Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 22 grudnia 2020 roku Plan wydatków budżetu na 2021 rok

(1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 22 grudnia 2020 roku Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

750 Administracja publiczna 33 600,00 33 600,00 33 600,00 30 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 33 600,00 33 600,00 33 600,00 30 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 124 800,00 124 800,00 124 800,00 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 124 800,00 124 800,00 124 800,00 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 86 800,00 86 800,00 86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poroz. z AR razem: 158 400,00 158 400,00 158 400,00 154 800,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

fizycznych;

obsługa długu

w tym:

statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

600 Transport i łączność 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

(2)

710 Działalność usługowa 72 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 376,00 72 376,00 10 857,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 72 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 376,00 72 376,00 10 857,00 0,00 0,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

61 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 519,00 61 519,00 0,00 0,00 0,00

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 857,00 10 857,00 10 857,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej 107 137,00 107 137,00 0,00 0,00 0,00 107 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

107 137,00 107 137,00 0,00 0,00 0,00 107 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

86 640,00 86 640,00 0,00 0,00 0,00 86 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 497,00 20 497,00 0,00 0,00 0,00 20 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 808 576,00 808 576,00 0,00 0,00 0,00 808 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 434 500,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

434 500,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

374 076,00 374 076,00 0,00 0,00 0,00 374 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

374 076,00 374 076,00 0,00 0,00 0,00 374 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poroz. z JST razem: 1 898 089,00 1 025 713,00 0,00 0,00 0,00 1 025 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872 376,00 872 376,00 10 857,00 0,00 0,00

(3)

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

fizycznych;

obsługa długu

w tym:

statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rodzaj zadania: Własne

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 6 000,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01005

Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

6 000,00 6 000,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2950 Zwrot niewykorzystanych

dotacji oraz płatności 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dotacji oraz płatności 3 780,00 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dotacji oraz płatności 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 1 060 610,00 1 060 610,00 808 860,00 734 680,00 74 180,00 0,00 251 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 693 930,00 693 930,00 448 180,00 412 680,00 35 500,00 0,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 245 750,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 339 000,00 339 000,00 339 000,00 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

8 080,00 8 080,00 8 080,00 8 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02002 Nadzór nad gospodarką

leśną 366 680,00 366 680,00 360 680,00 322 000,00 38 680,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 221 000,00 221 000,00 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 680,00 15 680,00 15 680,00 0,00 15 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 23 607 189,00 13 189 913,00 13 164 313,00 2 353 400,00 10 810 913,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 10 417 276,00 10 417 276,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 23 607 189,00 13 189 913,00 13 164 313,00 2 353 400,00 10 810 913,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 10 417 276,00 10 417 276,00 0,00 0,00 0,00

3020

25 600,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

pracowników 1 802 800,00 1 802 800,00 1 802 800,00 1 802 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 333 000,00 333 000,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 790 500,00 790 500,00 790 500,00 0,00 790 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 8 782 013,00 8 782 013,00 8 782 013,00 0,00 8 782 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 10 417 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417 276,00 10 417 276,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 821 678,00 471 678,00 471 678,00 287 218,00 184 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 821 678,00 471 678,00 471 678,00 287 218,00 184 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 218 900,00 218 900,00 218 900,00 218 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

społeczne 40 820,00 40 820,00 40 820,00 40 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

138,00 138,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu

państwa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 2 638 336,00 999 000,00 999 000,00 299 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 336,00 1 639 336,00 1 589 336,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i

kartografii 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 233 000,00 233 000,00 233 000,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 2 339 336,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 336,00 1 639 336,00 1 589 336,00 0,00 0,00

wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 68 200,00 68 200,00 68 200,00 0,00 68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 1 350 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 935,00 1 350 935,00 1 350 935,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 238 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 401,00 238 401,00 238 401,00 0,00 0,00

6060

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 14 052 476,00 13 846 476,00 13 465 676,00 10 957 732,00 2 507 944,00 0,00 380 800,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 60 664,00 60 664,00 60 664,00 60 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

przez podmiot zatrudniający 764,00 764,00 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75019 Rady powiatów 403 600,00 403 600,00 53 600,00 0,00 53 600,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 12 429 012,00 12 223 012,00 12 205 012,00 10 015 122,00 2 189 890,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00

3020

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 7 561 122,00 7 561 122,00 7 561 122,00 7 561 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 336 140,00 336 140,00 336 140,00 0,00 336 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 211 000,00 211 000,00 211 000,00 0,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 189 550,00 1 189 550,00 1 189 550,00 0,00 1 189 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380 Zakup usług obejmujacych

tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe

zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług

(VAT). 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

6060

136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 135 800,00 135 800,00 124 000,00 0,00 124 000,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

wyposażenia 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 1 023 400,00 1 023 400,00 1 022 400,00 881 946,00 140 454,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 670 280,00 670 280,00 670 280,00 670 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 49 600,00 49 600,00 49 600,00 49 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 121 460,00 121 460,00 121 460,00 121 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

16 150,00 16 150,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

20 154,00 20 154,00 20 154,00 0,00 20 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 621 000,00 436 000,00 436 000,00 0,00 436 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie

Policji 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 203 000,00 203 000,00 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 46 690 039,20 44 293 475,20 37 956 985,00 30 486 557,00 7 470 428,00 1 892 278,00 76 855,00 4 367 357,20 0,00 0,00 2 396 564,00 2 396 564,00 0,00 0,00 0,00

80102 Szkoły podstawowe

specjalne 1 298 881,00 1 298 881,00 1 297 881,00 1 200 128,00 97 753,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 892 870,00 892 870,00 892 870,00 892 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 90 750,00 90 750,00 90 750,00 90 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 13 130,00 13 130,00 13 130,00 0,00 13 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków

dydaktycznych i książek 13 550,00 13 550,00 13 550,00 0,00 13 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 16 160,00 16 160,00 16 160,00 0,00 16 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

41 463,00 41 463,00 41 463,00 0,00 41 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80115 Technika 15 700 240,00 15 700 240,00 14 712 074,00 13 019 648,00 1 692 426,00 0,00 22 350,00 965 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

22 350,00 22 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 9 818 484,00 9 818 484,00 9 818 484,00 9 818 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 969 258,00 969 258,00 969 258,00 969 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 835 000,00 1 835 000,00 1 835 000,00 1 835 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

213 000,00 213 000,00 213 000,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

4121

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4127

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 15 312,00 15 312,00 15 312,00 15 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4171 Wynagrodzenia

bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4177 Wynagrodzenia

bezosobowe 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 297 300,00 297 300,00 297 300,00 0,00 297 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dydaktycznych i książek 17 445,00 17 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 316 100,00 316 100,00 316 100,00 0,00 316 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4301 Zakup usług pozostałych 537 346,00 537 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zagraniczne 18 975,00 18 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zagraniczne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

541 946,00 541 946,00 541 946,00 0,00 541 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(VAT). 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80117 Branżowe szkoły I i II

stopnia 5 351 117,00 5 351 117,00 5 025 049,00 4 409 662,00 615 387,00 314 668,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

314 668,00 314 668,00 0,00 0,00 0,00 314 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 3 289 326,00 3 289 326,00 3 289 326,00 3 289 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 347 786,00 347 786,00 347 786,00 347 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

społeczne 630 000,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 125 940,00 125 940,00 125 940,00 0,00 125 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 92 200,00 92 200,00 92 200,00 0,00 92 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

216 297,00 216 297,00 216 297,00 0,00 216 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 11 156 076,00 11 156 076,00 9 498 673,00 8 216 526,00 1 282 147,00 1 577 610,00 28 050,00 51 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

1 577 610,00 1 577 610,00 0,00 0,00 0,00 1 577 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

28 050,00 28 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 6 013 224,00 6 013 224,00 6 013 224,00 6 013 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 688 139,00 688 139,00 688 139,00 688 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 235 920,00 1 235 920,00 1 235 920,00 1 235 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

131 560,00 131 560,00 131 560,00 131 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 318 460,00 318 460,00 318 460,00 0,00 318 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 213,00 5 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 255 400,00 255 400,00 255 400,00 0,00 255 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4411 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zagraniczne 13 542,00 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

4440

397 917,00 397 917,00 397 917,00 0,00 397 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(VAT). 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4950 Różnice kursowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 422 488,00 1 422 488,00 1 421 188,00 1 261 364,00 159 824,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 915 538,00 915 538,00 915 538,00 915 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 89 412,00 89 412,00 89 412,00 89 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 201 980,00 201 980,00 201 980,00 201 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

28 181,00 28 181,00 28 181,00 28 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 34 120,00 34 120,00 34 120,00 0,00 34 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

32 407,00 32 407,00 32 407,00 0,00 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

4700

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 1 956 346,00 1 956 346,00 1 951 796,00 998 292,00 953 504,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 763 599,00 763 599,00 763 599,00 763 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 70 949,00 70 949,00 70 949,00 70 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 133 400,00 133 400,00 133 400,00 133 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 151 500,00 151 500,00 151 500,00 0,00 151 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

38 604,00 38 604,00 38 604,00 0,00 38 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80151 Kwalifikacyjne kursy

zawodowe 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

868 100,00 868 100,00 868 045,00 669 496,00 198 549,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 530 704,00 530 704,00 530 704,00 530 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 31 689,00 31 689,00 31 689,00 31 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

społeczne 92 809,00 92 809,00 92 809,00 92 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

10 501,00 10 501,00 10 501,00 10 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

6 239,00 6 239,00 6 239,00 0,00 6 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 8 651 291,20 6 254 727,20 2 896 779,00 675 941,00 2 220 838,00 0,00 8 150,00 3 349 798,20 0,00 0,00 2 396 564,00 2 396 564,00 0,00 0,00 0,00

3020

8 150,00 8 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3247 Stypendia dla uczniów 437 190,00 437 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3249 Stypendia dla uczniów 23 010,00 23 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 513 239,00 513 239,00 513 239,00 513 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 318 039,00 318 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 16 738,00 16 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 48 777,00 48 777,00 48 777,00 48 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 26 503,00 26 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 1 395,00 1 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 60 617,20 60 617,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 617,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 3 190,00 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4127

9 926,00 9 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4129

522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 45 600,00 45 600,00 45 600,00 0,00 45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 26 506,00 26 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 398,00 1 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dydaktycznych i książek 1 730 964,00 1 730 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 272 200,00 272 200,00 272 200,00 0,00 272 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

4390

11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

335 389,00 335 389,00 335 389,00 0,00 335 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(VAT). 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 1 488 949,00 1 488 949,00 1 488 949,00 0,00 1 488 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 2 396 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396 564,00 2 396 564,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 17 000,00 17 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85149 Programy polityki

zdrowotnej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4890

Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 14 800 627,00 14 552 351,00 14 532 851,00 11 529 837,00 3 003 014,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 248 276,00 248 276,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 13 335 976,00 13 087 700,00 13 072 700,00 10 299 850,00 2 772 850,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 248 276,00 248 276,00 0,00 0,00 0,00

3020

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 7 950 348,00 7 950 348,00 7 950 348,00 7 950 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 576 000,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

194 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 30 302,00 30 302,00 30 302,00 30 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

122 000,00 122 000,00 122 000,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00