Załącznik Nr 7
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.
PLAN FINANSOWY NA 2015 R – ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE TUŁOWICE ODRĘBNYMI USTAWAMI
DOCHODY –PRZYZNANE DOTACJE § 2010
L.P Nazwa Dział Rozdział Paragraf Planowane
dotacje na 2015r 1. Administracja
publiczna Urzędy
Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750
75011
2010
50 373,00 50 373,00
50 373,00 2. Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa Urzedy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz
751
75101
928,00
928,00
innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin )
ustawami 2010 928,00
3. Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin) ustawami
752
75212
2010
700,00 700,00
700,00 4. Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań
852
85212
85213
2010
931 000,00
928 000,00
928 000,00
3 000,00
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin)
ustawami ) 2010 3 000,00
RAZEM 983 401,00
WYDATKI – ZADANIA REALIZOWANE Z OTRZYMANYCH DOTACJI Z § 2010
L.P Nazwa Dział Rozdział Paragraf Wydatki
realizowane z dotacji w 2015r 1. Administracja
publiczna Urzędy
Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
750
75011
4010
4110 4120
50 373,00 50 373,00
41 877,00
7 300,00
1 196,00 2. Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752
75212
4700
700,00 700,00
700,00 3. Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
751 928,00
prawa Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
75101
4110 4120 4010
928,00 112,00 23,00
793,00 4. Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
852
85212
3110 4010
4040
4110 4120 4210 4300
931 000,00
928 000,00 871 500,00 21 000,00
3 000,00
30 900,00 400,00 500,00 700,00
społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85213
4130
3 000,00
3 000,00
RAZEM 983 401,00
WIELKOŚĆ DOCHODÓW KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
L.P Nazwa Dział Rozdział Paragraf Dochody
podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2014r.
1. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
750
75011
2350
471,00 471,00
471,00 2. Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
852
85212
2350
26 000,00
26 000,00
26 000,00
RAZEM 26 471,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2015R
Urząd Gminy Tułowice 7 528 549,00 zł GZS 3 561 026,00 zł Przedszkole 1 445 881,00 zł OPS 2 296 255,00 zł TOK 470 000,00 zł
--- RAZEM 15 301 711,00 zł
--- -
ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2015 R
Urząd Gminy Tułowice 15 061 011,00 zł GZS 30 000,00 zł Przedszkole 160 000,00 zł OPS 90 700,00 zł
--- RAZEM 15 341 711,00 zł
UZGODNIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015R
Wydatki 15 301 711,00 zł Rozchody 1 480 000,00 zł
--- RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 16 781 711,00 zł
UZGODNIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2015R
Dochody 15 341 711,00 zł Przychody 1 440 000,00 zł --- RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY 16 781 711,00 zł
---
