UCHWAŁA NR XXX/588/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/588/13 SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie:

budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budŜetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 60.700 zł do kwoty 1.151.563.089 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieŜące o kwotę 60.700 zł do kwoty 851.826.573 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŜetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budŜetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 60.700 zł do kwoty 1.429.463.089 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 60.700 zł do kwoty 737.234.378 zł,

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŜetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 5 pkt. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 12.662 zł do kwoty 18.974.893 zł

4) w § 5 pkt. 2 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŜące o kwotę 12.662 zł do kwoty 15.974.893 zł

5) w § 5 pkt. 2 lit a tiret pierwsze uchwały

zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŜyczek zaciągniętych

przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę

69.653 zł do kwoty 12.154.509 zł

6) w § 5 pkt. 2 lit a tiret drugie uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŜyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 82.315 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/588/13

z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zmiany w budŜecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŜ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 31 grudnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/49/2012 wprowadza się do budŜetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 60.700 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 60.700 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 51.595 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.105 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 60.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.780 zł - pozostałe wydatki bieŜące o kwotę 38.920 zł

PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, ze względu na to, Ŝe na koniec roku 2012 w budŜecie projektu po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pozostały niewykorzystane środki. Na spotkaniu grupy sterującej 17 grudnia 2012 roku podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków finansowych na 2013 rok, które zostaną wykorzystane do 28 lutego 2013 roku, tj. do końca trwania projektu. 27 grudnia 2012 roku ROPS w Poznaniu otrzymał od Lidera projektu – Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi akceptację zmienionego harmonogramu oraz przesunięcia środków finansowych na rok 2013. W związku z nieotrzymaniem w 2011 roku wszystkich transz ze względu na opóźnienia w akceptacji wniosku o płatność ze strony Lidera projektu, beneficjent rozpisał harmonogram płatności uwzględniając w 2013 roku środki, których nie otrzymał w 2011 roku. ROPS nie ma moŜliwości wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu w latach 2011-2013 ze względu na ograniczenia zarówno planu finansowego, jak równieŜ budŜetu zadaniowego projektu, a takŜe ze względu na okres realizacji projektu, który kończy się 28 lutego 2013 roku. Na 2013 rok zostały przesunięte jedynie środki, które nie zostały wydatkowane z budŜetu 2012 roku.

2. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 4 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.1.2013 dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – RóŜne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 12.662 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

6 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2795/2012 w sprawie poręczenia

poŜyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz upowaŜnienia dwóch Członków Zarządu

Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia poŜyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. 17 grudnia 2012 r. została podpisana Umowa poŜyczki nr 291/U/400/722/2012 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na udzielenie poŜyczki do kwoty 1.837.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap.

Termomodernizacja budynku techniczno – gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”. 19 grudnia 2012 roku na podstawie podpisanej umowy Województwo Wielkopolskie udzieliło Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu powstałe na podstawie zawartej Umowy poŜyczki nr 291/U/400/722/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Spłata poŜyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.174.571 zł (z tego 1.837.000 zł – kwota główna, 337.571 zł - odsetki od udzielonej poŜyczki) określona została na lata 2012-2021.

W związku z powyŜszym:

- zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŜyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 82.315 zł o kwotę 82.315 zł,

- zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 12.084.856 zł o kwotę 69.653 zł do kwoty 12.154.509 zł.

zwiększa się

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.662 zł § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek

PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi zadłuŜenia – odsetki od obligacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/588/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. Dochody bieżące

Dochody majątkowe 123456789 DOCHODY OGÓŁEM1 151 502 389+ 60 7001 151 563 089851 826 573299 736 516 010Rolnictwo i łowiectwo129 243 710129 243 71055 335 71073 908 000 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych853 010853 010853 0100 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

182 910182 910182 910 0830Wpływy z usług670 000670 000670 000 0920Pozostałe odsetki100100100 01008Melioracje wodne85 805 70085 805 70011 927 70073 878 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 921 00011 921 00011 921 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 7006 7006 700

Do c h o d y b u d ż e tu W o je w ó d z tw a W ie lk o p o ls k ie g o n a 2 0 1 3 r o k

Zmniejszenia Zwiększenia

123456789 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 451 0001 451 0001 451 000 6510

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

18 137 00018 137 00018 137 000 6517

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

41 950 00041 950 00041 950 000 6519

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

12 340 00012 340 00012 340 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20138 000 0008 000 000 7 970 000 30 000 2218

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

5 977 0005 977 0005 977 000 2219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1 993 0001 993 0001 993 000 6518

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

22 00022 00022 000

123456789 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

8 0008 0008 000 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych34 485 00034 485 000 34 485 000 0 0690Wpływy z różnych opłat34 400 00034 400 00034 400 000 0920Pozostałe odsetki85 00085 00085 000 01095Pozostała działalność100 000100 000 100 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

100 000100 000100 000 050Rybołówstwo i rybactwo692 000692 000692 0000 05011Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

692 000692 000 692 000 0 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

519 000519 000519 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

173 000173 000173 000 150Przetwórstwo przemysłowe423 560423 560423 5600 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości423 560423 560 423 560 0 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł

360 026360 026360 026

123456789 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł

63 53463 53463 534 500Handel293 665293 665293 6650 50005Promocja eksportu293 665293 665 293 665 0 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

249 615249 615249 615 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

44 05044 05044 050 600Transport i łączność97 028 41697 028 41690 578 4166 450 000 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe47 460 41647 460 41641 210 4166 250 000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 900 0001 900 0001 900 000 0970Wpływy z różnych dochodów39 310 41639 310 41639 310 416 6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 0006 250 0006 250 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe47 951 00047 951 00047 951 0000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

47 951 00047 951 00047 951 000

123456789 60013Drogi publiczne wojewódzkie1 617 0001 617 0001 417 000200 000 0690Wpływy z różnych opłat1 100 0001 100 0001 100 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

87 00087 00087 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych200 000200 000200 000 0920Pozostałe odsetki30 00030 00030 000 0970Wpływy z różnych dochodów200 000200 000200 000 700Gospodarka mieszkaniowa2 714 0002 714 000714 0002 000 000 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami2 714 0002 714 000 714 000 2 000 000 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości210 000210 000210 000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

454 000454 000454 000 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości2 000 0002 000 0002 000 000 0970Wpływy z różnych dochodów50 00050 00050 000 710Działalność usługowa1 139 3001 139 3001 139 000300 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej591 300591 300591 000300 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00030 00030 000 0830Wpływy z usług465 000465 000465 000

123456789 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych300300300 0920Pozostałe odsetki11 00011 00011 000 0970Wpływy z różnych dochodów85 00085 00085 000 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)548 000548 000548 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

548 000548 000548 000 750Administracja publiczna4 941 8104 941 8104 941 8100 75011Urzędy wojewódzkie1 393 0001 393 000 1 393 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1 388 0001 388 0001 388 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 0005 0005 000 75018Urzędy marszałkowskie1 571 0101 571 010 1 571 010 0 0690Wpływy z różnych opłat146 510146 510146 510 0830Wpływy z usług100 000100 000100 000 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

971 975971 975971 975 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

171 525171 525171 525

123456789 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa181 000181 000181 000 75071Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich547 300547 300 547 300 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

465 205465 205465 205 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

82 09582 09582 095 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego12 00012 000 12 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów12 00012 00012 000 75095Pozostała działalność1 418 5001 418 5001 418 5000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 4402 4402 440 0830Wpływy z usług1 400 0001 400 0001 400 000 0920Pozostałe odsetki606060 0970Wpływy z różnych dochodów16 00016 00016 000 752Obrona narodowa5 0005 0005 0000 75212Pozostałe wydatki obronne5 0005 000 5 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów5 0005 0005 000 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

465 390 000465 390 000465 390 0000

123456789 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

11 390 00011 390 000 11 390 000 0 0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych11 310 00011 310 00011 310 000 0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw80 00080 00080 000 75623Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa454 000 000454 000 000 454 000 000 0 0010Podatek dochodowy od osób fizycznych80 000 00080 000 00080 000 000 0020Podatek dochodowy od osób prawnych374 000 000374 000 000374 000 000 758Różne rozliczenia424 489 656424 489 656207 213 440217 276 216 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego54 633 39154 633 391 54 633 391 0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa54 633 39154 633 39154 633 391 75814Różne rozliczenia finansowe1 000 0001 000 0001 000 0000 0920Pozostałe odsetki1 000 0001 000 0001 000 000 75833Część regionalna subwencji ogólnej dla województw29 968 95329 968 953 29 968 953 0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa29 968 95329 968 95329 968 953 75861Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013250 193 146250 193 146 35 064 402 215 128 744 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

5 084 4025 084 4025 084 402 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

29 980 00029 980 00029 980 000

123456789 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

193 215 744193 215 744193 215 744 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

160 000160 000160 000 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

21 753 00021 753 00021 753 000 75862Program Operacyjny Kapitał Ludzki88 694 16688 694 166 86 546 694 2 147 472 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

37 865 69437 865 69437 865 694 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

48 681 00048 681 00048 681 000 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

1 930 4721 930 4721 930 472

123456789 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

217 000217 000217 000 801Oświata i wychowanie143 206143 206143 2060 80140Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

9 6639 6639 6630 0690Wpływy z różnych opłat1 3121 3121 312 0920Pozostałe odsetki8 0008 0008 000 0970Wpływy z różnych dochodów351351351 80141Zakłady kształcenia nauczycieli5 1195 1195 1190 0920Pozostałe odsetki1 2691 2691 269 0970Wpływy z różnych dochodów3 8503 8503 850 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli2 9762 9762 9760 0920Pozostałe odsetki2 4762 4762 476 0970Wpływy z różnych dochodów500500500 80147Biblioteki pedagogiczne2 7002 700 2 700 0 0920Pozostałe odsetki700700700 0970Wpływy z różnych dochodów2 0002 0002 000 80195Pozostała działalność122 748122 748 122 748 0 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

104 336104 336104 336 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich 18 41218 41218 412 851Ochrona zdrowia65 00065 00065 0000 85147Centra zdrowia publicznego20 00020 000 20 000 0

123456789 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

20 00020 00020 000 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

45 00045 000 45 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

45 00045 00045 000 852Pomoc społeczna3 677 1033 677 1033 677 1030 85202Domy pomocy społecznej39 60339 603 39 603 0 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

39 60039 60039 600 0920Pozostałe odsetki333 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 004 0002 004 0002 004 0000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

2 004 0002 004 0002 004 000 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej3 5003 500 3 500 0 0920Pozostałe odsetki1 0001 0001 000 0970Wpływy z różnych dochodów2 5002 5002 500 85226Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze1 630 0001 630 000 1 630 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 630 0001 630 0001 630 000 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej18 518 275+ 60 70018 578 97518 476 975102 000

123456789 85325Fundusz GwarantowanychŚwiadczeń Pracowniczych1 820 0001 820 0001 820 0000 0970Wpływy z różnych dochodów1 820 0001 820 0001 820 000 85332Wojewódzkie urzędy pracy16 534 47916 534 479 16 432 479 102 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

380 399380 399380 399 0830Wpływy z usług262 780262 780262 780 0920Pozostałe odsetki7 3007 3007 300 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

15 421 00015 421 00015 421 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

341 000341 000341 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

20 00020 00020 000 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich 102 000102 000102 000 85395Pozostała działalność163 796+ 60 700224 496224 4960

123456789 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł

139 227+ 51 595190 822190 822 2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł

24 569+ 9 10533 67433 674 854Edukacyjna opieka wychowawcza5050500 85410Internaty i bursy szkolne5050500 0970Wpływy z różnych dochodów505050 900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska495 230495 230495 2300 90002Gospodarka odpadami3 0003 0003 0000 0690Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 3 000 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu386 000386 000386 0000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

36 00036 00036 000 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

350 000350 000350 000 90007Zmniejszenie hałasu i wibracji13 00013 000 13 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13 00013 00013 000 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

68 95568 95568 9550 0690Wpływy z różnych opłat68 95568 95568 955 90020Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych15 27515 27515 2750 0400Wpływy z opłaty produktowej15 27515 27515 275

123456789 90024Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów9 0009 0009 0000 0690Wpływy z różnych opłat9 0009 0009 000 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody2 242 4082 242 4082 242 4080 92502Parki krajobrazowe2 242 4082 242 4082 242 4080 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

65 00065 00065 000 0830Wpływy z usług618 408618 408618 408 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1 124 0001 124 0001 124 000 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

435 000435 000435 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/588/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. Wydatki bieŜące

Wydatki majątkowe 23456789 WYDATKI OGÓŁEM1 429 402 389+ 60 7001 429 463 089737 234 378692 228 711 0Rolnictwo i łowiectwo149 866 609149 866 60940 372 662109 493 947 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych16 572 32316 572 32316 523 75148 572 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:16 484 75116 484 75116 484 7510 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 061 92013 061 92013 061 920 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań3 422 8313 422 8313 422 831 Świadczenia na rzecz osób fizycznych39 00039 00039 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych48 57248 57248 572 01008Melioracje wodne86 049 00086 049 00011 921 00074 128 000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:11 921 00011 921 00011 921 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane802 857802 857802 857 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań11 118 14311 118 14311 118 143 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych7 101 0007 101 0007 101 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych250 000250 000250 000 PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

66 777 00066 777 000066 777 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych12 487 00012 487 00012 487 000 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych41 950 00041 950 00041 950 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych12 340 00012 340 00012 340 000 01009Spółki wodne1 000 0001 000 0001 000 0000 Plan na 2013 rok po zmianach

z tego:

W y d a tk i b u d Ŝ e tu W o je w ó d z tw a W ie lk o p o ls k ie g o n a 2 0 1 3 r o k

23456789 2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20138 483 1108 483 1108 446 21036 900 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:8 483 1108 483 1108 446 21036 900 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu7 089 1357 089 1357 052 23536 900 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane5 800 0005 800 0005 800 000 -pozostałe wydatki bieŜące1 252 2351 252 2351 252 235 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych6 9006 9006 900 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych22 00022 00022 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych8 0008 0008 000 Schemat II Działania informacyjne i promocyjne123 000123 000123 0000 -pozostałe wydatki bieŜące123 000123 000123 000 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich1 270 9751 270 9751 270 9750 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane56 00056 00056 000 -pozostałe wydatki bieŜące1 196 5251 196 5251 196 525 -świadczenia na rzecz osób fizycznych18 45018 45018 450 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych34 485 00034 485 000183 40034 301 600 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:183 400183 400183 4000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań183 400183 400183 400 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych25 00025 00025 000 6230

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6 700 0006 700 0006 700 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 27 576 60027 576 60027 576 600 01095Pozostała działalność3 277 1763 277 1762 298 301978 875 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:360 468360 468360 4680

23456789 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań360 468360 468360 468 2360 Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

230 000230 000230 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących1 621 1251 621 1251 621 125 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

978 875978 875978 875 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównowaŜonej energii akronim ENNEREG

86 70886 70886 7080 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 31513 31513 315 -pozostałe wydatki bieŜące73 39373 39373 393 0Rybołówstwo i rybactwo692 000692 000692 0000 05011Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013

692 000692 000692 0000 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna

692 000692 000692 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane633 000633 000633 000 -pozostałe wydatki bieŜące59 00059 00059 000 0Przetwórstwo przemysłowe33 184 43433 184 43433 175 1729 262 15011Rozwój przedsiębiorczości9 2629 26209 262 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:9 2629 26209 262 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP9 2629 26209 262 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich 9 2629 2629 262 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości33 175 17233 175 17233 175 1720

23456789 PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich10 929 77910 929 77910 929 7790 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

10 929 77910 929 77910 929 779 PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:22 245 39322 245 39322 245 3930 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

14 047 63314 047 63314 047 633 A.Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

3 705 0003 705 0003 705 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane168 099168 099168 099 -świadczenia na rzecz osób fizycznych3 532 9013 532 9013 532 901 -pozostałe wydatki bieŜące4 0004 0004 000 B.Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)348 200348 200348 2000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane220 000220 000220 000 -pozostałe wydatki bieŜące103 200103 200103 200 -świadczenia na rzecz osób fizycznych25 00025 00025 000 C.

Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŜenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenieŜycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

75 36075 36075 3600 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane70 52570 52570 525 -pozostałe wydatki bieŜące4 8354 8354 835 D.Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce4 069 2004 069 2004 069 2000 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

697 000697 000697 000

23456789 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

123 000123 000123 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 613 8401 613 8401 613 840 -pozostałe wydatki bieŜące1 635 3601 635 3601 635 360 0Handel293 665293 665293 6650 50005Promocja eksportu293 665293 665293 6650 PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

293 665293 665293 6650 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane236 029236 029236 029 -pozostałe wydatki bieŜące57 63657 63657 636 0Transport i łączność690 210 847690 210 847240 660 833449 550 014 60001Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe390 647 434390 647 434128 126 934262 520 500 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:7 976 9347 976 9347 976 9340 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań7 976 9347 976 9347 976 934 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących150 000150 000150 000 2830

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

120 000 000120 000 000120 000 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych6 250 0006 250 0006 250 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŜerskich256 270 500256 270 5000256 270 500 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych75 613 38675 613 38675 613 386 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych180 657 114180 657 114180 657 114 60003Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe48 016 70048 016 70048 016 7000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:65 70065 70065 7000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań65 70065 70065 700

23456789 2630Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych47 951 00047 951 00047 951 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie249 226 584249 226 58463 717 070185 509 514 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:63 402 68663 402 68663 402 6860 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 681 16814 681 16814 681 168 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:48 721 51848 721 51848 721 518 bieŜące utrzymanie dróg i mostów45 000 00045 000 00045 000 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych314 384314 384314 384 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych19 959 95419 959 95419 959 954 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych8 950 0508 950 0508 950 050 WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

156 599 510156 599 5100156 599 510 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych117 602 358117 602 358117 602 358 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych38 997 15238 997 15238 997 152 60053Infrastruktura telekomunikacyjna1 500 0001 500 00001 500 000 6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

1 500 0001 500 0001 500 000 60095Pozostała działalność820 129820 129800 12920 000 2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 00050 00050 000 Program dla EuropyŚrodkowej (II), z tego:770 129770 129750 12920 000 A.

Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów EuropyŚrodkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym

226 406226 406226 4060 -pozostałe wydatki bieŜące226 406226 406226 406 B.Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej543 723543 723523 72320 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane237 600237 600237 600 -pozostałe wydatki bieŜące286 123286 123286 123

23456789 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych17 00017 00017 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych3 0003 0003 000 0Turystyka747 122747 122612 122135 000 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki675 482675 482540 482135 000 2360 Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

290 482290 482290 482 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

135 000135 000135 000 WRPO - Priorytet VI Turystyka iśrodowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

250 000250 000250 0000 -pozostałe wydatki bieŜące250 000250 000250 000 63095Pozostała działalność71 64071 64071 6400 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:71 64071 64071 6400 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań71 64071 64071 640 0Gospodarka mieszkaniowa1 142 1351 142 1351 142 1350 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami1 142 1351 142 1351 142 1350 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 098 1351 098 1351 098 1350 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane30 58230 58230 582 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 067 5531 067 5531 067 553 3000Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy44 00044 00044 000 0Działalność usługowa8 517 2138 517 2138 517 2130 71003Biura planowania przestrzennego3 488 0503 488 0503 488 0500 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:3 487 6003 487 6003 487 6000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 036 1003 036 1003 036 100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań451 500451 500451 500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych450450450 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej4 481 1634 481 1634 481 1630 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:4 385 3634 385 3634 385 3630 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 423 7803 423 7803 423 780

23456789 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań961 583961 583961 583 Świadczenia na rzecz osób fizycznych95 80095 80095 800 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000548 000548 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:548 000548 000548 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane470 910470 910470 910 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań77 09077 09077 090 0Administracja publiczna191 537 258191 537 25897 460 07994 077 179 75011Urzędy wojewódzkie1 388 0001 388 0001 388 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 388 0001 388 0001 388 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 327 9941 327 9941 327 994 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań60 00660 00660 006 75017Samorządowe sejmiki województw1 777 9711 777 9711 777 9710 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:587 971587 971587 9710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane82 00082 00082 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań505 971505 971505 971 Świadczenia na rzecz osób fizycznych1 190 0001 190 0001 190 000 75018Urzędy marszałkowskie 176 300 959176 300 95982 223 78094 077 179 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:54 944 18954 944 18954 944 189 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane40 428 10540 428 10540 428 105 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań14 516 08414 516 08414 516 084 Świadczenia na rzecz osób fizycznych329 983329 983329 983 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych93 687 17993 687 17993 687 179 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych300 000300 000300 000 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego: 256 108256 108256 1080 Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych256 108256 108256 1080 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane106 000106 000106 000 -pozostałe wydatki bieŜące150 108150 108150 108 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich1 143 5001 143 5001 143 5000 -pozostałe wydatki bieŜące192 140192 140192 140

23456789 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

808 656808 656808 656 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

142 704142 704142 704 WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:25 640 00025 640 00025 550 00090 000 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdraŜania WRPO, z tego projekty:

23 140 00023 140 00023 050 00090 000 A.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych w WRPO w 2012 r.975 690975 690975 6900 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane975 690975 690975 690 B.Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych w WRPO w 2013 r.13 538 03413 538 03413 538 0340 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 538 03413 538 03413 538 034 C.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2012 r.82 87082 87082 8700 -pozostałe wydatki bieŜące82 87082 87082 870 D.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2013 r.3 831 8733 831 8733 831 8730 -pozostałe wydatki bieŜące3 831 8733 831 8733 831 873 E.Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. 680 000680 000680 0000 -pozostałe wydatki bieŜące680 000680 000680 000 F.Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.950 000950 000860 00090 000 -pozostałe wydatki bieŜące860 000860 000860 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych90 00090 00090 000 G.Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.1 170 3101 170 3101 170 3100 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 110 3101 110 3101 110 310

23456789 -pozostałe wydatki bieŜące60 00060 00060 000 H.Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.79 00079 00079 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane10 00010 00010 000 -pozostałe wydatki bieŜące69 00069 00069 000 I.

Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.1 489 2231 489 2231 489 2230 -pozostałe wydatki bieŜące1 484 2231 484 2231 484 223 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane5 0005 0005 000 J.Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie WRPO w 2013 r.

343 000343 000343 0000 -pozostałe wydatki bieŜące343 000343 000343 000 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.2 500 0002 500 0002 500 0000 -pozostałe wydatki bieŜące1 840 7601 840 7601 840 760 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane10 00010 00010 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych15 00015 00015 000 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

634 240634 240634 240 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego9 805 3289 805 3289 805 3280 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:3 854 4533 854 4533 854 4530 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane202 200202 200202 200 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań3 652 2533 652 2533 652 253 Świadczenia na rzecz osób fizycznych246 500246 500246 500 Program InicjatywyŚrodkowoeuropejskiej (IŚE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie

173 888173 888173 888 -pozostałe wydatki bieŜące173 888173 888173 888 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

2 739 2002 739 2002 739 2000

23456789 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane269 888269 888269 888 -pozostałe wydatki bieŜące2 469 3122 469 3122 469 312 WRPO, Priorytet VI Turystyka iśrodowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski

2 791 2872 791 2872 791 2870 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane374 000374 000374 000 -pozostałe wydatki bieŜące2 417 2872 417 2872 417 287 75095Pozostała działalność2 265 0002 265 0002 265 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:2 182 7602 182 7602 182 7600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 141 9701 141 9701 141 970 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 040 7901 040 7901 040 790 Świadczenia na rzecz osób fizycznych2 2402 2402 240 2360

Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

80 00080 00080 000 2Obrona narodowa5 0005 0005 0000 75212Pozostałe wydatki obronne5 0005 0005 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:5 0005 0005 0000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań5 0005 0005 000 4Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa644 000644 000100 000544 000 75404Komendy wojewódzkie Policji144 000144 0000144 000 6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych144 000144 000144 000 75410Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej400 000400 0000400 000 6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych400 000400 000400 000 75415Zadania ratownictwa górskiego i wodnego100 000100 000100 0000 2360

Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

100 000100 000100 000

23456789 7Obsługa długu publicznego26 280 572+ 12 66226 293 23426 293 2340 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego26 280 572+ 12 66226 293 23426 293 2340 8090Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje430 000430 000430 000 8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek25 850 572+ 12 66225 863 23425 863 234 8RóŜne rozliczenia21 992 555- 12 66221 979 89318 979 8933 000 000 75814RóŜne rozliczenia finansowe105 000105 000105 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:105 000105 000105 0000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań105 000105 000105 000 75818Rezerwy ogólne i celowe21 887 555- 12 66221 874 89318 874 8933 000 000 4810Rezerwy, z tego:18 887 555- 12 66218 874 89318 874 893 - rezerwa ogólna2 900 0002 900 0002 900 000 - rezerwa celowa15 987 555- 12 66215 974 89315 974 893 6800Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:3 000 0003 000 0003 000 000 - rezerwa celowa3 000 0003 000 0003 000 000 1Oświata i wychowanie48 901 28548 901 28548 901 2850 80111Gimnazja specjalne1 091 4881 091 4881 091 4880 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 042 2621 042 2621 042 2620 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane963 095963 095963 095 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań79 16779 16779 167 Świadczenia na rzecz osób fizycznych49 22649 22649 226 80120Licea ogólnokształcące39 86939 86939 8690 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:32 27332 27332 2730 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane28 92828 92828 928 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań3 3453 3453 345 Świadczenia na rzecz osób fizycznych7 5967 5967 596 80130Szkoły zawodowe1 402 9501 402 9501 402 9500 Wydatki jednostek budŜetowych, z tego:1 260 1111 260 1111 260 1110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 046 0861 046 0861 046 086 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań214 025214 025214 025 Świadczenia na rzecz osób fizycznych142 839142 839142 839 80131Kolegia pracowników słuŜb społecznych1 646 6901 646 6901 646 6900 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 569 8131 569 8131 569 8130 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 408 9501 408 9501 408 950 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań160 863160 863160 863

23456789 Świadczenia na rzecz osób fizycznych76 87776 87776 877 80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego14 809 34114 809 34114 809 3410 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:14 750 28314 750 28314 750 2830 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 074 64813 074 64813 074 648 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 675 6351 675 6351 675 635 Świadczenia na rzecz osób fizycznych59 05859 05859 058 80141Zakłady kształcenia nauczycieli8 528 2858 528 2858 528 2850 Wydatki jednostek budŜetowych, z tego:8 250 4978 250 4978 250 4970 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 591 2097 591 2097 591 209 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań659 288659 288659 288 Świadczenia na rzecz osób fizycznych277 788277 788277 788 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli9 460 6039 460 6039 460 6030 Wydatki jednostek budŜetowych, z tego:9 436 6029 436 6029 436 6020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 392 6027 392 6027 392 602 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań2 044 0002 044 0002 044 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych24 00124 00124 001 80147Biblioteki pedagogiczne10 874 15310 874 15310 874 1530 Wydatki jednostek budŜetowych, z tego:10 834 85310 834 85310 834 8530 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 235 2289 235 2289 235 228 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 599 6251 599 6251 599 625 Świadczenia na rzecz osób fizycznych39 30039 30039 300 80195Pozostała działalność1 047 9061 047 9061 047 9060 Wydatki jednostek budŜetowych, z tego:826 158826 158826 1580 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane121 658121 658121 658 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań704 500704 500704 500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych19 00019 00019 000 2360 Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

80 00080 00080 000 PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu122 748122 748122 7480 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane35 55235 55235 552 -pozostałe wydatki bieŜące7 1997 1997 199