 20 279

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 949 498 949 498

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 115 990 0 115 990

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 115 990 115 990

758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 227 364 0 2 227 364

75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 227 364 0 2 227 364

4810 Rezerwy 2 227 364 2 227 364

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 310 416 16 575 047 46 885 463

80102 Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) 2 355 486 0 2 355 486

2590

Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

1 174 893 0 1 174 893

4260 Zakup energii 44 847 0 44 847

4440 Odpis na Z.F.Ś.S 44 608 0 44 608

4740

80110 Gimnazja (Zbiorczo) 663 673 0 663 673

4140 Wpłaty na PFRON 1 480 0 1 480

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 0 120

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 902 0 1 902

4260 Zakup energii 36 854 0 36 854

4280 Zakup usług zdrowotnych 135 0 135

4350 Zakup usług dostępu do sieci 237 0 237

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 158 0 158 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 815 0 815

4430 RóŜne opłaty i składki 330 0 330

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 28 841 0 28 841

4740

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 83 0 83

80111 Gimnazja specjalne (zbiorczo) 1 654 018 0 1 654 018

2590

Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publicznej jednostki systemu

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka 114 510 0 114 510

(11)

samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110 055 0 1 110 055

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 530 0 530

4260 Zakup energii 48 681 0 48 681

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 48 345 0 48 345

4740

80120 Licea ogólnokształcące (zbiorczo) 6 961 823 1 370 829 8 332 652

2540

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 294 038 0 294 038

4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 856 0 1 856

4260 Zakup energii 308 250 0 308 250

4440 Odpis na Z.F.Ś.S 282 703 0 282 703

4700

cywilnej 1 375 0 1 375

4740

80123 Licea profilowane (zbiorczo) 1 032 301 0 1 032 301

2540

oświaty 68 280 0 68 280

4120 Składki na fundusz pracy 15 766 0 15 766

4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 528 0 528

4260 Zakup energii 60 078 0 60 078

4280 Zakup usług zdrowotnych 611 0 611

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 773 0 773

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 469 0 469 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 567 0 1 567

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 750 0 750

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 381 0 43 381

4700

cywilnej 154 0 154

4740

80130 Szkoły zawodowe (zbiorczo) 15 078 843 11 904 218 26 983 061

2540

oświaty 1 266 131 0 1 266 131

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 518 836 0 1 518 836

(12)

4260 Zakup energii 632 492 0 632 492

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 591 996 0 591 996

4700

cywilnej 11 205 0 11 205

4740

80134 Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) 803 956 0 803 956

4260 Zakup energii 15 032 0 15 032

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 470 0 34 470

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 907 846 0 907 846

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 638 638

4140 Wpłaty na PFRON 5 127 5 127

4260 Zakup energii 20 312 20 312

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 251 251

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 980 1 980

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 838 36 838

4700

4740

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 524 524

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) 352 029 0 352 029

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 250 0 250

4270 Zakup usług remontowych 530 0 530

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 7 660 0 7 660

4700

cywilnej 22 000 0 22 000

4740

80195 Pozostała działalność (zbiorczo) 500 441 3 300 000 3 800 441

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P)

1 000 1 000

2810

zleconych do realizacji fundacjom (p) 7 500 7 500

2820

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P) 30 000 30 000

2830

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 4 000 4 000

(13)

sektora finansów publicznych (P)

4440 Odpis na Z.F.Ś.S 203 871 0 203 871

4700

cywilnej (zbiorczo) 5 000 0 5 000

851 OCHRONA ZDROWIA 1 975 000 0 1 975 000

85141 Ratownictwo medyczne 30 000 0 30 000

4260 Zakup energii 12 300 12 300

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000 8 000

4740

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 924 000 0 1 924 000

2830

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

47 029 0 47 029

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) 1 876 971 0 1 876 971

2810

zleconych do realizacji fundacjom 5 000 5 000

2820

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000

2830

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 1 000

852 POMOC SPOŁECZNA 15 672 470 342 308 16 014 778

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) 2 617 683 0 2 617 683

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

503 000 0 503 000

2830

1 487 070 0 1 487 070

3110 Świadczenia społeczne 364 602 0 364 602

4260 Zakup energii 25 035 0 25 035

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 987 0 2 987

4430 RóŜne opłaty i składki 577 0 577

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 5 277 0 5 277

4480 Podatek od nieruchomości 445 0 445

85202 Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) 8 665 892 342 308 9 008 200

4220 Zakup środków Ŝywności 708 500 0 708 500

4230 Zakup leków i materiałów medycznych 49 500 0 49 500

4260 Zakup energii 639 040 0 639 040

4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1 240 0 1 240

(14)

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 217 300 0 217 300

4480 Podatek od nieruchomości 900 0 900

4500

terytorialnego 126 0 126

4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 732 0 732

4700

cywilnej 8 480 0 8 480

4740

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 150 000 150 000

2830

1 820 000 0 1 820 000

85203 Ośrodki wsparcia 444 000 0 444 000

2830

444 000 444 000

85204 Rodziny zastępcze 3 338 121 0 3 338 121

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

369 816 369 816

3110 Świadczenia społeczne 2 772 252 2 772 252

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 543 874 0 543 874

4260 Zakup energii 14 023 14 023

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 163 4 163

4430 RóŜne opłaty i składki 400 400

4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 11 400 11 400

4700

4740

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej 19 500 0 19 500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630 630

4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100

4220 Zakup środków Ŝywności 5 190 5 190

4260 Zakup energii 6 150 6 150

4270 Zakup usług remontowych 300 300

4300 Zakup usług pozostałych 310 310

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 31 400 0 31 400

2830

31 400 31 400

85295 Pozostała działalność (zbiorczo) 12 000 0 12 000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 306 550 0 3 306 550

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 82 118 0 82 118

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 439 4 439

2580

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 77 679 77 679

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 291 961 0 291 961

4120 Składki na fundusz pracy 2 994 2 994