Przewidywane Projekt planu Dział Rozdział Paragraf Treść. % 6:5 na 2021 r r Razem:

(1)

pieczęć nagłówkowa

Dział Rozdział Paragraf Treść

Przewidywane wykonanie w

2020 r.

Projekt planu na 2021 r. % 6:5

1 2 3 4 5 6 7

Część B – OBJAŚNIENIA (CZĘŚĆ OPISOWA)

Sporządził: Zatwierdził:

Razem:

Rodzaj Plan dochodów

Część A:

Szczegółowa kalkulacja dochodów do projektu budżetu gminy na 2021 rok wraz z wyszczególnieniem pozycji planowanych do realizacji

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG.0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia14 sierpnia 2020 roku

Nazwa jednostki Nr dokumentu Data sporządzenia

(2)

(3)

pieczęć nagłówkowa

Część A:

Dział Rozdział Paragraf Treść

Przewidywane wykonanie w

2020 r.

Projekt planu na 2021 r. % 6:5

1 2 3 4 5 6 7

Część B – OBJAŚNIENIA (CZĘŚĆ OPISOWA)

Nazwa jednostki Nr dokumentu Data sporządzenia

Szczegółowa kalkulacja wydatków do projektu budżetu gminy na 2021 rok wraz z wyszczególnieniem zadań planowanych do realizacji

Razem:

do Zarządzenia Nr ORG.0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 sierpnia 2020 roku Załącznik Nr 2

Rodzaj Plan wydatków

(4)

Załącznik Nr 3

Przewidywane wykonanie planu funduszu płac pracowników (brutto)* za rok 2020 w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury

l.p. Stanowisko służbowe Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek stażowy (wysługa)

Dodatek funkcyjny

Dodatek

specjalny Premia Suma (3-7) Średnie m-e wynagrodzenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* każdy pracownik odrębnie wg zajmowanych stanowisk

Sporządził (data i podpis): Zatwierdził:

do Zarządzenia Nr ORG.0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 sierpnia 2020 roku

(5)

Załącznik Nr 4

l.p. Stanowisko służbowe Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek stażowy (wysługa)

Dodatek funkcyjny

Dodatek

specjalny Premia Suma (3-7) Średnie m-e wynagrodzenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* każdy pracownik odrębnie wg zajmowanych stanowisk

Sporządził (data i podpis): Zatwierdził:

Projekt planu funduszu płac pracowników (brutto)* na rok 2021 w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury

(6)

Załącznik Nr 5

w zł

Lp. Nazwa zadania Dział Rozdz. Wartość

kosztorysowa

Przewidywane wykonanie w

roku 2020

Planowane wydatki (koszty)

na rok 2021

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia

1 2 3 4 5 6 7 8

Razem

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdził:

Projekt budżetu gminy

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2021

(7)

Załącznik Nr 6

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 sierpnia 2020 r.

z tego:

Sporządził (data i podpis): Zatwierdził (data i podpis):

Razem dział

Jednostka organiz.

realizująca lub koordynująca wykonanie

zadania

L.P. Dział Rozdział

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

do Zarządzenia Nr ORG.0050.168.2020

Razem wydatki inwestycyjne Razem dział

Wartość zadania w roku 2021 Nazwa zadania inwestycyjnego

Razem dział

Okres realizacji zadania

(8)

wydatki niekwalifikowalne

wydatki

kwalifikowalne pozostałe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Poddziałanie Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2021 r Program:

Priorytet:

Działanie:

Poddziałanie Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2021 r

Sporządził (data i podpis): Zatwierdził (data i podpis):

2.1 1.1

2 1

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu

UE

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11)

z tego:

13.

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie

realizacji Projektu (całkowita

wartość Projektu) (6+7)

2021 r.

Wydatki razem (9+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego*

z tego, źródła finansowania:

Wydatki ogółem

Załącznik Nr 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt

Kategoria interwencji

funduszy strukturalnych

w tym: Planowane wydatki

Wydatki razem

(13+14+15) pożyczki i kredyty

(9)

Załącznik Nr 8

w zł

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2019 r. Przewidywane wykonanie w 2020r.

Projekt planu na

2021 r. % 5:4

1 2 3 4 5 6

I PRZYCHODY

w tym:

1 dotacje z bud

żetu

1.1 -

dotacja podmiotowa

1.2 -

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2

ś

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 przychody ze sprzeda

ży usług własnych

4 pozostałe przychody

II KOSZTY OGÓŁEM w tym:

1 Wynagrodzenia, w tym:

1.1 - osobowe 1.2 - bezosobowe 1.3 - honoraria

2 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 Składki na Fundusz Pracy

4 Materiały i usługi, w tym:

4.1 remonty

4.2 zakup zbiorów bibliotecznych 4.3 pozostałe

5 Pozostałe koszty

III WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Sporz

ądził (data i podpis):

Zatwierdził : PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

CZĘŚĆ A:

CZĘŚĆ B – OBJAŚNIENIA:

Szczegółowe objaśnienia dotyczące materiałów planistycznych w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (część obowiązkowa).

(10)

Załącznik Nr 9

Pieczęć nagłówkowa

1. Nazwa PROGRAMU/PROJEKTU 2. Nazwa ZADANIA/UMOWY

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np. Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa) 4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 6. Okres realizacji przedsięwzięcia

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

2021 2022 2023 2024

środki własne budżet państwa środki UE inne (jakie) ŁĄCZNIE środki własne budżet państwa środki UE inne (jakie) ŁĄCZNIE

8. Dział, rozdział, klasyfikacji budżetowej: ...

9. Dane osoby sporządzającej kartę

Dotyczy (podkreślić właściwe)

1) Programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

c) realizacją zadań wynikających z podjętych uchwał (w tym WPF).

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zatwierdził:

3. Adres poczty elektronicznej

a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

2) Umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

bieżące

majątkowe

1. Imię i nazwisko/stanowisko 2. Numer telefonu/faksu

rodzaj wydatków

źródła finansowania

łączne nakłady finansowe

limity wydatków w poszczególnych latach limit

zobowiązań limity

zobowiązań ...

...

Początek realizacji zadania – rok Planowany termin zakończenia zadania – rok KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i lata następne

...

(11)

Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa – Treść Kwota

1 2 3 4 5

1 Nazwa działu

0 Nazwa rozdziału w tym: wydatki bieżące

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (krótki opis przedsięwzięcia )

2 Nazwa działu

0 Nazwa rozdziału

w tym: wydatki majątkowe

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (nazwa przedsiewzięcia )

Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa – Treść Kwota

1 2 3 4 5

1 Nazwa działu

2 Nazwa działu

0 Nazwa rozdziału

w tym: wydatki majątkowe

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (nazwa przedsiewzięcia )

3 Nazwa działu

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:

RAZEM:

SOŁECTWO ………...: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (……….. zł:

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: ………... zł)

RAZEM:

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.:

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr ORG.0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok

SOŁECTWO ………...: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (……..…….

zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: ………... zł)

(12)