UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.

(1)

1

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XLII/590/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 740.649.332 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 701.352.432 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 980.859.835 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.821.249 zł do kwoty 640.474.226 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł do kwoty 340.385.609 zł

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.322 zł do kwoty 77.229.782 zł, w tym:

ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości w wysokości 1.322 zł,

(2)

2

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

5) w § 2 ust. 5 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

(3)

3

dochody Województwa na 2010 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.322 zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.645 zł, z tego:

§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.381 zł

§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 244 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 19 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 zł

wydatki Województwa na 2010 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.322 zł - wydatki bieżące

Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu

Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba

zastępcza i podlega zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota

stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.

(4)

4

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – kwota 20 zł (zwrot dotacji),

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – kwota 1.625 zł (zwrot odsetek).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 grudnia 2009r., znak DRG.III-3402-6/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 2.823.282 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2010 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 2.823.282 zł § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

wydatki Województwa na 2010 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 2.823.282 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 267.189 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.556.093 zł

Powyższa kwota pochodząca z budżetu środków europejskich (pismo Ministra Rozwoju Regionalnego nr DEF-I-0313-65-MC/09 z 26 października 2009r.) stanowi 99% wkład unijny, który umożliwi realizację projektu Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w roku 2010, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Piorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. W budżecie Województwa został zabezpieczony wkład własny Województwa w wysokości 1% planowanych w 2010r. wydatków tj. kwota 28.518 zł.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z 4 stycznia 2010r., znak DOW.I.3-3011-2/10 dokonuje się zmian w załączniku

nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych w ramach działu 050 -

(5)

5

w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2010 zmianie ulega załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010r. poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na ww. zadanie.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 6 stycznia 2010r., znak DPR-II-3/3011.2-1/10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2010 rok

dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 3.168 zł, z tego:

- wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.168 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.168 zł

zwiększa się

o kwotę 3.168 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji

rozwojowej wraz z odsetkami za rok 2009 na realizację WRPO, w wyniku poniesienia

wydatku dotyczącego uczestnictwa Pani Emilii Dunal w Podyplomowym Studium

Administracji w roku akademickim 2009/2010, w ramach projektu Szkolenia, kursy językowe

i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO

w 2009r., Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania

WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach WRPO na lata 2007-2013. Powyższy

wydatek został uznany za niekwalifikowalny z uwagi na awans ww. pracownika

ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej na stanowisko

Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(6)

6

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

o kwotę 5.000 zł, z tego:

- wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł

zwiększa się

o kwotę 5.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego

klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer. Dotychczasowe urządzenie,

zgodnie z opinią techniczną, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

(7)

Dochody bieżące 12345678 DOCHODY OGÓŁEM737 823 083+ 2 826 249740 649 332701 352 432 010Rolnictwo i łowiectwo29 101 36429 101 36420 406 264 01004Biura geodezji i terenów rolnych 1 797 1001 797 1001 797 000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

32 00032 00032 000 0830Wpływy z usług1 680 0001 680 0001 680 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych100100 0920Pozostałe odsetki10 00010 00010 000 0970Wpływy z różnych dochodów75 00075 00075 000 01005Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa87 00087 00087 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 87 00087 00087 000 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych176 714176 714173 714 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok

DziałRozdział§WyszczególnieniePlan na 2010r.Plan na 2010r.Zmniejszenia Zwiększenia

(8)

12345678 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

169 014169 014169 014 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych3 0003 000 0920Pozostałe odsetki2 7002 7002 700 2380Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego2 0002 0002 000 01008Melioracje wodne19 786 55019 786 55011 119 550 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 114 00011 114 00011 114 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 5505 5505 550 6269

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

5 000 0005 000 000 6510

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3 667 0003 667 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20137 254 0007 254 0007 229 000 2218

5 421 0005 421 0005 421 000

(9)

12345678 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1 808 0001 808 0001 808 000 6518

18 00018 000 6519

7 0007 000 050Rybołówstwo i rybactwo391 000391 000379 000 05011Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013391 000391 000379 000 2218

284 000284 000284 000 2219

95 00095 00095 000

(10)

12345678 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9 0009 000 6519

3 0003 000 600Transport i łączność59 181 00059 181 00052 881 000 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 750 0007 750 0001 500 000 0750

1 500 0001 500 0001 500 000 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 0006 250 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe50 396 00050 396 00050 396 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 396 00050 396 00050 396 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie1 035 0001 035 000985 000 0690Wpływy z różnych opłat900 000900 000900 000

(11)

12345678 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 00025 00025 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych50 00050 000 0920Pozostałe odsetki30 00030 00030 000 0970Wpływy z różnych dochodów30 00030 00030 000 700Gospodarka mieszkaniowa 1 336 0541 336 054436 054 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami1 336 0541 336 054436 054 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości210 000210 000210 000 0750

226 054226 054226 054 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości900 000900 000 710Działalność usługowa512 000512 000512 000 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)512 000512 000512 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 512 000512 000512 000 750Administracja publiczna2 750 0002 750 0002 750 000 75011Urzędy wojewódzkie1 391 0001 391 0001 391 000

(12)

1 386 0001 386 0001 386 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 0005 0005 000 75018Urzędy marszałkowskie1 359 0001 359 0001 359 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 011 5001 011 5001 011 500 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej178 500178 500178 500 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa169 000169 000169 000 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

432 032 300432 032 300432 032 300 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw7 032 3007 032 3007 032 300 0480Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu6 882 3006 882 3006 882 300 0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw150 000150 000150 000 75623Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa425 000 000425 000 000425 000 000 0010Podatek dochodowy od osób fizycznych70 000 00070 000 00070 000 000 0020Podatek dochodowy od osób prawnych355 000 000355 000 000355 000 000

(13)

12345678 758Różne rozliczenia193 674 498+ 2 823 282196 497 780173 240 980 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego48 160 36948 160 36948 160 369 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa48 160 36948 160 36948 160 369 75804Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw12 573 90112 573 90112 573 901 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa12 573 90112 573 90112 573 901 75833Część regionalna subwencji ogólnej dla województw39 032 89139 032 89139 032 891 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa39 032 89139 032 89139 032 891 75814Różne rozliczenia finansowe5 000 0005 000 0005 000 000 0920Pozostałe odsetki5 000 0005 000 0005 000 000 75861Regionalne Programy Operacyjne 2007-201353 969 000+ 2 823 28256 792 28233 852 282 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej29 325 00029 325 00029 325 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 704 0001 704 0001 704 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0+ 2 823 2822 823 2822 823 282 6208Dotacje rozwojowe300 000300 000 6209Dotacje rozwojowe22 640 00022 640 000 75862Program Operacyjny Kapitał Ludzki34 938 33734 938 33734 621 537 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej21 059 00021 059 00021 059 000 2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 562 53713 562 53713 562 537 6209Dotacje rozwojowe310 000310 000

(14)

12345678 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 8006 800 801Oświata i wychowanie242 391242 391242 391 80130Szkoły zawodowe8 2718 2718 271 0690Wpływy z różnych opłat444444444 0920Pozostałe odsetki7 5007 5007 500 0970Wpływy z różnych dochodów327327327 80141Zakłady kształcenia nauczycieli1 7601 7601 760 0920Pozostałe odsetki1 1601 1601 160 0970Wpływy z różnych dochodów600600600 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli20 21020 21020 210 0920Pozostałe odsetki1 3761 3761 376 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18 83418 83418 834 80147Biblioteki pedagogiczne18 40018 40018 400 0830Wpływy z usług300300300 0920Pozostałe odsetki1 0001 0001 000 0970Wpływy z różnych dochodów100100100 2710Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących17 00017 00017 000 80195Pozostała działalność193 750193 750193 750 2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

164 688164 688164 688

(15)

12345678 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej29 06229 06229 062 851Ochrona zdrowia38 00038 00038 000 85147Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej20 00020 00020 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

20 00020 00020 000 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego18 00018 00018 000 2210

18 00018 00018 000 852Pomoc społeczna1 397 2001 397 2001 397 200 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 393 0001 393 0001 393 000 2210

1 393 0001 393 0001 393 000 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej4 2004 200 0920Pozostałe odsetki3 5003 500 0970Wpływy z różnych dochodów700700 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej15 368 600+ 2 96715 371 56715 238 567 85332Wojewódzkie urzędy pracy15 368 600+ 1 32215 369 92215 236 922 0920Pozostałe odsetki8 6008 600 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej14 415 00014 415 00014 415 000

(16)

12345678 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej423 000423 000423 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

389 000389 000389 000 2910Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości0+ 1 3221 3221 322 6208Dotacje rozwojowe133 000133 000 85395Pozostała działalność0+ 1 6451 6451 645 0908Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości0+ 1 3811 3811 381 0909Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości0+ 244244244 2918Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości0+ 191919 2919Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości0+ 111 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska85 67685 67685 676 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu34 00034 00034 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 34 00034 00034 000 90007Zmniejszenie hałasu i wibracji12 00012 00012 000

(17)

12 00012 00012 000 90095Pozostała działalność39 67639 67639 676 0540Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową2020 2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych39 65639 65639 656 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego17 00017 00017 000 92118Muzea17 00017 00017 000 2710Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących17 00017 00017 000 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody1 696 0001 696 0001 696 000 92502Parki krajobrazowe1 696 0001 696 0001 696 000 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1 020 0001 020 0001 020 000 2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych676 000676 000676 000

(18)

Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2010 rok po zmianach

z tego:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok

Dział Rozdział§WyszczególnieniePlan na 2010 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 123456789 WYDATKI OGÓŁEM978 033 586+ 2 826 249980 859 835640 474 226340 385 609 010Rolnictwo i łowiectwo53 316 16053 316 16043 872 3399 443 821 01004Biura geodezji i terenów rolnych3 827 4703 827 4703 728 47099 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:3 728 4703 728 4703 728 470 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 761 5462 761 5462 761 546 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:966 924966 924966 924 świadczenia na rzecz osób fizycznych14 40014 40014 400 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych24 00024 00024 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych75 00075 00075 000 01005Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa87 00087 00087 0000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:87 00087 00087 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane76 48576 48576 485 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań10 51510 51510 515 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych16 218 15016 218 15015 970 740247 410 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:15 970 74015 970 74015 970 7400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 046 80013 046 80013 046 800 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:2 923 9402 923 9402 923 940 świadczenia na rzecz osób fizycznych24 00024 00024 000

Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2010 rok po zmianach z tego: Dział Rozdział§WyszczególnieniePlan na 2010 rok

(19)

123456789 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych167 800167 800167 800 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych79 61079 61079 610 01008Melioracje wodne20 181 00020 181 00011 114 0009 067 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:11 114 00011 114 00011 114 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań11 114 00011 114 00011 114 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych4 067 0004 067 0004 067 000 WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

5 000 0005 000 00005 000 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5 000 0005 000 0005 000 000 01009Spółki wodne1 000 0001 000 0001 000 000 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20137 789 5737 789 5737 759 16230 411 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna7 789 5737 789 5737 759 16230 411 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 513 2604 513 2604 513 260 -pozostałe wydatki bieżące3 245 9023 245 9023 245 902 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5 4115 4115 411 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych18 00018 00018 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7 0007 0007 000 01095Pozostała działalność4 212 9674 212 9674 212 967

(20)

123456789 -wydatki bieżące, w tym:3 972 0003 972 0003 972 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 450 0003 450 0003 450 000 2830

130 000130 000130 000 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS

154 292154 292154 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane78 68478 68478 684 - pozostałe wydatki bieżące75 60875 60875 608 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG

86 67586 67586 675 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane26 41926 41926 419 - pozostałe wydatki bieżące60 25660 25660 256 050Rybołówstwo i rybactwo410 887410 887396 24714 640 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013

410 887410 887396 24714 640 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna

410 887410 887396 24714 640

(21)

123456789 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane301 887301 887301 887 -pozostałe wydatki bieżące94 36094 36094 360 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 6402 6402 640 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych9 0009 0009 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych3 0003 0003 000 150Przetwórstwo przemysłowe37 932 50937 932 50919 133 30918 799 200 15011Rozwój przedsiębiorczości20 459 80020 459 8001 668 60018 791 200 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

135 000135 000135 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:

20 324 80020 324 8001 533 60018 791 200 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw990 800990 80085 200905 600 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej85 20085 20085 200 6209Dotacje rozwojowe905 600905 600905 600 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP16 390 80016 390 8001 448 40014 942 400 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 448 4001 448 4001 448 400 6209Dotacje rozwojowe14 942 40014 942 40014 942 400 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji2 943 2002 943 20002 943 200 6209Dotacje rozwojowe2 943 2002 943 2002 943 200 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości17 472 70917 472 70917 464 7098 000 PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

1 379 6721 379 6721 379 672

(22)

123456789 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 379 6721 379 6721 379 672 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:16 093 03716 093 03716 085 0378 000 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:6 455 8876 455 8876 455 8870 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej6 150 3876 150 3876 150 387 Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku305 500305 500305 5000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane25 10025 10025 100 -pozostałe wydatki bieżące280 400280 400280 400 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:9 637 1509 637 1509 629 1508 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej467 658467 658467 658 A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie4 337 1884 337 1884 329 1888 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 101 1881 101 1881 101 188 -pozostałe wydatki bieżące3 228 0003 228 0003 228 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6 8006 8006 800 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 2001 2001 200 B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji2 257 9072 257 9072 257 9070 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane837 936837 936837 936 -pozostałe wydatki bieżące1 419 9711 419 9711 419 971 C.

Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

2 574 3972 574 3972 574 3970 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane128 000128 000128 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych2 432 8502 432 8502 432 850 -pozostałe wydatki bieżące13 54713 54713 547 600Transport i łączność400 984 429400 984 429212 559 929188 424 500

(23)

123456789 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe129 558 698129 558 698103 240 00026 318 698 -wydatki bieżące, w tym:103 240 000103 240 000103 240 000 2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych100 000 000100 000 000100 000 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

200 000200 000200 000 6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

2 500 0002 500 0002 500 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6 250 0006 250 0006 250 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych600 000600 000600 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

16 968 69816 968 698016 968 698 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15 836 69815 836 69815 836 698 6209Dotacje rozwojowe1 132 0001 132 0001 132 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe50 411 00050 411 00050 411 000 -wydatki bieżące, w tym:50 411 00050 411 00050 411 000 2630Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych50 396 00050 396 00050 396 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie201 531 822201 531 82258 224 720143 307 102 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:58 224 72058 224 72058 224 720 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 487 72013 487 72013 487 720 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:44 737 00044 737 00044 737 000

(24)

123456789 świadczenia na rzecz osób fizycznych230 000230 000230 000 bieżące utrzymanie dróg i mostów40 000 00040 000 00040 000 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych74 604 23874 604 23874 604 238 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych837 585837 585837 585 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10 000 00010 000 00010 000 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

57 865 27957 865 279057 865 279 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych57 865 27957 865 27957 865 279 60041Infrastruktura portowa10 926 40010 926 400010 926 400 6010

10 700 00010 700 00010 700 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej226 400226 4000226 400 6209Dotacje rozwojowe226 400226 400226 400 60053Infrastruktura telekomunikacyjna7 872 3007 872 30007 872 300 6010

7 000 0007 000 0007 000 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych872 300872 300872 300 60095Pozostała działalność684 209684 209684 2090

(25)

123456789 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000100 000100 000 Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego

584 209584 209584 209 - pozostałe wydatki bieżące584 209584 209584 209 630Turystyka2 720 2002 720 200835 4001 884 800 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki2 610 2002 610 200725 4001 884 800 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

150 000150 000150 000 2830

405 000405 000405 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

300 000300 000300 000 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka1 755 2001 755 200170 4001 584 800 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej170 400170 400170 400 6209Dotacje rozwojowe1 584 8001 584 8001 584 800 63095Pozostała działalność110 000110 000110 000 -wydatki bieżące110 000110 000110 000 700Gospodarka mieszkaniowa3 992 0493 992 049992 0493 000 000

(26)

123456789 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami3 992 0493 992 049992 0493 000 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:89 04989 04989 049 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań89 04989 04989 049 -wydatki bieżące903 000903 000903 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3 000 0003 000 0003 000 000 710Działalność usługowa4 642 8004 642 8004 642 8000 71003Biura planowania przestrzennego3 420 8003 420 8003 420 8000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:3 420 8003 420 8003 420 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 993 3002 993 3002 993 300 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:427 500427 500427 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych500500500 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 222 0001 222 0001 222 0000 -wydatki bieżące1 222 0001 222 0001 222 000 750Administracja publiczna113 805 153+ 2 823 282116 628 435101 980 18114 648 254 75011Urzędy wojewódzkie1 386 0001 386 0001 386 0000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 386 0001 386 0001 386 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 351 6801 351 6801 351 680 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań34 32034 32034 320 75017Samorządowe sejmiki województw2 305 5862 305 5862 305 5860 -wydatki bieżące, w tym:2 305 5862 305 5862 305 586 -świadczenia na rzecz osób fizycznych1 356 0001 356 0001 356 000 75018Urzędy marszałkowskie 102 327 799102 327 79988 275 54514 052 254 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:61 029 350- 3 16861 026 18261 026 182 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane40 107 22740 107 22740 107 227 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:20 922 123- 3 16820 918 95520 918 955 świadczenia na rzecz osób fizycznych356 000356 000356 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9 843 2609 843 2609 843 260 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 445 9001 445 9001 445 900

(27)

123456789 PO IG, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego2 495 5942 495 59402 495 594 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 495 5942 495 5942 495 594 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty: 175 000175 000175 000 A.Castle75 00075 00075 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 00014 00014 000 - pozostałe wydatki bieżące 61 00061 00061 000 B.Creator100 000100 000100 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane35 00035 00035 000 - pozostałe wydatki bieżące 65 00065 00065 000 Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" 85 00085 00085 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane30 00030 00030 000 - pozostałe wydatki bieżące 55 00055 00055 000 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy149 146149 146149 146 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane47 64647 64647 646 - pozostałe wydatki bieżące 101 500101 500101 500 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

1 190 0001 190 0001 190 000 - pozostałe wydatki bieżące 260 000260 000260 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej790 500790 500790 500 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej139 500139 500139 500 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:25 914 549+ 3 16825 917 71725 650 217267 500

(28)

123456789 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:24 227 949+ 3 16824 231 11723 963 617267 500 A.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r.

936 500936 500936 5000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane936 500936 500936 500 B.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r.

17 231 31917 231 31917 231 3190 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane17 231 31917 231 31917 231 319 C.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r.26 75026 75026 7500 - pozostałe wydatki bieżące 26 75026 75026 750 D.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r.2 269 8802 269 8802 269 8800 - pozostałe wydatki bieżące 2 269 8802 269 8802 269 880 E.Ocena i ewaluacja WRPO w 2010r. 300 000300 000300 0000 - pozostałe wydatki bieżące 300 000300 000300 000 F.Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2010r.627 500627 500360 000267 500 - pozostałe wydatki bieżące 360 000360 000360 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych267 500267 500267 500 G.Koszty związane z oceną projektów w 2009r.80 00080 00080 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane80 00080 00080 000 H.Koszty związane z oceną projektów w 2010r.1 470 0001 470 0001 470 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 420 0001 420 0001 420 000 - pozostałe wydatki bieżące 50 00050 00050 000 I.Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.1 3001 3001 3000

(29)

123456789 - pozostałe wydatki bieżące 1 3001 3001 300 J.Koszty kontroli projektów WRPO w 2010r.158 700158 700158 700 - pozostałe wydatki bieżące 158 700158 700158 700 K.Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.9 0009 0009 000 - pozostałe wydatki bieżące 9 0009 0009 000 L.Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2010r.387 000387 000387 000 - pozostałe wydatki bieżące 387 000387 000387 000 Ł.

Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r.

8 0008 0008 000 - pozostałe wydatki bieżące 8 0008 0008 000 M.

Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2010r.

722 000722 000722 000 - pozostałe wydatki bieżące 722 000722 000722 000 N.

Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-03

0+ 3 1683 1683 168 - pozostałe wydatki bieżące 0+ 3 1683 1683 168 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty:1 686 6001 686 6001 686 600 A.Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.120 000120 000120 000 - pozostałe wydatki bieżące 120 000120 000120 000 B.Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r.1 566 6001 566 6001 566 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane5 0005 0005 000 - pozostałe wydatki bieżące 907 600907 600907 600

(30)

123456789 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej654 000654 000654 000 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 746 568+ 2 823 2829 569 8509 569 8500 -wydatki bieżące, w tym:6 718 0506 718 0506 718 050 - świadczenia na rzecz osób fizycznych333 000333 000333 000 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

28 518+ 2 823 2822 851 8002 851 8000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane2 699+ 267 189269 888269 888 - pozostałe wydatki bieżące 25 819+ 2 556 0932 581 9122 581 912 75095Pozostała działalność1 039 2001 039 200443 200596 000 -wydatki bieżące, w tym:443 200443 200443 200 2830

120 000120 000120 000 6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

596 000596 000596 000 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 604 0001 604 000404 0001 200 000 75404Komendy wojewódzkie Policji450 000450 000250 000200 000 3000Wpłaty jednostek na fundusz celowy 250 000250 000250 000 6170Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych200 000200 000200 000 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej1 000 0001 000 00001 000 000 6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000 0001 000 0001 000 000

(31)

123456789 75415Zadania ratownictwa górskiego i wodnego154 000154 000154 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

154 000154 000154 000 757Obsługa długu publicznego11 239 43211 239 43211 239 432 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego11 239 43211 239 43211 239 432 8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

11 239 43211 239 43211 239 432 758Różne rozliczenia24 593 08524 593 08523 393 0851 200 000 75814Różne rozliczenia finansowe110 000110 000110 000 -wydatki bieżące110 000110 000110 000 75818Rezerwy ogólne i celowe24 483 08524 483 08523 283 0851 200 000 4810Rezerwy, z tego:23 283 08523 283 08523 283 085 - rezerwa ogólna9 000 0009 000 0009 000 000 - rezerwa celowa14 283 08514 283 08514 283 085 6800Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:1 200 0001 200 0001 200 000 - rezerwa celowa1 200 0001 200 0001 200 000 801Oświata i wychowanie46 278 66646 278 66644 532 0791 746 587 80111Gimnazja specjalne494 001494 001494 001 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:494 001494 001494 001 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane425 838425 838425 838 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:68 16368 16368 163 świadczenia na rzecz osób fizycznych20 12220 12220 122 80120Licea ogólnokształcące198 745198 745198 745 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:198 745198 745198 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane170 853170 853170 853 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:27 89227 89227 892

(32)

123456789 świadczenia na rzecz osób fizycznych19 08819 08819 088 80130Szkoły zawodowe15 288 92115 288 92114 919 788369 133 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:14 919 78814 919 78814 919 788 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane12 673 29312 673 29312 673 293 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:2 246 4952 246 4952 246 495 świadczenia na rzecz osób fizycznych90 10990 10990 109 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych24 00024 00024 000 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku345 133345 1330345 133 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych345 133345 133345 133 80131Kolegia pracowników służb społecznych1 558 5001 558 5001 558 5000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 558 5001 558 5001 558 5000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 363 0741 363 0741 363 074 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:195 426195 426195 426 świadczenia na rzecz osób fizycznych3 1263 1263 126 80141Zakłady kształcenia nauczycieli8 987 5678 987 5678 987 5670 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:8 987 5678 987 5678 987 567 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane8 085 2958 085 2958 085 295 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:902 272902 272902 272 świadczenia na rzecz osób fizycznych53 52653 52653 526 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli8 057 3188 057 3187 279 864777 454 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:7 140 2217 140 2217 140 221 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane6 061 0306 061 0306 061 030 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:1 079 1911 079 1911 079 191 świadczenia na rzecz osób fizycznych22 45422 45422 454 -wydatki bieżące120 809120 809120 809

(33)

123456789 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych240 000240 000240 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych20 00020 00020 000 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku517 454517 4540517 454 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych517 454517 454517 454 Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI18 83418 83418 834 - pozostałe wydatki bieżące18 83418 83418 834 80147Biblioteki pedagogiczne10 137 61910 137 6199 537 619600 000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:9 537 6199 537 6199 537 619 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 785 9807 785 9807 785 980 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:1 751 6391 751 6391 751 639 świadczenia na rzecz osób fizycznych35 62835 62835 628 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych500 000500 000500 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych100 000100 000100 000 80195Pozostała działalność1 555 9951 555 9951 555 995 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:275 768275 768275 768 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane266 601266 601266 601 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań9 1679 1679 167 -wydatki bieżące, w tym:1 086 4771 086 4771 086 477 - świadczenia na rzecz osób fizycznych30 00030 00030 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

120 000120 000120 000

(34)

123456789 PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Projekt Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

193 750193 750193 750 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane45 75045 75045 750 - pozostałe wydatki bieżące148 000148 000148 000 803Szkolnictwo wyższe513 000513 000513 0000 80309Pomoc materialna dla studentów i doktorantów486 000486 000486 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych486 000486 000486 000 80395Pozostała działalność27 00027 00027 0000 -wydatki bieżące27 00027 00027 000 851Ochrona zdrowia51 654 71051 654 71011 862 80039 791 910 85111Szpitale ogólne31 059 91031 059 910031 059 910 6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

200 000200 000200 000 6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

25 363 10025 363 10025 363 100 6800Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:3 000 0003 000 0003 000 000 - rezerwa celowa3 000 0003 000 0003 000 000 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

2 496 8102 496 81002 496 810

(35)

123456789 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

2 496 8102 496 8102 496 810 85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze930 000930 0000930 000 6220

930 000930 000930 000 85120Lecznictwo psychiatryczne5 457 0005 457 00005 457 000 6220

5 457 0005 457 0005 457 000 85147Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej20 00020 00020 000 2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

20 00020 00020 000 85148Medycyna pracy6 900 0006 900 0006 900 000 2560

6 900 0006 900 0006 900 000 85149Programy polityki zdrowotnej2 380 0002 380 0002 380 000 -wydatki bieżące, w tym:2 380 0002 380 0002 380 000 2560

2 050 0002 050 0002 050 000

(36)

123456789 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

150 000150 000150 000 85152Zapobieganie i zwalczanie AIDS100 000100 000100 0000 - wydatki bieżące, w tym:100 000100 000100 000 2830

50 00050 00050 000 85153Zwalczanie narkomanii400 000400 000400 0000 -wydatki bieżące, w tym:400 000400 000400 000 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 95 00095 00095 000 2830

205 000205 000205 000 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi4 019 8004 019 8001 674 8002 345 000 - wydatki bieżące, w tym:1 674 8001 674 8001 674 800 2560

50 00050 00050 000 2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 27 00027 00027 000 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 424 400424 400424 400 2830

1 023 4001 023 4001 023 400

(37)

123456789 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

2 345 0002 345 0002 345 000 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego18 00018 00018 000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:18 00018 00018 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane18 00018 00018 000 85195Pozostała działalność370 000370 000370 000 -wydatki bieżące370 000370 000370 000 852Pomoc społeczna7 247 7127 247 7126 227 7121 020 000 85202Domy pomocy społecznej2 362 5002 362 5001 362 5001 000 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 362 5001 362 5001 362 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane771 500771 500771 500 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:591 000591 000591 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych8 0008 0008 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 000 0001 000 0001 000 000 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 393 0001 393 0001 393 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 393 0001 393 0001 393 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane969 452969 452969 452 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:423 548423 548423 548 świadczenia na rzecz osób fizycznych500500500 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej2 492 2122 492 2122 472 21220 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:2 472 2122 472 2122 472 212 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 731 0621 731 0621 731 062

(38)

123456789 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:741 150741 150741 150 świadczenia na rzecz osób fizycznych1 2501 2501 250 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych20 00020 00020 000 85295Pozostała działalność1 000 0001 000 0001 000 0000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej46 315 030+ 2 96746 317 99745 847 197470 800 85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych685 535685 535685 535 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

484 093484 093484 093 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 201 442201 442201 442 85332Wojewódzkie urzędy pracy27 430 639+ 1 32227 431 96127 270 561161 400 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:10 315 345- 5 00010 310 34510 310 345 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 649 5627 649 5627 649 562 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:2 665 783- 5 0002 660 7832 660 783 świadczenia na rzecz osób fizycznych186 453186 453186 453 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0+ 5 0005 0005 000 -wydatki bieżące0+ 1 3221 3221 322 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2010 rok 14 295 29414 295 29414 138 894156 400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane10 009 85110 009 85110 009 851 - świadczenia na rzecz osób fizycznych1 5001 5001 500

(39)

123456789 - pozostałe wydatki bieżące 4 127 5434 127 5434 127 543 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych133 000133 000133 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych23 40023 40023 400 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2010 rok - ROEFS

2 820 0002 820 0002 820 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 397 0002 397 0002 397 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej423 000423 000423 000 85395Pozostała działalność18 198 856+ 1 64518 200 50117 891 101309 400 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:2 366 5982 366 5982 366 598 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:2 171 5552 171 5552 171 555 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 096 5552 096 5552 096 555 Projekt Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

75 00075 00075 000 -pozostałe wydatki bieżące75 00075 00075 000 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich195 043195 043195 043 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej195 043195 043195 043 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:8 828 774+ 1 6458 830 4198 748 41982 000

(40)

123456789 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:5 792 555+ 205 792 5755 710 57582 000 -pozostałe wydatki bieżące0+ 202020 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 275 5271 275 5271 275 527 6209Dotacje rozwojowe82 00082 00082 000 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce4 435 0284 435 0284 435 0280 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane751 776751 776751 776 -pozostałe wydatki bieżące3 683 2523 683 2523 683 252 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej2 588 907+ 1 6252 590 5322 590 5320 -pozostałe wydatki bieżące0+ 1 6251 6251 625 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 588 9072 588 9072 588 907 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji447 312447 312447 3120 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej447 312447 312447 312 PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:7 003 4847 003 4846 776 084227 400 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:

5 486 1465 486 1465 274 146212 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej3 295 2403 295 2403 295 240 6209Dotacje rozwojowe212 000212 000212 000 Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych1 978 9061 978 9061 978 9060 -świadczenia na rzecz osób fizycznych1 974 9061 974 9061 974 906 -pozostałe wydatki bieżące4 0004 0004 000

(41)

123456789 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego265 600265 600250 20015 400 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej250 200250 200250 200 6209Dotacje rozwojowe15 40015 40015 400 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych680 450680 450680 450 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej680 450680 450680 450 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich571 288571 288571 288 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej571 288571 288571 288 854Edukacyjna opieka wychowawcza6 468 9906 468 9905 115 9901 353 000 85410Internaty i bursy szkolne2 351 3512 351 3512 326 35125 000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:2 326 3512 326 3512 326 351 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 635 3261 635 3261 635 326 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:691 025691 025691 025 świadczenia na rzecz osób fizycznych27 53827 53827 538 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych25 00025 00025 000 85415Pomoc materialna dla uczniów630 764630 764630 764 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:155 764155 764155 764 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:155 764155 764155 764 świadczenia na rzecz osób fizycznych155 764155 764155 764 - świadczenia na rzecz osób fizycznych475 000475 000475 000 85420Młodzieżowe ośrodki wychowawcze3 479 4253 479 4252 151 4251 328 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:2 151 4252 151 4252 151 425 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 519 0971 519 0971 519 097 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:632 328632 328632 328 świadczenia na rzecz osób fizycznych71 78571 78571 785

(42)

123456789 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

1 328 0001 328 00001 328 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 328 0001 328 0001 328 000 85446Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli7 4507 4507 450 -wydatki bieżące7 4507 4507 450 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska4 946 5674 946 5674 008 467938 100 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu49 00049 00049 0000 -wydatki bieżące49 00049 00049 000 90007Zmniejszenie hałasu i wibracji12 00012 00012 0000 -wydatki bieżące12 00012 00012 000 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 616 0514 616 0513 677 951938 100 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze905 600905 6000905 600 6209Dotacje rozwojowe905 600905 600905 600 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:3 710 4513 710 4513 677 95132 500 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO3 124 6013 124 6013 092 10132 500 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej3 092 1013 092 1013 092 101 6208Dotacje rozwojowe32 50032 50032 500 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO585 850585 850585 8500 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej585 850585 850585 850 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska20 16020 16020 1600 -wydatki bieżące20 16020 16020 160 90095Pozostała działalność249 356249 356249 3560 -wydatki bieżące249 356249 356249 356

(43)

123456789 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego120 883 207120 883 20792 073 21028 809 997 92105Pozostałe zadania w zakresie kultury2 656 0002 656 0002 656 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 656 0002 656 0002 656 000 92106Teatry 47 016 60047 016 60040 726 0006 290 600 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury40 618 00040 618 00040 618 000 6220

6 275 0006 275 0006 275 000 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

123 600123 600108 00015 600 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury108 000108 000108 000 6229

15 60015 60015 600 92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele12 152 00012 152 00011 852 000300 000 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury11 835 00011 835 00011 835 000 6220

300 000300 000300 000