Urząd Marszałkowski - UM
Nazwa Plan przed
zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Symbol
Wydatki razem 527 702 682,46 6 523 812,89 7 589 658,50 528 768 528,07
Bieżące 385 737 770,61 1 034 561,14 610 006,75 385 313 216,22
Wydatki na realizację zadań statutowych 64 659 495,32 974 620,71 500 066,32 64 184 940,93
Dotacje bieżące 199 527 511,60 59 940,43 109 940,43 199 577 511,60
Majątkowe 141 964 911,85 5 489 251,75 6 979 651,75 143 455 311,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 487 165,22 0,00 5 929 651,75 12 416 816,97
Dotacje majątkowe 115 469 906,63 5 489 251,75 1 050 000,00 111 030 654,88
Wydatki na zadania własne 367 497 269,41 1 014 561,14 7 509 651,75 373 992 360,02
Bieżące 248 934 253,59 1 014 561,14 530 000,00 248 449 692,45
Wydatki na realizację zadań statutowych 35 684 698,55 954 620,71 480 000,00 35 210 077,84
Dotacje bieżące 129 425 018,93 59 940,43 50 000,00 129 415 078,50
Majątkowe 118 563 015,82 0,00 6 979 651,75 125 542 667,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 996 165,22 0,00 5 929 651,75 10 925 816,97
Dotacje majątkowe 93 559 010,60 0,00 1 050 000,00 94 609 010,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 178 982,34 0,00 450 000,00 15 628 982,34
Bieżące 178 982,34 0,00 450 000,00 628 982,34
Wydatki na realizację zadań statutowych 175 982,34 0,00 450 000,00 625 982,34
Roz. 01095 Pozostała działalność 174 000,00 0,00 450 000,00 624 000,00
Bieżące 174 000,00 0,00 450 000,00 624 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 171 000,00 0,00 450 000,00 621 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00
Nagrody w konkursie polegającym na informowaniu o znalezionych zwłokach dzika 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00
Dział 600 Transport i łączność 86 780 175,93 59 940,43 5 929 651,75 92 649 887,25
zmianami
Bieżące 66 772 335,93 59 940,43 0,00 66 712 395,50
Dotacje bieżące 66 322 335,93 59 940,43 0,00 66 262 395,50
Majątkowe 20 007 840,00 0,00 5 929 651,75 25 937 491,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
Roz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 66 472 335,93 59 940,43 0,00 66 412 395,50
Bieżące 66 472 335,93 59 940,43 0,00 66 412 395,50
Dotacje bieżące 66 322 335,93 59 940,43 0,00 66 262 395,50
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 66 322 335,93 59 940,43 0,00 66 262 395,50 Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie
lubelskim - koszty dotacji przedmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - bw"0"
53 660 000,00 59 940,43 0,00 53 600 059,57
Roz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
Majątkowe 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu inwestycji drogowych 0,00 0,00 5 929 651,75 5 929 651,75
Dział 750 Administracja publiczna 68 235 110,73 0,00 30 000,00 68 265 110,73
Bieżące 64 703 109,73 0,00 30 000,00 64 733 109,73
Wydatki na realizację zadań statutowych 17 033 772,53 0,00 30 000,00 17 063 772,53
Roz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 004 210,00 0,00 30 000,00 2 034 210,00
Bieżące 2 004 210,00 0,00 30 000,00 2 034 210,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 961 210,00 0,00 30 000,00 1 991 210,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 619 210,00 0,00 30 000,00 1 649 210,00
Zakup usług pozostałych 42 000,00 0,00 30 000,00 72 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 991 000,00 841 000,00 50 000,00 1 200 000,00
Bieżące 1 891 000,00 841 000,00 0,00 1 050 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
Majątkowe 100 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00
Dotacje majątkowe 100 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00
Roz. 75406 Straż Graniczna 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Dotacje majątkowe 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Zakup środków transportu dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Roz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
Bieżące 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
§ 4810 Rezerwy 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
Rezerwy 1 841 000,00 841 000,00 0,00 1 000 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia 784 663,84 113 620,71 0,00 671 043,13
Bieżące 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
Wydatki na realizację zadań statutowych 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
Roz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 784 663,84 113 620,71 0,00 671 043,13
Bieżące 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
Wydatki na realizację zadań statutowych 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
§ 4810 Rezerwy 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
Rezerwy 611 391,62 113 620,71 0,00 497 770,91
Dział 851 Ochrona zdrowia 80 702 284,26 0,00 1 000 000,00 81 702 284,26
Majątkowe 76 179 411,75 0,00 1 000 000,00 77 179 411,75
Dotacje majątkowe 76 179 411,75 0,00 1 000 000,00 77 179 411,75
Roz. 85111 Szpitale ogólne 65 738 679,75 0,00 1 000 000,00 66 738 679,75
Majątkowe 65 738 679,75 0,00 1 000 000,00 66 738 679,75
Dotacje majątkowe 65 738 679,75 0,00 1 000 000,00 66 738 679,75
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 65 738 679,75 0,00 1 000 000,00 66 738 679,75
zmianami
WSS w Białej Podlaskiej - "Zakup aparatu rtg z ramieniem C" - bw"0" 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 567 871,85 0,00 50 000,00 59 617 871,85
Bieżące 57 288 273,00 0,00 50 000,00 57 338 273,00
Dotacje bieżące 57 036 273,00 0,00 50 000,00 57 086 273,00
Roz. 92118 Muzea 14 992 887,98 0,00 50 000,00 15 042 887,98
Bieżące 14 386 780,00 0,00 50 000,00 14 436 780,00
Dotacje bieżące 14 386 780,00 0,00 50 000,00 14 436 780,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 386 780,00 0,00 50 000,00 14 436 780,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 4 344 000,00 0,00 50 000,00 4 394 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 103 075 176,45 5 509 251,75 20 000,00 97 585 924,70
Bieżące 89 278 111,88 20 000,00 20 000,00 89 278 111,88
Wydatki na realizację zadań statutowych 28 365 147,06 20 000,00 20 000,00 28 365 147,06
Majątkowe 13 797 064,57 5 489 251,75 0,00 8 307 812,82
Dotacje majątkowe 12 306 064,57 5 489 251,75 0,00 6 816 812,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 790 000,00 20 000,00 20 000,00 5 790 000,00
Bieżące 5 790 000,00 20 000,00 20 000,00 5 790 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 590 000,00 20 000,00 20 000,00 1 590 000,00
Roz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 790 000,00 20 000,00 20 000,00 5 790 000,00
Bieżące 5 790 000,00 20 000,00 20 000,00 5 790 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 590 000,00 20 000,00 20 000,00 1 590 000,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 41 819,50 0,00 12 726,00 54 545,50
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w
województwie lubelskim - zadanie roczne - koszty zakupu materiałów i wyposażenia - bp"8" 7 460,00 0,00 12 726,00 20 186,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 24 180,50 0,00 7 274,00 31 454,50
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w
województwie lubelskim - zadanie roczne - koszty zakupu materiałów i wyposażenia - bp"9" 4 540,00 0,00 7 274,00 11 814,00
§ 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 305 424,00 9 544,50 0,00 295 879,50
Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne -
koszty opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - bp"8" 305 424,00 9 544,50 0,00 295 879,50
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 174 576,00 5 455,50 0,00 169 120,50 Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne -
koszty opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - bp"9" 174 576,00 5 455,50 0,00 169 120,50
§ 4418 Podróże służbowe krajowe 10 817,10 3 181,50 0,00 7 635,60
Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne - koszty podróży służbowych krajowych - bp"8" 10 817,10 3 181,50 0,00 7 635,60
§ 4419 Podróże służbowe krajowe 6 182,90 1 818,50 0,00 4 364,40
Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne - koszty podróży służbowych krajowych - bp"9" 6 182,90 1 818,50 0,00 4 364,40
Dział 600 Transport i łączność 6 020 000,00 5 489 251,75 0,00 530 748,25
Majątkowe 6 020 000,00 5 489 251,75 0,00 530 748,25
Dotacje majątkowe 5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
Roz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
Majątkowe 5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
Dotacje majątkowe 5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"
5 770 000,00 5 489 251,75 0,00 280 748,25
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 45 616 812,27 0,00 66,32 45 616 878,59
Bieżące 45 616 812,27 0,00 66,32 45 616 878,59
Wydatki na realizację zadań statutowych 518 024,52 0,00 66,32 518 090,84
Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 66,32 66,32
Bieżące 0,00 0,00 66,32 66,32
Wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 0,00 66,32 66,32
Roz. 80111 Gimnazja specjalne 0,00 0,00 66,32 66,32
Bieżące 0,00 0,00 66,32 66,32
zmianami
Wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 0,00 66,32 66,32
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 66,32 66,32
Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 66,32 66,32
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek
samorządu terytorialnego 31 000,00 0,00 59 940,43 90 940,43
Bieżące 31 000,00 0,00 59 940,43 90 940,43
Dotacje bieżące 31 000,00 0,00 59 940,43 90 940,43
Dział 600 Transport i łączność 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
Bieżące 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
Dotacje bieżące 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
Roz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
Bieżące 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
Dotacje bieżące 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 59 940,43 59 940,43 Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie
lubelskim - koszty dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - bw"0"
0,00 0,00 59 940,43 59 940,43
