o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 1) ) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 224.555.842,26 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 224.290.659,26 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 265.183,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50.071.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.777.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 18.337,26 zł.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 254.065.861,11 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 212.622.339,03 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 41.443.522,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr2 2. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50.071.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.777.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b
1)
Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695,
1175 i 2320.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 37.189.574,30 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.679.555,45 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 35.100.724,30 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
§ 7. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości 316.639,00 zł,
2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 2.000.000,00 zł,
3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 790.000,00 zł,
4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 315.000,00 zł.
§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik:
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.294.066,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.261.359,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 560.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 550.000,00 zł oraz programu zwalczania
narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
w wysokości 20.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.
§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na:
1) wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.
§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 2.000.000,00 zł.
§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski
dział-rozdz-par
224 555 842,26 Razem:
Rolnictwo i łowiectwo
64 500,00
010
Pozostała działalność
64 500,00
01095
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
64 500,00
0750Transport i łączność
6 086 642,00
600
Lokalny transport zbiorowy
5 699 029,00
60004
Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
5 339 588,00
2310Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
359 441,00
2320250 000,00
60013Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada?inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
250 000,00
6300Drogi publiczne powiatowe
78 600,00
60014
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
78 600,00
2320Pozostała działalność
59 013,00
60095
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
57 000,00
0750Wpływy z różnych dochodów
2 013,00
0970
Gospodarka mieszkaniowa
981 660,00
700
opis niekompletny
682 000,00
70004
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
370 000,00
0750Pozostałe odsetki
12 000,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
300 000,00
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
296 260,00
70005
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
121 613,00
0470
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
59 464,00
0550
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100 000,00
0750Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
7 683,00
0760
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
7 500,00
0770Pozostała działalność
3 400,00
70095
Wpływy z różnych dochodów
3 400,00
0970
Administracja publiczna
204 522,00
750
Urzędy wojewódzkie
202 522,00
75011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
202 522,00
2010Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 000,00
75023
Wpływy z różnych dochodów
2 000,00
0970
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5 451,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 451,00
75101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 451,00
2010Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
16 300,00
754
Straż gminna (miejska)
13 300,00
75416
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
13 300,00
0570
Pozostała działalność
3 000,00
75495
Wpływy z różnych dochodów
3 000,00
0970
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
116 207 067,00
756Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
21 000,00
75601
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
20 000,00
0350
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1 000,00
0910
dział-rozdz-par
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
45 464 676,00
75615Podatek od nieruchomości
43 512 600,00
0310
Podatek rolny
378 651,00
0320
Podatek leśny
143 733,00
0330
Podatek od środków transportowych
1 340 192,00
0340
Podatek od czynności cywilnoprawnych
60 000,00
0500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
1 000,00
0640Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
28 500,00
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
12 347 971,00
75616Podatek od nieruchomości
8 581 103,00
0310
Podatek rolny
820 768,00
0320
Podatek leśny
15 509,00
0330
Podatek od środków transportowych
266 291,00
0340
Podatek od spadków i darowizn
100 000,00
0360
Podatek od czynności cywilnoprawnych
2 530 300,00
0500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
19 000,00
0640Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
15 000,00
0910
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
2 431 628,00
75618
Wpływy z opłaty skarbowej
150 000,00
0410
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
20 000,00
0460
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
560 000,00
0480
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 699 128,00
0490Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
1 000,00
0640
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
0690
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
500,00
0910
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
55 941 792,00
75621
Podatek dochodowy od osób fizycznych
51 941 792,00
0010
Podatek dochodowy od osób prawnych
4 000 000,00
0020
Różne rozliczenia
26 963 114,00
758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
26 409 668,00
75801Subwencje ogólne z budżetu państwa
26 409 668,00
2920
Różne rozliczenia finansowe
420 000,00
75814
Pozostałe odsetki
20 000,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
400 000,00
0970
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
133 446,00
75831
Subwencje ogólne z budżetu państwa
133 446,00
2920
Oświata i wychowanie
2 339 430,26
801
Szkoły podstawowe
39 834,26
80101
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadcze? certyfikatów i ich duplikatów
104,00
0610Wpływy z różnych opłat
1 275,00
0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
11 638,00
0750Pozostałe odsetki
2 800,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
5 680,00
0970
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
6 020,40
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
316,86
2059Środki na dofinansowanie własnych zada?bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde?
12 000,00
2703Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
70 608,00
80103
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
70 608,00
2030dział-rozdz-par
Przedszkola
2 161 080,00
80104
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 500,00
0750Wpływy z usług
200 000,00
0830
Pozostałe odsetki
950,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
2 200,00
0970
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
1 956 430,00
2030
Inne formy wychowania przedszkolnego
67 508,00
80106
Wpływy z usług
7 158,00
0830
Pozostałe odsetki
25,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
14,00
0970
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
60 311,00
2030Stołówki szkolne i przedszkolne
400,00
80148
Wpływy z różnych dochodów
400,00
0970
Ochrona zdrowia
16 652,00
851
Pozostała działalność
16 652,00
85195
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
16 652,00
0750Pomoc społeczna
1 053 646,00
852
Domy pomocy społecznej
28 000,00
85202
Wpływy z różnych dochodów
28 000,00
0970
Ośrodki wsparcia
595 149,00
85203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
595 149,00
2010Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.
21 467,00
85213Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
21 467,00
2030
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
26 602,00
85214Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
1 600,00
0940
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
25 002,00
2030
Zasiłki stałe
229 000,00
85216
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
4 000,00
0940
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
225 000,00
2030Ośrodki pomocy społecznej
57 318,00
85219
Pozostałe odsetki
2 000,00
0920
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
55 318,00
2030Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
96 110,00
85228
Wpływy z usług
60 000,00
0830
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
36 110,00
2010Rodzina
49 622 169,00
855
Świadczenie wychowawcze
43 849 681,00
85501
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
100,00
0640Wpływy z pozostałych odsetek
1 000,00
0920
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
15 000,00
0940
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom pow.- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
43 833 581,00
2060Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 366 870,00
85502Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
100,00
0640Wpływy z pozostałych odsetek
500,00
0920
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
15 000,00
0940
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 351 270,00
2010dział-rozdz-par
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
47 868,00
85513Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
47 868,00
2010System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
357 750,00
85516
Wpływy z usług
357 500,00
0830
Wpływy z pozostałych odsetek
50,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
200,00
0970
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14 946 689,00
900
Gospodarka odpadami
14 634 000,00
90002
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
14 634 000,00
0490Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
40 000,00
90019Wpływy z różnych opłat
40 000,00
0690
Pozostała działalność
272 689,00
90095
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
192 689,00
0750Dochody z różnych wpłat
80 000,00
0970
Kultura fizyczna
6 048 000,00
926
Obiekty sportowe
6 048 000,00
92601
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
770 000,00
0750Wpływy z usług
4 965 000,00
0830
Pozostałe odsetki
2 000,00
0920
Wpływy z różnych dochodów
311 000,00
0970
dział-rozdz-par
50 071 951,00 Razem:
Administracja publiczna
202 522,00
750
Urzędy wojewódzkie
202 522,00
75011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
202 522,00
2010Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5 451,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 451,00
75101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 451,00
2010Pomoc społeczna
631 259,00
852
Ośrodki wsparcia
595 149,00
85203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
595 149,00
2010Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
36 110,00
85228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
36 110,00
2010Rodzina
49 232 719,00
855
Świadczenie wychowawcze
43 833 581,00
85501
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom pow.- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
43 833 581,00
2060Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 351 270,00
85502
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 351 270,00
2010Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
47 868,00
85513Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
47 868,00
2010Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2021
852 Pomoc społeczna 12 000,00
85203 O
ś
rodki wsparcia 10 000,000830 Wpływy z usług 10 000,00
85228
Usługi opieku
ń
cze i specjalistyczne usługiopieku
ń
cze 2 000,000830 Wpływy z usług 2 000,00
855 Rodzina 111 729,00
85502
Ś
wiadczenia rodzinne,ś
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego 111 729,00
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
ś
wiadczeń
zfunduszu alimentacyjnego 111 729,00
RAZEM 123 729,00
dział-rozdz-par
5 777 629,00 Razem:
Transport i łączność
5 777 629,00
600
Lokalny transport zbiorowy
5 699 029,00
60004
Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
5 339 588,00
2310Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
359 441,00
2320Drogi publiczne powiatowe
78 600,00
60014
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
78 600,00
2320dział-rozdz-par-zad
254 065 861,11 Razem:
Rolnictwo i łowiectwo
7 756 000,00
010
Melioracje wodne
230 000,00
01008
Wynagrodzenia bezosobowe
12 000,00
4170
Pozostałe zadania
12 000,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
4210
Pozostałe zadania
8 000,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
10 000,00
4270
Pozostałe zadania
10 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
200 000,00
4300
Pozostałe zadania
200 000,00
000-000-000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
7 480 000,00
01010
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 480 000,00
6050
Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki
1 600 000,00
000-000-278
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie
50 000,00
000-000-295
Kanalizacja sanitarna w Błażejewku
300 000,00
000-000-438
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo
4 920 000,00
000-000-573Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa
360 000,00
000-000-634
Budowa kanalizacji w Czmoniu
200 000,00
000-020-820
Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku
50 000,00
000-021-853
Izby rolnicze
25 000,00
01030
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
25 000,00
2850
Pozostałe zadania
25 000,00
000-000-000
Pozostała działalność
21 000,00
01095
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
4210
Pozostałe zadania
2 000,00
000-000-000
Zakup środków żywności
5 000,00
4220
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
14 000,00
4300
Pozostałe zadania
14 000,00
000-000-000
Leśnictwo
7 000,00
020
Pozostała działalność
7 000,00
02095
Zakup materiałów i wyposażenia
7 000,00
4210
Pozostałe zadania
7 000,00
000-000-000
Transport i łączność
31 317 898,28
600
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
300 638,00
60001
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
300 638,00
2710Pozostałe zadania
300 638,00
000-000-000
Lokalny transport zbiorowy
14 383 160,00
60004
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4 500 000,00
2310Pozostałe zadania
4 500 000,00
000-000-000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
147 700,00
2710Pozostałe zadania
147 700,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
132 977,00
4010
Pozostałe zadania
132 977,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
22 859,00
4110
Pozostałe zadania
22 859,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
3 258,00
4120
Pozostałe zadania
3 258,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
14 557,00
4210
Pozostałe zadania
14 557,00
000-000-000
Zakup energii
7 821,00
4260
Pozostałe zadania
7 821,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
60 000,00
4270
Pozostałe zadania
60 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
9 243 988,00
4300
Pozostałe zadania
9 243 988,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
250 000,00
6050
dział-rozdz-par-zad
Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
250 000,00
000-000-574
Drogi publiczne wojewódzkie
500 000,00
60013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00
6050
Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziećmierowo
500 000,00
000-019-693Drogi publiczne powiatowe
4 233 600,00
60014
Zakup usług remontowych
60 000,00
4270
Pozostałe zadania
60 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
18 600,00
4300
Pozostałe zadania
18 600,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
315 000,00
6050
Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie
150 000,00
000-000-576
Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu
140 000,00
000-019-641
Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach
25 000,00
000-019-642
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3 840 000,00
6300Pozostałe zadania
3 840 000,00
000-000-000
Drogi publiczne gminne
10 705 500,28
60016
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
4170
Pozostałe zadania
10 000,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
600 000,00
4270
Pozostałe zadania
600 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
2 517 500,28
4300
Pozostałe zadania
2 500 000,00
000-000-000
Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie
12 000,00
408-003-000
Utrzymanie dróg w Dębcu
5 500,28
409-001-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 578 000,00
6050
Budowa drogi w Czmońcu
2 000 000,00
000-000-117
Budowa drogi Huby Konarskie
200 000,00
000-000-577
Budowa ul. Dębowej w Borówcu
300 000,00
000-019-649
Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach
1 000 000,00
000-019-651
Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
250 000,00
000-020-731
Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej
30 000,00
000-020-733
Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach
240 000,00
000-020-734
Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Różana w Robakowie
700 000,00
000-020-737
Budowa drogi 332017P w Kromolicach
50 000,00
000-020-738
Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach
160 000,00
000-020-741
Budowa ul. Cichej w Szczytnikach
50 000,00
000-020-742
Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu
80 000,00
000-020-743
Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach
40 000,00
000-020-744
Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach
120 000,00
000-020-745Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach
50 000,00
000-020-746
Budowa ul. Maślakowej w Borówcu
300 000,00
000-020-747
Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach
80 000,00
000-020-748
Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach
40 000,00
000-020-749
Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach
400 000,00
000-020-750
Budowa ul. Szerokiej w Robakowie
50 000,00
000-020-751
Budowa ul. Wiosennej w Borówcu
50 000,00
000-020-752
Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku
50 000,00
000-020-753
Budowa chodnika w miejscowości Konarskie
40 000,00
000-020-795
Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach
20 000,00
000-021-854
Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolski i ul. Szkolnej w Kórniku
80 000,00
000-021-855
Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska
100 000,00
000-021-856
Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie
200 000,00
000-021-857
Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo
60 000,00
000-021-858Budowa ul. Szkolnej w Borówcu
400 000,00
000-021-859
Budowa progów zwalniających na ul. Granicznej w Borówcu
30 000,00
000-021-860
Budowa progów zwalniających na ul.Szafirowej i Kamiennej w Kamionkach
30 000,00
000-021-861
Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomiędzyprzejściami dla pieszych)
110 000,00
000-021-862Budowa ul. Drukarskiej w Koninku
200 000,00
000-021-863
dział-rozdz-par-zad
Budowa świateł spowalniających przy Al. Flensa w Kórniku
60 000,00
000-021-879
Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi
5 000,00
419-021-849
Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie
3 000,00
424-021-851
Pozostała działalność
1 195 000,00
60095
Zakup usług pozostałych
200 000,00
4300
Pozostałe zadania
200 000,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
130 000,00
4430
Pozostałe zadania
130 000,00
000-000-000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 000,00
4500
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
860 000,00
6050
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego
590 000,00
000-000-552Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach
70 000,00
000-020-725Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie
120 000,00
000-020-755
Budowa parkinkgu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego
80 000,00
000-020-796Turystyka
10 000 000,00
630
Pozostała działalność
10 000 000,00
63095
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000 000,00
6050
Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego
10 000 000,00
000-000-017
Gospodarka mieszkaniowa
3 055 700,00
700
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 627 700,00
70004
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
4210
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Zakup energii
400 000,00
4260
Pozostałe zadania
400 000,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
500 000,00
4270
Pozostałe zadania
500 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
500 000,00
4300
Pozostałe zadania
500 000,00
000-000-000
Podatek od nieruchomości
40 000,00
4480
Pozostałe zadania
40 000,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
61 000,00
4520
Pozostałe zadania
61 000,00
000-000-000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
21 700,00
4600Pozostałe zadania
21 700,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
6050
Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie
100 000,00
000-000-581
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 428 000,00
70005
Zakup usług pozostałych
130 000,00
4300
Pozostałe zadania
130 000,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
56 000,00
4430
Pozostałe zadania
56 000,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
27 000,00
4520
Pozostałe zadania
27 000,00
000-000-000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
585 000,00
4590
Pozostałe zadania
585 000,00
000-000-000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
130 000,00
4600Pozostałe zadania
130 000,00
000-000-000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00
6060
Pozostałe zadania
500 000,00
000-000-000
Działalność usługowa
1 040 612,00
710
Plany zagospodarowania przestrzennego
940 612,00
71004
Wynagrodzenia bezosobowe
40 794,00
4170
Pozostałe zadania
40 794,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
897 818,00
4300
Pozostałe zadania
897 818,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
2 000,00
4430
Pozostałe zadania
2 000,00
000-000-000
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
100 000,00
71012
dział-rozdz-par-zad
Zakup usług pozostałych
100 000,00
4300
Pozostałe zadania
100 000,00
000-000-000
Administracja publiczna
15 972 504,00
750
Urzędy wojewódzkie
202 522,00
75011
Wynagrodzenia osobowe pracowników
162 590,00
4010
Pozostałe zadania
162 590,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
27 949,00
4110
Pozostałe zadania
27 949,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
3 983,00
4120
Pozostałe zadania
3 983,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
4210
Pozostałe zadania
8 000,00
000-000-000
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
527 500,00
75022
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
460 000,00
3030
Pozostałe zadania
460 000,00
000-000-000
Nagrody konkursowe
12 000,00
4190
Pozostałe zadania
12 000,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
4210
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Zakup środków żywności
4 500,00
4220
Pozostałe zadania
4 500,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
35 000,00
4300
Pozostałe zadania
35 000,00
000-000-000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
6 000,00
4390
Pozostałe zadania
6 000,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
5 000,00
4430
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
14 027 232,00
75023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
34 820,00
3020
Pozostałe zadania
34 820,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 862 448,00
4010
Pozostałe zadania
6 862 448,00
000-000-000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
481 196,00
4040
Pozostałe zadania
481 196,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 214 857,00
4110
Pozostałe zadania
1 214 857,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
173 147,00
4120
Pozostałe zadania
173 147,00
000-000-000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
99 600,00
4140
Pozostałe zadania
99 600,00
000-000-000
Wynagrodzenia bezosobowe
304 290,00
4170
Pozostałe zadania
304 290,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
1 250 830,00
4210
Pozostałe zadania
1 250 830,00
000-000-000
Zakup środków żywności
16 800,00
4220
Pozostałe zadania
16 800,00
000-000-000
Zakup energii
232 870,00
4260
Pozostałe zadania
232 870,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
658 000,00
4270
Pozostałe zadania
658 000,00
000-000-000
Zakup usług zdrowotnych
9 400,00
4280
Pozostałe zadania
9 400,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
1 430 267,00
4300
Pozostałe zadania
1 430 267,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
104 350,00
4360
Pozostałe zadania
104 350,00
000-000-000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
5 000,00
4390
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
20 000,00
4400Pozostałe zadania
20 000,00
000-000-000
Podróże służbowe krajowe
82 200,00
4410
Pozostałe zadania
82 200,00
000-000-000
dział-rozdz-par-zad
Podróże służbowe zagraniczne
14 960,00
4420
Pozostałe zadania
14 960,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
220 000,00
4430
Pozostałe zadania
220 000,00
000-000-000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
179 597,00
4440
Pozostałe zadania
179 597,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
9 000,00
4520
Pozostałe zadania
9 000,00
000-000-000
Podatek od towarów i usług (VAT)
50 000,00
4530
Pozostałe zadania
50 000,00
000-000-000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
5 000,00
4610
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
153 000,00
4700
Pozostałe zadania
153 000,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00
6050
Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta
200 000,00
000-020-756
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
215 600,00
6060
Pozostałe zadania
215 600,00
000-000-000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
292 000,00
75075
Składki na ubezpieczenia społeczne
500,00
4110
Pozostałe zadania
500,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
100,00
4120
Pozostałe zadania
100,00
000-000-000
Wynagrodzenia bezosobowe
6 400,00
4170
Pozostałe zadania
6 400,00
000-000-000
Nagrody konkursowe
5 000,00
4190
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
125 000,00
4210
Pozostałe zadania
125 000,00
000-000-000
Zakup środków żywności
5 000,00
4220
Pozostałe zadania
5 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
150 000,00
4300
Pozostałe zadania
150 000,00
000-000-000
Pozostała działalność
923 250,00
75095
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
15 000,00
2360Pozostałe zadania
15 000,00
000-000-000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
195 000,00
2900Pozostałe zadania
195 000,00
000-000-000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
278 400,00
3030
Pozostałe zadania
278 400,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
146 000,00
4300
Pozostałe zadania
146 000,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
30 000,00
4360
Pozostałe zadania
30 000,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
258 850,00
6050
Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4
50 000,00
000-000-540
Rozwój ekonomiczny systemu obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Miasta i Gminy Kórnik
208 850,00
000-021-864Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5 451,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 451,00
75101
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 556,20
4010
Pozostałe zadania
4 556,20
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
783,18
4110
Pozostałe zadania
783,18
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
111,62
4120
Pozostałe zadania
111,62
000-000-000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 177 721,00
754
Jednostki terenowe Policji
65 000,00
75403
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
65 000,00
2300
dział-rozdz-par-zad
Pozostałe zadania
65 000,00
000-000-000
Ochotnicze straże pożarne
942 000,00
75412
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
60 000,00
3020
Pozostałe zadania
60 000,00
000-000-000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
90 000,00
3030
Pozostałe zadania
90 000,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
10 000,00
4110
Pozostałe zadania
10 000,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
2 500,00
4120
Pozostałe zadania
2 500,00
000-000-000
Wynagrodzenia bezosobowe
100 000,00
4170
Pozostałe zadania
100 000,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
120 000,00
4210
Pozostałe zadania
120 000,00
000-000-000
Zakup środków żywności
2 500,00
4220
Pozostałe zadania
2 500,00
000-000-000
Zakup energii
100 000,00
4260
Pozostałe zadania
100 000,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
100 000,00
4270
Pozostałe zadania
100 000,00
000-000-000
Zakup usług zdrowotnych
12 000,00
4280
Pozostałe zadania
12 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
60 000,00
4300
Pozostałe zadania
60 000,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 000,00
4360
Pozostałe zadania
4 000,00
000-000-000
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
4410
Pozostałe zadania
1 000,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
55 000,00
4430
Pozostałe zadania
55 000,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00
4520
Pozostałe zadania
25 000,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 000,00
6050
Rozbudowa OSP w Kórniku
100 000,00
000-020-798
Budowa strażnicy w Robakowie
50 000,00
000-021-865
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
40 000,00
6060
Pozostałe zadania
40 000,00
000-000-000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
10 000,00
6230Pozostałe zadania
10 000,00
000-000-000
Obrona cywilna
16 800,00
75414
Zakup materiałów i wyposażenia
5 500,00
4210
Pozostałe zadania
5 500,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
2 500,00
4270
Pozostałe zadania
2 500,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
8 500,00
4300
Pozostałe zadania
8 500,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
300,00
4430
Pozostałe zadania
300,00
000-000-000
Straż gminna (miejska)
1 049 721,00
75416
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
12 000,00
3020
Pozostałe zadania
12 000,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
692 161,00
4010
Pozostałe zadania
692 161,00
000-000-000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
50 759,00
4040
Pozostałe zadania
50 759,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
127 708,00
4110
Pozostałe zadania
127 708,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
17 290,00
4120
Pozostałe zadania
17 290,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
53 500,00
4210
Pozostałe zadania
53 500,00
000-000-000
dział-rozdz-par-zad
Zakup środków żywności
500,00
4220
Pozostałe zadania
500,00
000-000-000
Zakup energii
28 500,00
4260
Pozostałe zadania
28 500,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
4 000,00
4270
Pozostałe zadania
4 000,00
000-000-000
Zakup usług zdrowotnych
1 700,00
4280
Pozostałe zadania
1 700,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
10 500,00
4300
Pozostałe zadania
10 500,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
17 000,00
4360
Pozostałe zadania
17 000,00
000-000-000
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
4410
Pozostałe zadania
2 500,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
5 500,00
4430
Pozostałe zadania
5 500,00
000-000-000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 603,00
4440
Pozostałe zadania
18 603,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4 000,00
4520
Pozostałe zadania
4 000,00
000-000-000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 500,00
4700
Pozostałe zadania
3 500,00
000-000-000
Pozostała działalność
104 200,00
75495
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000,00
2360Pozostałe zadania
3 000,00
000-000-000
Świadczenia społeczne
3 000,00
3110
Pozostałe zadania
3 000,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
4210
Pozostałe zadania
2 000,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
8 200,00
4300
Pozostałe zadania
8 200,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
38 000,00
4360
Pozostałe zadania
38 000,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
6050
Rozbudowa monitoringu w Kórniku
50 000,00
000-019-628
Obsługa długu publicznego
1 622 612,00
757
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 622 612,00
75702Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
100 000,00
8090Pozostałe zadania
100 000,00
000-000-000
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
1 522 612,00
8110
Pozostałe zadania
1 522 612,00
000-000-000
Różne rozliczenia
6 928 284,00
758
Rezerwy ogólne i celowe
3 421 639,00
75818
Rezerwy
3 106 639,00
4810
rezerwa bieżąca - ogólna
316 639,00
000-000-019
rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka
2 000 000,00
000-000-020rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
790 000,00
000-000-021Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
315 000,00
6800
Pozostałe zadania
315 000,00
000-000-000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
3 506 645,00
75831
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
3 506 645,00
2930
Pozostałe zadania
3 506 645,00
000-000-000
Oświata i wychowanie
67 329 185,94
801
Szkoły podstawowe
35 651 486,80
80101
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 463,00
2310Pozostałe zadania
2 463,00
000-000-000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
375 728,00
2710dział-rozdz-par-zad
Pozostałe zadania
375 728,00
000-000-000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
733 120,00
3020
Pozostałe zadania
733 120,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
21 553 262,00
4010
Pozostałe zadania
21 553 262,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 188,00
4013
Pozostałe zadania
4 188,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 434,33
4017
Pozostałe zadania
11 434,33
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
601,80
4019
Pozostałe zadania
601,80
000-000-000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 661 265,00
4040
Pozostałe zadania
1 661 265,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 034 967,00
4110
Pozostałe zadania
4 034 967,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
719,00
4113
Pozostałe zadania
719,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 231,65
4117
Pozostałe zadania
1 965,49
000-000-000
podstawowe
266,16
307-003-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
117,50
4119
Pozostałe zadania
103,49
000-000-000
podstawowe
14,01
307-003-000
Składki na Fundusz Pracy
538 133,00
4120
Pozostałe zadania
538 133,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
103,00
4123
Pozostałe zadania
103,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
318,08
4127
Pozostałe zadania
280,15
000-000-000
podstawowe
37,93
307-003-000
Składki na Fundusz Pracy
16,74
4129
Pozostałe zadania
14,74
000-000-000
podstawowe
2,00
307-003-000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
30 700,00
4140
Pozostałe zadania
30 700,00
000-000-000
Wynagrodzenia bezosobowe
65 190,00
4170
Pozostałe zadania
65 190,00
000-000-000
Wynagrodzenia bezosobowe
1 548,40
4177
podstawowe
1 548,40
307-003-000
Wynagrodzenia bezosobowe
81,50
4179
podstawowe
81,50
307-003-000
Nagrody konkursowe
4 199,00
4190
Pozostałe zadania
4 199,00
000-000-000
Nagrody konkursowe
600,00
4193
Pozostałe zadania
600,00
000-000-000
Nagrody konkursowe
32 792,59
4197
podstawowe
32 792,59
307-003-000
Nagrody konkursowe
1 725,93
4199
podstawowe
1 725,93
307-003-000
Zakup materiałów i wyposażenia
418 347,00
4210
Pozostałe zadania
418 347,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
11 122,00
4211
Pozostałe zadania
11 122,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
1 940,00
4213
Pozostałe zadania
1 940,00
000-000-000
Zakup środków żywności
3 605,00
4220
Pozostałe zadania
3 605,00
000-000-000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
1 180,00
4230
Pozostałe zadania
1 180,00
000-000-000
Zakup środków dydaktycznych i książek
180 500,00
4240
Pozostałe zadania
180 500,00
000-000-000
Zakup środków dydaktycznych i książek
290,00
4243
dział-rozdz-par-zad
Pozostałe zadania
290,00
000-000-000
Zakup energii
1 119 604,00
4260
Pozostałe zadania
1 119 604,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
162 526,00
4270
Pozostałe zadania
162 526,00
000-000-000
Zakup usług zdrowotnych
32 020,00
4280
Pozostałe zadania
32 020,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
748 777,00
4300
Pozostałe zadania
748 777,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
28 135,00
4301
Pozostałe zadania
28 135,00
000-000-000
Zakup usług pozostałych
4 160,00
4303
Pozostałe zadania
4 160,00
000-000-000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
45 466,00
4360
Pozostałe zadania
45 466,00
000-000-000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
423,00
4390
Pozostałe zadania
423,00
000-000-000
Podróże służbowe krajowe
16 373,00
4410
Pozostałe zadania
16 373,00
000-000-000
Podróże służbowe zagraniczne
14 067,00
4421
Pozostałe zadania
14 067,00
000-000-000
Różne opłaty i składki
2 600,00
4430
Pozostałe zadania
2 600,00
000-000-000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
970 080,28
4440
Pozostałe zadania
970 080,28
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetu państwa
1 040,00
4510
Pozostałe zadania
1 040,00
000-000-000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
70 422,00
4520
Pozostałe zadania
70 422,00
000-000-000
Podatek od towarów i usług (VAT)
1 500,00
4530
Pozostałe zadania
1 500,00
000-000-000
Pozostałe odsetki
4,00
4580
Pozostałe zadania
4,00
000-000-000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
21 800,00
4700
Pozostałe zadania
21 800,00
000-000-000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 740 000,00
6050
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie
2 000 000,00
000-020-759
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie
100 000,00
000-020-760
Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku
490 000,00
000-020-799
Budowa boiska przy SP Robakowo
50 000,00
000-021-866
Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)
100 000,00
000-021-867
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1 616 230,10
80103
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
46 425,00
3020
Pozostałe zadania
46 425,00
000-000-000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 101 808,00
4010
Pozostałe zadania
1 101 808,00
000-000-000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
57 218,00
4040
Pozostałe zadania
57 218,00
000-000-000
Składki na ubezpieczenia społeczne
196 231,00
4110
Pozostałe zadania
196 231,00
000-000-000
Składki na Fundusz Pracy
28 161,00
4120
Pozostałe zadania
28 161,00
000-000-000
Zakup materiałów i wyposażenia
12 120,00
4210
Pozostałe zadania
12 120,00
000-000-000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
10 558,00
4240
Pozostałe zadania
10 558,00
000-000-000
Zakup energii
8 000,00
4260
Pozostałe zadania
8 000,00
000-000-000
Zakup usług remontowych
2 667,00
4270
Pozostałe zadania
2 667,00
000-000-000
Zakup usług zdrowotnych
1 755,00
4280
Pozostałe zadania
1 755,00
000-000-000
