1
Zarządzenie Nr 171/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2006 rok
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków jn.
/ w zł/
DziałRozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 12 (ZS Nr 1)PG 13 (ZS Nr 2)PG 17 (ZS Nr 3)PG 8 (ZS NR 6)Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6ZDiKPG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58 000 58 000
60095 Pozostała działalność 58 000 58 000
4260 Zakup energii 0 23 000
4270 Zakup usług remontowych 0 35 000
4300 Zakup usług pozostałych 58 000 0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 680 1 680
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 680 1 680
4430 Różne opłaty i składki 1 680 0
4600 0 1 680
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 000 50 000
75416 Straż Miejska 50 000 50 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 50 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 168 56 168
80101 Szkoły podstawowe 4 037 37 034
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 2 076
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4 407
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 24 027
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 3 500
4260 Zakup energii 413 0
4430 Różne opłaty i składki 2 424 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 2 424
80104 Przedszkola 0 1 980
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 251
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 395
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 300
80110 Gimnazja 0 17 154
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 041
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 277
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0 11 336
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 500
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII/349/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok, zarządzam co następuje:
Z es pó ł S Z -P rz e d ( PS P 1 9 i P S N r 1 0) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
2
80195 Pozostała działalność 52 131 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 076 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 51 0
4300 Zakup usług pozostałych 49 631 0
851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000
85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000 4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 3 000
852 POMOC SPOŁECZNA 70 70
85203 Ośrodki wsparcia 70 70
4260 Zakup energii 70 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 70
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 400 5 400
92604 Instytucje kultury fizycznej 400 400
4210 wp Zakup materiałów i wyposażenia 400 0
4300 wp Zakup usług pozostałych 0 400
92695 Pozostała działalność 5 000 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0
OGÓŁEM 175 318 175 318
Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.
Objaśnienia:
wp - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2
Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:
Planowane dochody 265 091 288 zł
Planowane wydatki 280 814 006 zł
Planowany deficyt 15 722 718 zł
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3 Uzasadnienie
do zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2006 rok
na kwotę 175 318 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
58 000 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
1 680 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa
50 000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
4 037 zł
1 200 zł
2 500 zł
1 000 zł
47 431 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
4 000 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
70 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
I. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu Nr ZDiK - 23/K/2006 z dnia 03.02.2006 roku. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą siedziby jednostki i związanymi z tym wydatkami
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury Miasta Nr WIM/DGK/ZNM/301/8/06 z dnia 02.02.2006 roku dotyczy zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowania dla Okręgowego Zarządu Sudeckiego Państwowego
Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju w związku z przeznaczeniem terenu pod budowę kompleksu usług oświatowo-kulturalno-zdrowotnych.
* przeniesienie wydatków między jednostkami ze Straży Miejskiej w Wałbrzychu do Urzędu Miejskiego w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla Straży Miejskiej"
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy placówek oświatowych
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia wydatków w PSP Nr 21 na realizację zadania o charakterze miejskim pod nazwą "Sportowiec moim idolem" zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr WEiSS/DEiW/I/3014/8/06 z dnia 17.02.2006 roku
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia wydatków w PSP Nr 6 zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr WEiSS/DEiW/I/3014/2/06
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia wydatków w PG Nr 13 przy Zespole Szkół Nr 2 w związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu gazetek szkolnych "Forum Pismaków" zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr WEiSS/DEiW/I/3014/9/06 z dnia 22.02.2006 roku
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Nr WEiSS/DEiW/I/3014/6/06 z dnia 16.02.2006 roku
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr WEiSS.DSS.II.3026/3/06 z dnia 24.02.2006 roku dotyczy w szczególności zwiększenia wydatków na ogłoszenia w prasie lokalnej o organizowanych konkursach
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DF-3011/9/06 z dnia 24.02.2006 roku dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza
4
400 zł
5 000 zł
Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu dotyczy wydatków związanych z organizacją
XXVIII Biegu Gwarków
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr WEiSS.DSS.I.0716/2/06 z dnia 21.02.2006 roku dotyczy
finansowania Rad Wspólnot Samorządowych
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
### ### ### ### ### ###
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
