Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka
Nr XXX/323/13
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.
242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 122 958 835 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 112 118 854 zł,
b) majątkowe w kwocie 10 839 981 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 124 389 621 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 112 987 490 zł,
b) majątkowe w kwocie 11 402 131 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 728 328 zł.
4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z Tabelą Nr 4 na:
a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
c) opłatę produktową,
d) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, e) remonty dróg ze środków uzyskanych z wykorzystaniem fotoradarów.
§ 2 Ustala się zgodnie z Tabelą Nr 3:
a) przychody w kwocie 3 710 086 zł z tytułu:
− kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł,
− wolnych środków w kwocie 1 710 086 zł,
b) rozchody budżetu w kwocie 2 279 300 zł, z następujących tytułów:
− spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 108 156 zł,
− spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 171 144 zł,
c) kwota planowanego deficytu wynosi 1 430 786 zł i zostaje pokryta z wolnych środków.
§ 3 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
a) kredytu odnawialnego w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
b) kredytu w kwocie 2 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 4
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 zł,
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 350.000 zł.
§ 5
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6
Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8 Upoważnia się Prezydenta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań dotyczących wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne lub utworzenia nowych zadań dotyczących wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne.
5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
§ 9 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowych 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Kudlicki
Tabela nr 1
do
Uchwały Budżetowej na rok 2013 Miasta Otwocka
Nr XXX/323/13 z dnia 25.01.2013r.
Planowane dochody budżetu na 2013r.
Dział Rozdział Paragraf Treść
Planowane dochody roku 2013/ w zł
Ogółem
z tego bieżące majątkowe
1 2 3 4 5=6+7 6 7
500 Handel 850 000 0 850 000
50095 Pozostała działalność 850 000 0 850 000
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
850 000 850 000
600 Transport i łączność 1 811 500 1 811 500 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 811 500 1 811 500 0
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 811 500 1 811 500
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 545 642 2 347 000 5 198 642
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000 5 000 0
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000 5 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 540 642 2 342 000 5 198 642 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 700 000 700 000
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 600 000 1 600 000
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
100 000 100 000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 098 642 5 098 642
0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 12 000
750 Administracja publiczna 457 117 457 117 0
75011 Urzędy wojewódzkie 334 790 334 790 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
334 590 334 590
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200 200
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 15 000 0
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
9 000 9 000
1 2 3 4 5=6+7 6 7
0830 Wpływy z usług 1 000 1 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000
75095 Pozostała działalność 107 327 107 327 0
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
91 228 91 228
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
16 099 16 099
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 529 7 529 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 7 529 7 529 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 529 7 529
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 121 000 121 000 0
75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000 1 000
75416 Straż gminna (miejska) 120 000 120 000 0
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 120 000 120 000
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
71 689 028 71 689 028 0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 000 202 000 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 200 000 200 000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 2 000 2 000
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
13 384 800 13 384 800 0
0310 Podatek od nieruchomości 12 800 000 12 800 000
0320 Podatek rolny 1 500 1 500
0330 Podatek leśny 13 000 13 000
0340 Podatek od środków transportowych 520 000 520 000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 20 000
0690 Wpływy z różnych opłat 300 300
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 30 000 30 000
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
13 425 400 13 425 400 0
0310 Podatek od nieruchomości 5 950 000 5 950 000
0320 Podatek rolny 70 000 70 000
0330 Podatek leśny 24 000 24 000
0340 Podatek od środków transportowych 250 000 250 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 600 000 600 000
0370 Opłata od posiadania psów 1 000 1 000
0430 Wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000
1 2 3 4 5=6+7 6 7
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
4 145 400 4 145 400
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 000 2 000 000
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 20 000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 65 000 65 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 772 000 1 772 000 0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 030 000 1 030 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700 000 700 000
0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
40 000 40 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 42 904 828 42 904 828 0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 42 204 828 42 204 828
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000 700 000
758 Różne rozliczenia 21 417 985 21 417 985 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 21 133 685 21 133 685 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 133 685 21 133 685
75814 Różne rozliczenia finansowe 284 300 284 300 0
0920 Pozostałe odsetki 284 300 284 300 0
801 Oświata i wychowanie 1 779 115 1 779 115 0
80101 Szkoły podstawowe 27 875 27 875 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
25 875 25 875
80104 Przedszkola 1 654 850 1 654 850 0
0830 Wpływy z usług 1 298 100 1 298 100
0970 Wpływy z różnych dochodów 356 750 356 750
80110 Gimnazja 2 000 2 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 25 200 25 200 0
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
17 000 17 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 200 8 200
80195 Pozostała działalność 69 190 69 190 0
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
58 811 58 811
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 379 10 379
852 Pomoc społeczna 8 922 780 8 922 780 0
85202 Domy pomocy społecznej 29 000 29 000 0
0830 Wpływy z usług 27 000 27 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000
1 2 3 4 5=6+7 6 7
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7 177 230 7 177 230 0
0920 Pozostałe odsetki 2 730 2 730
0970 Wpływy z różnych dochodów 26 500 26 500
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 123 000 7 123 000
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
25 000 25 000
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
92 900 92 900 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
16 300 16 300
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
76 600 76 600
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 281 000 281 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
279 000 279 000
85216 Zasiłki stałe 790 000 790 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
789 000 789 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 338 600 338 600 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
336 600 336 600
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82 500 82 500 0
0830 Wpływy z usług 55 000 55 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
27 500 27 500
85295 Pozostała działalność 131 550 131 550 0
0830 Wpływy z usług 1 550 1 550
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
130 000 130 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 727 000 727 000 0
85305 Żłobki 530 100 530 100 0
0830 Wpływy z usług 530 000 530 000
0920 Pozostałe odsetki 100 100
85395 Pozostała działalność 196 900 196 900 0
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
187 000 187 000
1 2 3 4 5=6+7 6 7
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9 900 9 900
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 625 139 2 833 800 4 791 339
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 121 339 330 000 4 791 339
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
330 000 330 000
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
3 500 000 3 500 000
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
587 102 587 102
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
704 237 704 237
90003 Oczyszczanie miast i wsi 700 000 700 000 0
0740 Wpływy z dywidend 700 000 700 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 801 800 1 801 800 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 1 800 1 800
0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 000 1 800 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych 2 000 2 000 0
0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000 2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000 5 000 0
92195 Pozostała działalność 5 000 5 000 0
0830 Wpływy z usług 5 000 5 000
Razem: 122 958 835 112 118 854 10 839 981
1. Dotacje ogółem w tym:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 509 919 7 509 919 0
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z
organizacjami rządowymi 0 0 0
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i
porozumień między j.s.t. 1 811 500 1 811 500 0
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 4 749 292 399 292 4 350 000
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000 700 000 0
Tabela nr 2 do
Uchwały Budżetowej na rok 2013 Miasta Otwocka
Nr XXX/323/13 z dnia 25.01.2013r.
Planowane wydatki budżetu na 2013r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 192 500 92 500 92 500 0 92 500 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
01008 Melioracje wodne 151 000 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
4270 Zakup usług remontowych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
01030 Izby rolnicze 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01095 Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0
15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 0
500 Handel 1 803 566 257 600 257 600 109 600 148 000 0 0 0 0 0 1 545 966 1 545 966 1 069 920 0
50095 Pozostała działalność 1 803 566 257 600 257 600 109 600 148 000 0 0 0 0 0 1 545 966 1 545 966 1 069 920 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 000 92 000 92 000 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 476 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 046 476 046 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 534 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 960 534 960 534 960 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 534 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 960 534 960 534 960 0
600 Transport i łączność 14 861 711 9 523 960 4 969 000 0 4 969 000 4 554 960 0 0 0 0 5 337 751 5 337 751 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 4 554 960 4 554 960 0 0 0 4 554 960 0 0 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4 554 960 4 554 960 0 0 0 4 554 960 0 0 0 0 0 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 780 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 000 780 000 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 480 000 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 9 184 751 4 732 000 4 732 000 0 4 732 000 0 0 0 0 0 4 452 751 4 452 751 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 3 412 000 3 412 000 3 412 000 0 3 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 205 000 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 55 000 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 950 000 950 000 950 000 0 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 4 452 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 452 751 4 452 751 0 0
60095 Pozostała działalność 342 000 237 000 237 000 0 237 000 0 0 0 0 0 105 000 105 000 0 0
4270 Zakup usług remontowych 55 000 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
630 Turystyka 106 036 106 036 56 036 0 56 036 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 106 036 106 036 56 036 0 56 036 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 26 036 26 036 26 036 0 26 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 560 500 1 060 500 1 058 500 17 000 1 041 500 0 2 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 714 600 714 600 714 600 0 714 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 46 000 46 000 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 521 600 521 600 521 600 0 521 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4480 Podatek od nieruchomości 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785 900 285 900 283 900 17 000 266 900 0 2 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 139 900 139 900 139 900 0 139 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 37 000 37 000 37 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0
70095 Pozostała działalność 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 530 000 530 000 530 000 79 000 451 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 305 000 305 000 305 000 30 000 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 252 000 252 000 252 000 0 252 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 90 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze 32 000 32 000 32 000 2 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 93 000 93 000 93 000 47 000 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000 47 000 47 000 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 46 000 46 000 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 14 054 177 13 912 537 13 391 399 10 736 551 2 654 848 0 388 400 132 738 0 0 141 640 141 640 11 640 0
75011 Urzędy wojewódzkie 1 244 984 1 244 984 1 244 984 1 199 984 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 936 585 936 585 936 585 936 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 822 74 822 74 822 74 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 177 164 177 164 177 164 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 400 23 400 23 400 23 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 430 000 430 000 65 000 0 65 000 0 365 000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 365 000 365 000 0 0 0 0 365 000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4420 Podróże służbowe zagraniczne 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 11 927 579 11 797 579 11 774 179 9 429 243 2 344 936 0 23 400 0 0 0 130 000 130 000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 23 400 23 400 0 0 0 0 23 400 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 198 139 7 198 139 7 198 139 7 198 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 543 086 543 086 543 086 543 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000 22 000 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 331 120 1 331 120 1 331 120 1 331 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 189 698 189 698 189 698 189 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 145 200 145 200 145 200 145 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505 008 505 008 505 008 0 505 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 234 000 234 000 234 000 0 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 70 450 70 450 70 450 0 70 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 802 026 802 026 802 026 0 802 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35 000 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
52 000 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 74 160 74 160 74 160 0 74 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 67 292 67 292 67 292 0 67 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 55 000 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 53 500 53 500 53 500 0 53 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 144 000 144 000 144 000 5 000 139 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 75 000 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 307 614 295 974 163 236 102 324 60 912 0 0 132 738 0 0 11 640 11 640 11 640 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 680 81 680 81 680 81 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 992 24 992 0 0 0 0 0 24 992 0 0 0 0 0 0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 099 15 099 0 0 0 0 0 15 099 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 331 5 331 5 331 5 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 187 13 187 13 187 13 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 609 4 609 0 0 0 0 0 4 609 0 0 0 0 0 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 606 2 606 0 0 0 0 0 2 606 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 126 2 126 2 126 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4127 Składki na Fundusz Pracy 744 744 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0
4129 Składki na Fundusz Pracy 420 420 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 846 7 846 0 0 0 0 0 7 846 0 0 0 0 0 0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 014 3 014 0 0 0 0 0 3 014 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4307 Zakup usług pozostałych 7 608 7 608 0 0 0 0 0 7 608 0 0 0 0 0 0
4309 Zakup usług pozostałych 2 922 2 922 0 0 0 0 0 2 922 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 23 912 23 912 23 912 0 23 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 45 429 45 429 0 0 0 0 0 45 429 0 0 0 0 0 0
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 449 17 449 0 0 0 0 0 17 449 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 640 11 640 11 640 0
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 529 7 529 7 529 7 200 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 529 7 529 7 529 7 200 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930 930 930 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 120 6 120 6 120 6 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 274 274 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 55 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 175 824 995 824 929 824 611 734 318 090 5 000 61 000 0 0 0 180 000 180 000 0 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
75412 Ochotnicze straże pożarne 295 531 220 531 189 531 49 531 140 000 0 31 000 0 0 0 75 000 75 000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 31 000 31 000 0 0 0 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 157 38 157 38 157 38 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 243 3 243 3 243 3 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 117 7 117 7 117 7 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 014 1 014 1 014 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 800 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 800 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 34 000 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 600 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0
75414 Obrona cywilna 25 200 25 200 25 200 3 500 21 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4 500 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 200 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
75416 Straż gminna (miejska) 795 093 690 093 660 093 558 703 101 390 0 30 000 0 0 0 105 000 105 000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 997 432 997 432 997 432 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 845 35 845 35 845 35 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 651 78 651 78 651 78 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 210 11 210 11 210 11 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 890 53 890 53 890 0 53 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 13 000 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 105 000 0 0
75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75495 Pozostała działalność 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 1 768 328 1 768 328 0 0 0 0 0 0 728 328 1 040 000 0 0 0 0
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
1 040 000 1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 1 040 000 0 0 0 0
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 040 000 1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 1 040 000 0 0 0 0
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
728 328 728 328 0 0 0 0 0 0 728 328 0 0 0 0 0
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 728 328 728 328 0 0 0 0 0 0 728 328 0 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 775 000 775 000 775 000 0 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 775 000 775 000 775 000 0 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 775 000 775 000 775 000 0 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 49 083 306 48 093 306 44 005 372 36 171 377 7 833 995 3 758 664 234 205 95 065 0 0 990 000 990 000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 18 904 861 18 004 861 17 362 346 14 787 159 2 575 187 550 000 66 640 25 875 0 0 900 000 900 000 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 550 000 550 000 0 0 0 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 66 640 66 640 0 0 0 0 66 640 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 579 220 11 579 220 11 579 220 11 579 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 949 112 949 112 949 112 949 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 951 348 1 951 348 1 951 348 1 951 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 278 779 278 779 278 779 278 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 700 28 700 28 700 28 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 522 700 522 700 522 700 0 522 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 750 15 750 0 0 0 0 0 15 750 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 46 076 46 076 46 076 0 46 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 674 500 674 500 674 500 0 674 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 273 104 273 104 273 104 0 273 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 34 650 34 650 34 650 0 34 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 163 000 163 000 163 000 0 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 550 11 550 11 550 0 11 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
39 440 39 440 39 440 0 39 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 3 912 3 912 3 912 0 3 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 420 3 420 3 420 0 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4421 Podróże służbowe zagraniczne 10 125 10 125 0 0 0 0 0 10 125 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 77 500 77 500 77 500 0 77 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 713 235 713 235 713 235 0 713 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 7 100 7 100 7 100 0 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 887 605 887 605 837 889 785 838 52 051 49 716 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 49 716 49 716 0 0 0 49 716 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 618 976 618 976 618 976 618 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 535 50 535 50 535 50 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 069 100 069 100 069 100 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 258 16 258 16 258 16 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 010 4 010 4 010 0 4 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 44 541 44 541 44 541 0 44 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 11 710 235 11 710 235 8 947 055 6 838 414 2 108 641 2 757 590 5 590 0 0 0 0 0 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 757 590 2 757 590 0 0 0 2 757 590 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 590 5 590 0 0 0 0 5 590 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 340 960 5 340 960 5 340 960 5 340 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 461 221 461 221 461 221 461 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 875 816 875 816 875 816 875 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 133 117 133 117 133 117 133 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 300 27 300 27 300 27 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 300 189 300 189 300 0 189 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 51 731 51 731 51 731 0 51 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 461 000 461 000 461 000 0 461 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 73 000 73 000 73 000 0 73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 978 9 978 9 978 0 9 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 128 000 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
750 000 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 140 8 140 8 140 0 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
205 205 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
23 140 23 140 23 140 0 23 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 2 180 2 180 2 180 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 260 25 260 25 260 0 25 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 993 3 993 3 993 0 3 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 32 390 32 390 32 390 0 32 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 347 189 347 189 347 189 0 347 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 135 3 135 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 151 358 151 358 0 0 0 151 358 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 151 358 151 358 0 0 0 151 358 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 11 647 134 11 597 134 11 260 046 9 718 664 1 541 382 250 000 87 088 0 0 0 50 000 50 000 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 000 250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 87 088 87 088 0 0 0 0 87 088 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 630 825 7 630 825 7 630 825 7 630 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 626 528 626 528 626 528 626 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 270 623 1 270 623 1 270 623 1 270 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 175 928 175 928 175 928 175 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 13 842 13 842 13 842 0 13 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 760 14 760 14 760 14 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 100 228 100 228 100 0 228 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 22 500 22 500 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 345 088 345 088 345 088 0 345 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 198 000 198 000 198 000 0 198 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 500 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 830 8 830 8 830 0 8 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
23 240 23 240 23 240 0 23 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 2 400 2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4 330 4 330 4 330 0 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 330 4 330 4 330 0 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 43 300 43 300 43 300 0 43 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 532 817 532 817 532 817 0 532 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 805 2 805 2 805 0 2 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 609 040 609 040 608 720 111 388 497 332 0 320 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 320 320 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 576 82 576 82 576 82 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 345 6 345 6 345 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 287 15 287 15 287 15 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 180 2 180 2 180 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 440 000 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 10 330 10 330 10 330 0 10 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 002 2 002 2 002 0 2 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 1 663 470 1 623 470 1 622 270 1 355 360 266 910 0 1 200 0 0 0 40 000 40 000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 064 461 1 064 461 1 064 461 1 064 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 255 80 255 80 255 80 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 372 180 372 180 372 180 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 272 24 272 24 272 24 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 200 59 200 59 200 0 59 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
