ZBIORCZY PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020
010
020
150
600
Dział Rozdz. Parag.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOSCI 2%
UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN. PUBLICZNYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNE UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻACE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERENOWEGO
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU
0
0
0
40 000
0
0 0 0
498 364
0 0 0 0 0
200 000
0
130 000
7 500
1 300
0
40 000
20 890 3 597 513
0
154 000 59 950 73 950 39 300 8 000
0
24 200 000 0
40 000
498 364
42 342 571
138 800
65 000
335 200
131 406 523
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
0
0
0
40 000 0
0 0 0
498 364 0 0 0 0
0
200 000
130 000
7 500
1 300
0 40 000
20 890 3 597 513
0 154 000 59 950 73 950 39 300
8 000
0 MELIORACJE WODNE
IZBY ROLNICZE
GOSPODARKA LEŚNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
0
0
40 000
0
498 364
20 047 535
137 500
1 300
40 000
25 000
335 200
46 963 843 01008
01030
02001
02095
15011
60004 2830
4300
2850
2460
3030
4010 4110 4120
0750
4260 4270 4300 4480 4520
2310
2650 DG
DG
DF
DR DR
DR DR DR
DP DP DP DP DP
DP
DG
załącznik do zarządzenia nr 1.2020.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2020 r.
Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
BUDŻETOWEGO
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
0
0
0
0
19 847 535
0
0 0 0 0 0 17 736 526
0 0 0
0
21 203
262 630
19 847 535
2 632 475
0
1 500 000
6 885 000 1 630 000 11 597 447 15 681 517 2 767 327 0
2 375 000 1 660 000 10 891 991
500 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
0
0
0
0
0
19 847 535
0
0 0 0 0 0
17 736 526
0 0 0
24 200 000
21 203
262 630
19 847 535
2 632 475
0
1 500 000
6 885 000 1 630 000 11 597 447 15 681 517 2 767 327
0
2 375 000 1 660 000 10 891 991 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZ. NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)
DROGI PUBLICZNE GMINNE
DROGI WEWNĘTRZNE
0
17 736 526
0
0
1 500 000
38 561 291
14 926 991
12 943 727 60014
60015
60016
60017 4390
6210
6217
6219
6257
2710
4270 4300 6050 6057 6059 6257
4270 4300 6050
4210 DG
DG
DG
DG
DG
DG
DZ
DZ DZ DZ DZ DZ
DZ
DZ DZ DZ Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNE UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
POZOSTAŁE ODSETKI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY I ODSETKI WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
0 0 0
5 000 60 000
500 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 4 493 010
500 000 50 000 11 893 727
0 0
0 20 000 15 340 840 000 2 101 840
10 000
270 000
5 000
480 000
100 000
11 000
7 371 596
4 493 010 792 885 0
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH
0 0 0 0
5 000
60 000 500 0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
500 000 500 000 50 000 11 893 727
0
0 0 20 000 15 340 840 000
360 000
4 000 1 737 840
10 000
20 000 250 000
5 000
480 000
100 000
1 000 10 000
373 000 1 600 000 212 347 909 900 4 276 349 4 493 010 792 885
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 558 510 16 510 671
60095 4270 4300 6050
0690 0750
0920 3020 4210 4270 4300
4390
4430
4500
4590
4600
4610
6050
6057 6059 6257
DZ DZ DZ DZ
DZ
DZ DZ DZ DZ DZ
DG
DD DZ
DG
DG DZ
DZ
DZ
DZ
DG DZ
DI DI DD
DI DZ DI DI Jednostka Realizująca
630
700
Dział Rozdz. Parag.
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Nazwa
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNE UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI
WPŁYWY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
0
0
0
0
0
400 000
1 000 000
50 000 1 350 000
200 000
18 002 000
50 000 182 800
1 700 000
31 400
7 000 000
698 000
315 000
315 000
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
22 934 800
31 400
24 627 811
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH
WYDZIAŁ SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
4 493 010
0
0
0
0
0
400 000
1 000 000 50 000
1 350 000
200 000
18 002 000 50 000
182 800
0
31 400
7 000 000
698 000
315 000
315 000
0
0 0
0
0
0 0
0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
0
0
22 934 800
31 400
8 328 000
11 614 960 63095
70001
70005 2360
2650
6210
6217
6219
0470
0550
0690 0750
0760
0770
0920 2110
2360 DI
SK
DG
DG
DG
DG
DR
DR DR
DR
DR
DR DR
DR Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG(VAT)
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY I ODSETKI WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY I ODSETKI WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
195 000
33 532
4 788
280 590 505 800
1 150 500
31 500 1 000
261 250 487 450 1 800 000
2 113 550
220 000 4 530 000
600 000
3 320 000
20 000
50 000
200 000
10 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1 700 000
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
100 000 95 000
17 200 16 332
2 460 2 328 280 590
505 800
1 150 000 500
31 500
1 000 261 250 487 450
1 800 000
2 113 550 220 000
4 530 000
600 000
3 320 000
20 000
50 000
200 000 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0
0
3 920 000
764 851 70021
70095 4010
4110
4120
4300 4390
4430
4480 4500
4510 4530 4590
4600
4610 6060
4300
6030
4580
4590
4600
4610
DR
DR DF
DR DF
DR DF DR
DR
DR DG
DR
DR DR DR
DR
DR DR
DR
DG
DG
DG
DG
DG Jednostka Realizująca
710
Dział Rozdz. Parag.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nazwa
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0
0 0 0 0 0 0
0
380 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
900 000
484 851
150 000 25 790 3 680 40 000 582 600 300 000
1 000
0
650 000
264 755
45 515
6 490
50 000 50 000 921 000 15 000 1 068 748
188 603
0 1 795 000 4 724 581
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
BIURO INFORMATYKI
BIURO INFORMATYKI
0
0
0 0 0 0 0
0 0
380 000
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
10 000
484 851
150 000 25 790 3 680 40 000 582 600
300 000 1 000
0
650 000
197 890 66 865
34 020 11 495
4 850 1 640 50 000 50 000 921 000 15 000
1 068 748
188 603 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
0
1 280 000
1 103 070
3 260 111 71004
71012 6050
4010 4110 4120 4170 4300 4390
4610
2110
2320
4010
4110
4120
4210 4270 4300 4610 6067
6069
6257 DG
DI
DR DR DR DR DR
DR DR
DR
DR
DR DF
DR DF
DR DF DR DR DR DR
OI
OI Jednostka Realizująca
750
Dział Rozdz. Parag.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nazwa
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUGOBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
497 000
2 000
0
16 000
0
484 103
222 000
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
352 000
0
9 400
0
0
590 190 101 453 14 460
1 951 343 165 864 363 948 51 872 1 599 500 500
958 264 2 287 698 67 062 496
Dochody Wydatki
1 2 3 4
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
900 000
497 000
2 000
0
16 000 0
484 103
222 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
352 000
0 9 400
0
0 590 190 101 453 14 460
1 951 343 165 864 363 948 51 872 1 599 500 500
686 020 NADZÓR BUDOWLANY
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
497 000
2 000
16 000
706 103
0
0
0
352 000
9 400
706 103
4 133 027
1 367 529 71015
71035
71095
75011
75020
75022 2110
2020
4300
2057
4307
2010
2110
4010 4110 4120
4010 4040 4110 4120 4300 4380
3030 OI
DB
DG
DG
DR DR
DF
DF DF DF DF
DF DF DF DF KM KM
DO Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNE UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII
0
0 0 0 0
0
26 500
500
219 400
130 000 0
0 0 0
0 0
0
0 0
25 040
3 500 980 20 000 355 745
4 000
0
0
0
0 145 000
33 598 271 2 855 853 6 309 463
897 958 278 356
1 345 426
5 000 1 083 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
0
0 0 0 0 0
0 0
0
6 500 20 000 500
219 400 130 000
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
272 244
22 040 3 000 3 500 980 20 000
325 115 30 630
4 000
0 0 0
0 0
100 000 45 000
33 598 271 2 855 853
9 100 6 300 363 897 958
61 156 199 200 18 000
300 000 27 563 4 500 969 963 43 400
5 000 583 000 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 876 400 54 588 603 75023
4210
4220 4240 4270 4300
4360
0570
0690
0750
0970 3020
4010 4040 4110
4120 4170
4210
4240 4260
DD
DO DD DD DO DO
DP DO
DO
DB DZ DB
DO DF
DO DB
DF DF
DP DF DF
DP DF DO
OI DP DF DO DB
DO DO Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUGOBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
700 000
47 800 4 207 503
327 000
12 900
165 000
474 000 222 889
54 205 531 859
879 678 24 792 3 100
171 650
135 900
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
BIURO INFORMATYKI
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
500 000
72 000 613 000 15 000
47 800
1 365 000 216 000 794 153 29 983
124 000 1 658 367 20 000
82 000 245 000
900 12 000
120 000 40 000 5 000 474 000
107 889 115 000 54 205
200 1 948 300 000 229 711 879 678 24 792 3 100
171 650
20 000 22 900
92 000 1 000 4270
4280 4300
4360
4380
4390
4400 4410
4420 4430
4440 4480 4510
4520
4610 DZ
OI DO DB
DO
OI DR DP DG
DF DO DB
OI DO
SO DF
DF DO DZ DO
DP DO DP
OI DP DG DO DO DO DB
DO
DP DG
DF DB Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0
500 000
28 500
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 000
0
0
0
2 250
36 320
2 130
5 000
7 800
121 746
3 000 000
3 500
1 000
54 356
213 758
1 177 629
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
0 0 500 000
28 500
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 000 100 000 0
0
0
2 250
36 320
2 130
5 000
7 800
121 746
3 000 000
2 500 1 000
500 500
8 000 36 356 8 000 2 000
20 500 163 258 15 000 15 000 KWALIFIKACJA WOJSKOWA
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
53 500
0
53 500
4 597 189 75045
75075 4700
8510
2110
2120
4110
4170
4210
4280
4300
2360
2710
4110
4120
4170
4210
4300 DF DO DF
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
FE
DP
FE DD
FE DD
FE DP DG DD
FE DP DG DD Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag. Nazwa
ZAKUP USŁUGOBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
0
0 0 0
553 941
97 754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
21 000
1 000 2 000 1 200
0
0
6 250 193 392 370 247 113 736 25 398 7 802 40 000 67 297 20 673 9 614 2 953 63 900
26 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD STANU CYWILNEGO
DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT FINANSOWY
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
553 941
97 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
181 444 726 185 230 000
20 000 20 000
16 000 5 000
1 000 2 000 1 200
0
0 6 250 193 392 370 247 113 736 25 398 7 802 40 000 67 297 20 673 9 614 2 953
51 000 9 000 3 900
23 000 3 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 651 695 1 616 545
75095 4380
4410 4420 4430
2058
2059
3020 3030 4018 4019 4048 4049 4100 4118 4119 4128 4129 4170
4210 FE DP DG
DD DK
FE DG
DD DD DD
FE
FE USC
DD FE FE FE FE DF FE FE FE FE
USC SO FE
USC SO Jednostka Realizująca
751
752
754
Dział Rozdz. Parag.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Nazwa
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
27 150
0 0 0 0
4 000
0
1 580 485 19 125 5 875 2 066 634 562 898
48 516 14 904 9 180 2 820 918
282
0
10 000 1 719 245 15 186
0
4 000 27 150
4 000
13 122 365
27 150
4 000
1 743 888
Dochody Wydatki
1 2 3 4
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH DEPARTAMENT PREZYDENTA MIASTA WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
27 150 0 0 0 0
4 000
0
1 580 485 19 125 5 875 2 066 634
79 750 67 100 407 000 9 048 48 516 14 904 9 180 2 820
918
282
0 10 000 1 719 245 15 186
0
4 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
27 150
4 000
27 150
4 000 75101
75212 4218 4219 4268 4269 4278 4279 4300
4308 4309 4418 4419 4528
4529
2010
4010 4110 4120 4210
2110
4300 FE FE FE FE FE FE
USC SO FE DP FE FE FE FE
FE
FE
SO SO SO SO SO
DB
DB Jednostka Realizująca
Dział Rozdz. Parag.
PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNE UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBRJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZYI OPINII
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
0
13 103 900
2 000
6 465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 500
0
0
0
100 000
3 400
500
112 800
182 900
125 000
65 000
20 000
76 500
20 000
2 500
134 000
18 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
0
13 103 900
2 000
6 465
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
290 500
0
0
0
100 000
3 400
500
112 800
182 900
35 000 90 000 65 000
20 000
76 500
20 000
2 500 134 000 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
0
13 105 900
6 465
290 500
0
864 600 75404
75411
75412 2300
2110
2360
0750
3020
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4430
4480 DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB DZ DB
DB
DB
DB
DZ DB Jednostka Realizująca
755
Dział Rozdz. Parag.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nazwa
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁNYM NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI RELIZ.PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 000
0
4 000
0
1 500
24 800
20 000
11 500
22 950
30 688
194 000
20 000
1 000
8 500
25 500
228 350
0
192 060 396 000 396 000
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 000
18 000
4 000
0
1 500
24 800
20 000
11 500
22 950
30 688
194 000
20 000
1 000
8 500
25 500
228 350
0 OBRONA CYWILNA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
10 000
0
0
396 000
57 800
53 638
477 350
396 000 75414
75421
75495
75515 4520
2110
4170
4210
4270
4300
4210
4270
2360
3040
4170
4210
4270
4300
2110
2360 DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DO Jednostka Realizująca
756
Dział Rozdz. Parag.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Nazwa
TERYTORIALNEGO,UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKOW I OPŁAT
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKOW I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKOW
0 0
200 000
5 000
75 500 000 8 200 480 000 5 700 000 500 000 40 000 150 000
64 000
20 500 000 35 000 7 300 670 000 750 000 500 000 9 000 000 120 000 150 000
23 760 180 180
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 922 928 0
Dochody Wydatki
1 2 3 4
WYDZIAŁ SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
0 0 0
200 000
5 000
75 500 000 8 200 480 000 5 700 000 500 000 40 000
150 000
64 000
20 500 000 35 000 7 300 670 000 750 000 500 000 9 000 000 120 000
192 060 23 760 180 180
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
205 000
82 442 200
31 747 300
0
0
0 75601
75615
75616 4210 4300
0350
0910
0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910
2680
0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910
SK DO DO
DF
DF
DF DF DF DF DF DF
DF
DF
DF DF DF DF DF DF DF DF Jednostka Realizująca
757
758
Dział Rozdz. Parag.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
Nazwa
I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE
WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
WPŁYWY Z DYWIDEND
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI
15 000
2 200 000 3 371 750 3 600 000
5 485 000
40 000
353 000 105 000
197 440 106 12 000 000
53 033 572 2 400 000
1 500 000
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
9 044 543
6 864 610 0
203 861 412
15 909 153
19 017 487
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA DROGAMI
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
DEPARTAMENT ROZWOJU MIASTA
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
150 000
15 000
2 200 000 3 371 750 3 600 000
450 000 595 000 4 440 000 40 000
353 000
100 000 5 000
197 440 106 12 000 000
53 033 572 2 400 000
1 500 000
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
9 044 543
6 864 610 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
DYWIDENDY
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
15 154 750
209 440 106
55 433 572
1 500 000
0
0
0
0
0
0
9 044 543
6 864 610 75618
75621
75622
75624
75702
75704 2680
0410 0420 0480
0490
0590
0650 0690
0010 0020
0010 0020
0740
8110
8030 DF
DF
DF KM DG
DR DG DZ DG
KM
DR DG
DF DF
DF DF
DF
DF
DF Jednostka Realizująca
801
Dział Rozdz. Parag.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
POZOSTAŁE ODSETKI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
REZERWY
REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESYTYJNE
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA WPŁATY GMIN DO BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZEJ
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I INNYCH PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH
ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PANSTWA
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
183 646 914
800 000 0
0 0
782 857
18 631 641 0
0
0
0 0 0
0 0
0
7 185
0
6 049 770
0
0 5 000
5 700 000 7 500 000
0
0 5 812 487
2 046 227
4 384 474
105 920 760 752 159 842
800 200 000
400
0
68 253
0 11 037 089 30 273 502
Dochody Wydatki
1 2 3 4
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY
DEPARTAMENT FINANSOWY DEPARTAMENT FINANSOWY
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT DZIELNICY NOWE MIASTO WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT INWESTYCJI MIEJSKICH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
183 646 914
800 000 0
0 0
782 857
18 631 641 0
0
0 0 0
0 0 0 0
0
7 185
0
0
0 5 000
5 700 000 7 500 000
0
0 5 812 487
2 046 227
4 384 474 105 920 760 752
146 842 13 000 800 200 000
400
0
68 253 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
183 646 914
800 000
0
782 857
18 631 641
0
0
7 185
6 799 770
0
5 000
13 200 000
0
5 812 487
7 658 015
400
68 253
5 598 498 75801
75814
75818
75831
75832
80101
80102
80103
80104 2920
0920 3020
4810 6800
2920
2920 2930
2540
2590
4210 4270 4300
4510 6050
4510
2030
2540
2030 DF
DF DB
DF DF
DF
DF DF
WO
WO WO WO
WO DD WO DI
WO
WO
WO Jednostka Realizująca
