UCHWAŁA NR XXXIII/486/21 RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
Rada Miasta Mysłowice U c h w a l a:
§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2021 roku w wysokości 477.899.773,00 zł obejmujących:
a) dochody bieżące 438.436.105,00 zł,
b) dochody majątkowe 39.463.668,00 zł,
zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.
2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice w 2021 roku w wysokości 479.717.254,60 zł obejmujące:
a) wydatki bieżące 415.166.035,00 zł,
b) wydatki majątkowe 64.551.219,60 zł,
zgodnie z zapisami § 12 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.
3. Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok w wysokości 1.817.481,60 zł, zostanie pokryty środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok w wysokości
3.185.169,60 zł, stanowiące środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 393.750,00 zł oraz
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.791.419,60 zł.
5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok w wysokości 1.367.688,00 zł stanowiące środki na spłatę zaciągniętego kredytu.
§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 20.000.000,00 zł.
§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 12.093.903,00 zł.
§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1.211.400,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 148.600,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.360.000,00 zł.
§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25.178.112,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 7. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę 2.139.999,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2021 maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:
a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych,
1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
5. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
§ 9. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 38.202.325,00 zł oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:
Nazwa Zadanie Jednostka
miary Ilość Kwota
dotacji Jednostkowa dotacja MZGK Dotacja przedmiotowa dla MZGK
na remonty m2 400 200 000 500 zł
MZGK
Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne
m2 4 500 450 000 100 zł
§ 10. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok w wysokości 3.356.021,93 zł, w tym:
1. ogólną 500.000,00 zł,
2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.290.000,00 zł, 3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy 750.000,00 zł,
4. celowa bieżąca na zadania MBO 2021 21.822,00 zł,
5. celowa inwestycyjna na zadania MBO 2021 794.199,93 zł.
§ 11. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.
2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:
a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Tabelą Nr 2,
b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.
§ 12. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.
2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.
§ 13. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustalając:
1. Przychody w łącznej kwocie 26.887.251,00 zł,
a) stan środków obrotowych na początek roku - 100.000,00 zł,
b) pozostałe przychody 18.550.900,00 zł,
c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu 8.436.351,00 zł.
Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Koszty w łącznej kwocie 26.887.251,00 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne 7.224.970,00 zł,
b) pozostałe koszty bieżące 11.810.930,00 zł,
c) wydatki inwestycyjne 7.951.351,00 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec roku - 100.000,00 zł.
1. Dochody w łącznej kwocie 303.135,00 zł,
2. Wydatki w łącznej kwocie 303.135,00 zł.
§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta do:
1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.
§ 16. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice
dr hab. Tomasz Papaj
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
010 Rolnictw o i łow iectw o 7 400,00 0,00 7 400,00
010 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
7 400,00 0,00 7 400,00
020 Leśnictw o 2 499,00 400,00 2 099,00
020 Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych 400,00 400,00 0,00 020 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania
bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
2 099,00 0,00 2 099,00
050 Rybołów stw o i rybactw o 1 400,00 0,00 1 400,00
050 Opłata za w ydaw anie karty w ędkarskiej 1 200,00 0,00 1 200,00
050 Opłaty za w ydaw anie dokumentu (blankietów )
rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływ ających o długości do 24 m
200,00 0,00 200,00
100 Górnictw o i kopalnictw o 7 020,00 0,00 7 020,00
100 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
7 020,00 0,00 7 020,00
600 Transport i łączność 10 736,00 0,00 10 736,00
600 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
10 736,00 0,00 10 736,00
700 Gospodarka m ieszkaniow a 4 968 781,00 3 350 757,00 1 618 024,00 700 Wpływ y z opłat za trw ały zarząd, użytkow anie i
służebności
50 000,00 50 000,00 0,00
700 Wpływ y z opłat z tytułu użytkow ania w ieczystego nieruchomości
1 300 000,00 1 300 000,00 0,00
700 Wpływ y z różnych opłat 3 500,00 3 500,00 0,00
700 Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 180 856,00 1 180 856,00 0,00
700 Wpływ y z pozostałych odsetek 60 000,00 60 000,00 0,00
700 Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 55 000,00 55 000,00 0,00
700 Wpływ y z różnych dochodów 1 401,00 1 401,00 0,00
700 Zw rot odszkodow ań 700 000,00 700 000,00 0,00
700 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
118 024,00 0,00 118 024,00
700 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 D O C H O D Y B I E Ż Ą C E
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2021 ROK
wg działów i źródeł powstawania
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
710 Działalność usługow a 1 023 852,00 18 500,00 1 005 352,00
710 Wpływ y z usług 450 000,00 0,00 450 000,00
710 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące realizow ane przez gminę na podstaw ie
porozumień z organami administracji rządow ej
18 500,00 18 500,00 0,00
710 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
555 352,00 0,00 555 352,00
750 Adm inistracja publiczna 1 004 738,00 960 735,00 44 003,00
750 Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
50 000,00 50 000,00 0,00
750 Wpływ y z różnych opłat 45 000,00 45 000,00 0,00
750 Wpływ y z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00
750 Wpływ y z różnych dochodów 8 432,00 8 432,00 0,00
750 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
574 821,00 574 821,00 0,00
750 Ergonomia+ 280 482,00 280 482,00 0,00
750 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
26 153,00 0,00 26 153,00
750 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące realizow ane przez pow iat na podstaw ie
porozumień z organami administracji rządow ej
17 850,00 0,00 17 850,00
750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
1 500,00 1 500,00 0,00
750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
280 482,00 280 482,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej, kontroli i ochrony praw a oraz sądow nictw a
12 800,00 12 800,00 0,00
751 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
12 800,00 12 800,00 0,00
752 Obrona narodow a 400,00 400,00 0,00
752 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
400,00 400,00 0,00
754 Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciw pożarow a
6 751 400,00 76 500,00 6 674 900,00
754 Wpływ y z tytułu grzyw ien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
72 000,00 72 000,00 0,00
754 Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
4 050,00 3 950,00 100,00
754 Wpływ y z różnych dochodów 2 350,00 550,00 1 800,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
754 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
6 673 000,00 0,00 6 673 000,00
755 Wym iar spraw iedliw ości 198 000,00 0,00 198 000,00
755 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
198 000,00 0,00 198 000,00
756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iązane z ich poborem
190 381 004,00 162 213 124,00 28 167 880,00
756 Wpływ y z podatku dochodow ego od osób fizycznych 122 017 682,00 96 219 802,00 25 797 880,00 756 Wpływ y z podatku dochodow ego od osób praw nych 5 400 000,00 4 350 000,00 1 050 000,00 756 Wpływ y z podatku od nieruchomości 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00
756 Wpływ y z podatku rolnego 121 000,00 121 000,00 0,00
756 Wpływ y z podatku leśnego 60 400,00 60 400,00 0,00
756 Wpływ y z podatku od środków transportow ych 770 000,00 770 000,00 0,00 756 Wpływ y z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkow ej
70 000,00 70 000,00 0,00
756 Wpływ y z podatku od spadków i darow izn 700 000,00 700 000,00 0,00
756 Wpływ y z opłaty skarbow ej 500 000,00 500 000,00 0,00
756 Wpływ y z opłaty komunikacyjnej 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
756 Wpływ y z opłat za zezw olenia na sprzedaż napojów alkoholow ych
1 360 000,00 1 360 000,00 0,00
756 Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstaw ie odrębnych ustaw
1 900 000,00 1 900 000,00 0,00
756 Wpływ y z podatku od czynności cyw ilnopraw nych 4 439 922,00 4 439 922,00 0,00 756 Wpływ y z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw
górniczych w ęgla kamiennego
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
756 Wpływ y z opłat za koncesje i licencje 15 000,00 0,00 15 000,00
756 Wpływ y z opłat za w ydanie praw a jazdy 100 000,00 0,00 100 000,00
756 Wpływ y z różnych opłat 17 000,00 12 000,00 5 000,00
756 Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w płat z tytułu podatków i opłat
210 000,00 210 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 79 640 672,00 54 547 577,00 25 093 095,00
758 Refundacja św iadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerw y odbyw ających ćw iczenia w ojskow e
10 000,00 0,00 10 000,00
758 Subw encje ogólne z budżetu państw a - część 75 919 938,00 53 185 798,00 22 734 140,00 758 Subw encje ogólne z budżetu państw a - część
rów now ażąca
3 710 734,00 1 361 779,00 2 348 955,00
801 Ośw iata i w ychow anie 9 992 508,00 8 224 088,00 1 768 420,00
801 Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za w ydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
2 132,00 858,00 1 274,00
801 Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego
387 320,00 387 320,00 0,00
801 Wpływ y z opłat za korzystanie z w yżyw ienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego
2 361 483,00 2 361 483,00 0,00
801 Wpływ y z różnych opłat 2 052,00 1 278,00 774,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
801 Wpływ y z usług 1 894 915,00 1 666 380,00 228 535,00
801 Wpływ y z różnych dochodów 331 108,00 278 624,00 52 484,00
801 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "W poszukiw aniu europejskich korzeni"
25 374,00 25 374,00 0,00
801 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -
"Nasza czw órka otw arta na 4 strony św iata: język, pasja, talent i w iedza"
28 169,00 28 169,00 0,00
801 Odkryw amy piękno i różnorodność Europy 6 455,00 6 455,00 0,00
801 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o - gminnych)
3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
801 Rozw ój szkolnictw a zaw odow ego w Mysłow icach (CKZiU)
1 266 953,00 0,00 1 266 953,00
801 Popraw a jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłow icach - P 9
158 013,00 158 013,00 0,00
801 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące realizow ane przez pow iat na podstaw ie
porozumień z organami administracji rządow ej
218 400,00 0,00 218 400,00
801 Dotacje celow e otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow ane na podstaw ie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 000,00 7 000,00 0,00
801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 484 964,00 218 011,00 1 266 953,00
851 Ochrona zdrow ia 3 582 151,00 2 371 627,00 1 210 524,00
851 Wpływ y z usług 2 098 000,00 2 098 000,00 0,00
851 Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 10 500,00 0,00 10 500,00
851 Wpływ y z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00
851 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
20 700,00 20 700,00 0,00
851 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rem isja - program , w sparcia środow iskow ego dla osób z trudnościam i psychicznym i
191 000,00 191 000,00 0,00
851 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program pn.
"Ad Rem " - popraw a dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatw iającej pozostanie w zatrudnieniu i pow rót do pracy
61 427,00 61 427,00 0,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
851 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
1 200 024,00 0,00 1 200 024,00
851 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
252 427,00 252 427,00 0,00
852 Pom oc społeczna 7 089 144,00 4 146 167,00 2 942 977,00
852 Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
300,00 300,00 0,00
852 Wpływ y z usług 1 910 690,00 445 402,00 1 465 288,00
852 Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 3 900,00 3 900,00 0,00
852 Wpływ y z różnych dochodów 450,00 0,00 450,00
852 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
95 000,00 95 000,00 0,00
852 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o - gminnych)
3 201 825,00 3 201 825,00 0,00
852 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt
"Centrum dla rodzin"
372 347,00 372 347,00 0,00
852 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłow icach
27 093,00 27 093,00 0,00
852 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
899 877,00 0,00 899 877,00
852 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację bieżących zadań w łasnych pow iatu
576 662,00 0,00 576 662,00
852 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
1 000,00 300,00 700,00
852 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
399 440,00 399 440,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 539 303,00 0,00 539 303,00 853 Wpływ y z opłat za zezw olenia, akredytacje oraz opłaty
ew idencyjne, w tym opłaty za częstotliw ości
300,00 0,00 300,00
853 Wpływ y z różnych opłat 50 000,00 0,00 50 000,00
853 Wpływ y z różnych dochodów 60,00 0,00 60,00
853 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
483 743,00 0,00 483 743,00
853 Dotacje celow e otrzymane z pow iatu na zadania bieżące 4 800,00 0,00 4 800,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
853 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
400,00 0,00 400,00
854 Edukacyjna opieka w ychow aw cza 1 128 795,00 1 083 315,00 45 480,00
854 Wpływ y z różnych dochodów 899 975,00 854 495,00 45 480,00
854 Dotacje otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
228 820,00 228 820,00 0,00
855 Rodzina 104 537 579,00 102 899 851,00 1 637 728,00
855 Wpływ y od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
17 000,00 0,00 17 000,00
855 Wpływ y z usług 832 119,00 475 744,00 356 375,00
855 Wpływ y z pozostałych odsetek 9 020,00 7 020,00 2 000,00
855 Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 124 000,00 120 000,00 4 000,00 855 Wpływ y z otrzymanych spadków , zapisów i darow izn w
postaci pieniężnej
5 000,00 0,00 5 000,00
855 Wpływ y z różnych dochodów 810,00 250,00 560,00
855 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym) ustaw ami
25 288 799,00 25 288 799,00 0,00
855 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej zlecone gminom (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o - gminnym), zw iązane z realizacją św iadczenia w ychow aw czego stanow iącego pomoc państw a w w ychow aniu dzieci
76 708 018,00 76 708 018,00 0,00
855 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizow ane przez pow iat
61 380,00 0,00 61 380,00
855 Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące z zakresu administracji rządow ej zlecone pow iatom, zw iązane z realizacją dodatku
w ychow aw czego oraz dodatku do zryczałtow anej kw oty stanow iących pomoc państw a w w ychow aniu dzieci
1 191 413,00 0,00 1 191 413,00
855 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
300 020,00 300 020,00 0,00
900 Gospodarka kom unalna i ochrona środow iska 27 065 823,00 27 015 823,00 50 000,00 900 Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstaw ie odrębnych ustaw
25 178 112,00 25 178 112,00 0,00
900 Wpływ y z tytułu grzyw ien i innych kar pieniężnych od osób praw nych i innych jednostek organizacyjnych
500,00 500,00 0,00
900 Wpływ y z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środow iska
150 000,00 100 000,00 50 000,00
900 Wpływ y z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00
900 Wpływ y z różnych opłat 1 722 461,00 1 722 461,00 0,00
900 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego -
Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przem szy w Mysłow icach – etap I – Park Zam kow y
6 375,00 6 375,00 0,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
900 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego -
Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przem szy w Mysłow icach – etap II – Prom enada
6 375,00 6 375,00 0,00
900 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6 375,00 6 375,00 0,00
926 Kultura fizyczna 490 100,00 490 100,00 0,00
926 Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
330 000,00 330 000,00 0,00
926 Wpływ y z usług 155 000,00 155 000,00 0,00
926 Wpływ y z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 0,00
926 Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 900,00 900,00 0,00
926 Wpływ y z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 0,00
438 436 105,00 367 411 764,00 71 024 341,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie
w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 423 688,00 1 156 735,00 1 266 953,00
600 Transport i łączność 12 567 529,00 8 759 450,00 3 808 079,00
600
Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budow a parkingu "Bike&Ride""
8 759 450,00 8 759 450,00 0,00
600
Środki otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudow a ul. Laryskiej w Mysłow icach
3 808 079,00 0,00 3 808 079,00
600
w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
8 759 450,00 8 759 450,00 0,00
700 Gospodarka m ieszkaniow a 15 166 291,00 15 166 291,00 0,00
700 Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania w ieczystego w praw o w łasności
1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
700 Wpływ y z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości
6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
700 Dofinansow anie zadania pn. "Budow a m ysłow ickiej infrastruktury inform acji przestrzennej jako narzędzia zw iększenia zakresu i jakości św iadczonych usług"
2 088 582,00 2 088 582,00 0,00 D O C H O D Y B I E Ż Ą C E RAZEM:
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
700 Dotacje celow e w ramach programów finansow ych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji - etap II
2 734 240,00 2 734 240,00 0,00
700 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji poprzez popraw ę efektyw ności energetycznej i zastosow anie odnaw ialnych źródeł energii w budynkach m ieszkalnych - etap III
1 740 170,00 1 740 170,00 0,00
700 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji poprzez popraw ę efektyw ności energetycznej i zastosow anie odnaw ialnych źródeł energii w budynkach m ieszkalnych - etap IV
603 386,00 603 386,00 0,00
700 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Utw orzenie m ieszkań socjalnych w Mysłow icach na terenie zdegradow anym
999 913,00 999 913,00 0,00
700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
8 166 291,00 8 166 291,00 0,00
801 Ośw iata i w ychow anie 5 875 462,00 4 218 678,00 1 656 784,00 801 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z
udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji poprzez popraw ę efektyw ności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Term om odernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV
481 192,00 481 192,00 0,00
801 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji poprzez popraw ę efektyw ności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Term om odernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV
737 486,00 737 486,00 0,00
Gm ina Pow iat
1 2 3 4 5
Ź r ó d ł o d o c h o d ó w na 2021 rok Plan Dz.
w tym :
801 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego -
Term om odernizacja budynku CKZiU
1 656 784,00 0,00 1 656 784,00
801 Dotacja celow a otrzymana z tytułu pomocy finansow ej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow anie w łasnych zadań inw estycyjnych i zakupów inw estycyjnych
3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 875 462,00 1 218 678,00 1 656 784,00
900 Gospodarka kom unalna i ochrona środow iska 5 854 386,00 5 854 386,00 0,00 900 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z
udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego -
Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przem szy w Mysłow icach – etap I – Park Zam kow y
3 512 054,00 3 512 054,00 0,00
900 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej em isji poprzez m odernizację sieci
ośw ietlenia ulicznego w w yniku zastosow ania efektyw nych energetycznie rozw iązań typu LED - etap II
1 687 536,00 1 687 536,00 0,00
900 Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego -
Rew aloryzacja Doliny Czarnej Przem szy w Mysłow icach – etap II – Prom enada
654 796,00 654 796,00 0,00
900 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 342 332,00 2 342 332,00 0,00
39 463 668,00 33 998 805,00 5 464 863,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie
w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
22 143 535,00 20 486 751,00 1 656 784,00
477 899 773,00 401 410 569,00 76 489 204,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie
w ydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 567 223,00 21 643 486,00 2 923 737,00 DOCHODY OGÓŁEM:
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E RAZEM:
(w złotych)
w części gminnej
w części powiatu
w części gminnej
w części powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 401 000 0 4 401 000 1 500 000 0 1 500 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 401 000 0 4 401 000 1 500 000 0 1 500 000
Wpływ y z opłat za trw ały zarząd, uzytkow anie
służebności 17 000 0 17 000 0 0 0
Wpływ y z opłat z tytułu użytkow ania w ieczystego
nieruchomości 3 519 000 0 3 519 000 0 0 0
Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majatkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
13 000 0 13 000 0 0 0
Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a uzytkow ania
w ieczystego w praw o w łasności 852 000 0 852 000 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 046 35 046 0 1 500 1 500 0
75011 Urzędy wojewódzkie 35 046 35 046 0 1 500 1 500 0
Wpływ y z różnych opłat 35 046 35 046 0 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 1 500 1 500 0
852 POMOC SPOŁECZNA 31 000 6 000 25 000 1 000 300 700
85203 Ośrodki wsparcia 25 000 0 25 000 700 0 700
Wpływ y z usług 25 000 0 25 000 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 700 0 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000 6 000 0 300 300 0
Wpływ y z usług 6 000 6 000 0 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 300 300 0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 7 971 0 7 971 400 0 400
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 7 971 0 7 971 400 0 400
Wpływ y z różnych opłat 7 971 0 7 971 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 400 0 400
855 RODZINA 1 004 441 1 004 441 0 300 020 300 020 0
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 004 291 1 004 291 0 300 000 300 000 0
Wpływ y z pozostałych odsetk 350 000 350 000 0 0 0 0
Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 80 000 80 000 0 0 0 0
Wpływ y z tytułu zw rotów w ypłaconych św iadczeń z
funduszu alimentacyjnego 574 291 574 291 0 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 300 000 300 000 0
85503 Karta Dużej Rodziny 150 150 0 20 20 0
Wpływ y z różnych opłat 150 150 0 0 0 0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
0 0 0 20 20 0
5 479 458 1 045 487 4 433 971 1 802 920 301 820 1 501 100
Tabela nr 2
OGÓŁEM:
w tym:
Dochody należne j .s.t związane z realizacj ą zadań
zleconych w tym:
Plan dochodów zw iązanych z realizacj ą zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracj i rządow ej na 2021 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Dochody budżetu państwa związane z realizacj ą zadań
zlecanych j ednostkom
samorządu terytorialnego
(w złotych)
bieżące majątkowe bieżące majątkowe
1 3 4 5 6 7 8 9
010 7 400,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00
7 400,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00
020 2 099,00 0,00 0,00 0,00 2 099,00 2 099,00 0,00
2 099,00 0,00 0,00 0,00 2 099,00 2 099,00 0,00
100 7 020,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 7 020,00 0,00
7 020,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 7 020,00 0,00
600 10 736,00 0,00 0,00 0,00 10 736,00 10 736,00 0,00
10 736,00 0,00 0,00 0,00 10 736,00 10 736,00 0,00
700 118 024,00 0,00 0,00 0,00 118 024,00 118 024,00 0,00
118 024,00 0,00 0,00 0,00 118 024,00 118 024,00 0,00
710 555 352,00 0,00 0,00 0,00 555 352,00 555 352,00 0,00
555 352,00 0,00 0,00 0,00 555 352,00 555 352,00 0,00
750 600 974,00 574 821,00 574 821,00 0,00 26 153,00 26 153,00 0,00
26 153,00 0,00 0,00 0,00 26 153,00 26 153,00 0,00
574 821,00 574 821,00 574 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 6 673 000,00 0,00 0,00 0,00 6 673 000,00 6 673 000,00 0,00
6 673 000,00 0,00 0,00 0,00 6 673 000,00 6 673 000,00 0,00
755 198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 0,00
198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 0,00
851 1 220 724,00 20 700,00 20 700,00 0,00 1 200 024,00 1 200 024,00 0,00
1 200 024,00 0,00 0,00 0,00 1 200 024,00 1 200 024,00 0,00
20 700,00 20 700,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan na 2021
2
GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
LEŚNICTWO
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBRONA NARODOWA
Dotacj e na zadania zlecone pow iatu
ogółem
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
OCHRONA ZDROWIA
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Tabela Nr 3 Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2021 rok
wg działów i źródeł powstawania
Dział WYSZCZEGÓLNIENIE
Dotacj e na zadania zlecone gminy
ogółem
w tym w tym
899 877,00 0,00 0,00 0,00 899 877,00 899 877,00 0,00
95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 483 743,00 0,00 0,00 0,00 483 743,00 483 743,00 0,00
483 743,00 0,00 0,00 0,00 483 743,00 483 743,00 0,00
855 103 249 610,00 101 996 817,00 101 996 817,00 0,00 1 252 793,00 1 252 793,00 0,00
25 288 799,00 25 288 799,00 25 288 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 380,00 0,00 0,00 0,00 61 380,00 61 380,00 0,00
76 708 018,00 76 708 018,00 76 708 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 191 413,00 0,00 0,00 0,00 1 191 413,00 1 191 413,00 0,00
114 134 759,00 102 700 538,00 102 700 538,00 0,00 11 434 221,00 11 434 221,00 0,00 DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
RODZINA
bieżące majątkow e bieżące majątkow e
1 3 4 5 6 7 8 9
852 3 778 487,00 3 201 825,00 3 201 825,00 0,00 576 662,00 576 662,00 0,00
3 201 825,00 3 201 825,00 3 201 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576 662,00 0,00 0,00 0,00 576 662,00 576 662,00 0,00
3 778 487,00 3 201 825,00 3 201 825,00 0,00 576 662,00 576 662,00 0,00 Tabela Nr 4
WYSZCZEGÓLNIENIE
Dotacje na zadania w łasne gminy
ogółem
w tym
ogółem
Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2021 roku wg działów i źródeł powstawania
Dział
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:
Dotacje celow e otrzymane z budzetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o -gminnych)
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych pow iatu
POMOC SPOŁECZNA
2
Dotacje na zadania w łasne pow iatu w tym
Plan na 2021
rok
bieżące majątkowe bieżące majątkowe
1 3 4 5 6 7 8 9
254 750,00 18 500,00 18 500,00 0,00 236 250,00 236 250,00 0,00
710 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 17 850,00 0,00 0,00 0,00 17 850,00 17 850,00 0,00
17 850,00 0,00 0,00 0,00 17 850,00 17 850,00 0,00
801 218 400,00 0,00 0,00 0,00 218 400,00 218 400,00 0,00
218 400,00 0,00 0,00 0,00 218 400,00 218 400,00 0,00
11 800,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00
801 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 4 800,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00
4 800,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00
266 550,00 25 500,00 25 500,00 0,00 241 050,00 241 050,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
OGÓŁEM:
2
