Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.260 2.260
85401 Świetlice szkolne 2.260 2.260
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
260 260
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.500 1.500
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 300 300
4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50
4300 Zakup usług pozostałych 50 50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
100 100
Od 1 września 2001 roku otworzono świetlicę przy Gimnazjum w Gołkowicach, w której zatrudnia się 0,5 etatu pedagogicznego, który sprawuje opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół.
Przedszkola
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 543.660 540.880
85404 Przedszkola 543.660 540.880
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
239.400 239.400
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej
294.260 291.480
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10.000 10.000
Rozdział 85404 planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkola publicznego oraz przedszkoli niepublicznych.
Przedszkole publiczne zgodnie z nową klasyfikacją budżetową otrzymuje dotację z dwóch rozdziałów tj. 80104 plan 128.066 zł i 85404 plan 239.400 zł. Łączna dotacja dla przedszkola publicznego wynosi 367.466 zł, wykorzystano środki w 100%. W przedszkolu publicznym prowadzone są 3 oddziały klasy
„0” z 72 uczniami a w przedszkolu prowadzone są 3 oddziały z 70 dziećmi. Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych, których na terenie gminy jest 7 z średnio z 219 dziećmi wynosi 291.480 zł.
Środki sołeckie na przedszkole w Moszczenicy Niznej wykorzystano w wysokości 10.000 zł.
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.040 15.040
85415 Pomoc materialna dla uczniów 15.040 15.040
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
15.040 15.040
Rozdział 85415 zaplanowane w budżecie 15.040 zł na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 100%. Przyznano stypendia w 2001 roku dla 109 uczniów.
77
Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
3.550.852 3.414.527
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 460.371 460.353 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.814 4.814 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130.958 130.958
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.369 9.369
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.801 23.800
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.284 3.284
4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1.330 1.327
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.890 18.889
4260 Zakup energii 80.925 80.922
4300 Zakup usług pozostałych 181.720 181.715
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5.280 5.275
90003 Oczyszczanie miast i wsi 445.416 445.414
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.525 1.524
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 266 265
4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.736 9.736
4300 Zakup usług pozostałych 433.844 433.844
90004 Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 48.367 48.012
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.967 3.684
4300 Zakup usług pozostałych 44.400 44.328
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 475.986 475.581
4260 Zakup energii 363.208 362.804
4300 Zakup usług pozostałych 97.753 97.752
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15.025 15.025
90095 Pozostała działalność 2.120.712 1.985.167
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.666 11.665
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 409 409
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.886 1.885
4120 Składki na Fundusz Pracy 319 295
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
230 230
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.656 5.656
4260 Zakup energii 1.266 1.216
4300 Zakup usług pozostałych 135.043 135.041
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
310 310
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.963.817 1.828.350
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Zabezpieczone środki w tym rozdziale to kwota w wysokości 460.371 zł po stosownych zmianach budżetowych. Wykonanie 460.353 zł. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie oczyszczalni BOŚ 500 i BOŚ 50, jak również dofinansowanie do kosztów oczyszczalni Sądeckich Wodociągów na podstawie umowy – porozumienia (139.463 zł).
Na oczyszczali BOŚ 500 zatrudnionych jest 8 pracowników, a na oczyszczalni BOŚ 50 1 osoba sprawuje nadzór na podstawie umowy – zlecenia. Wydatki w tym rozdziale pokryły wynagrodzenia i pochodne tj. 167.411 zł, koszt energii elektrycznej to 80.922 zł, koszty remontowe urządzeń – naprawy pomp, instalacji wyniosły 181.715 zł. Materiały – 18.889 zł
Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi. W tym rozdziale przeznaczone zostały środki budżetowe w wysokości 445.416 zł, zrealizowano w wysokości 445.414. Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych „Piaski” 211.860 zł. Jest to comiesięczny koszt eksploatacji składowiska prowadzonego na podstawie umowy. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 19.260 zł. W ramach tego rozdziału również środki wykorzystywane są na segregację odpadów komunalnych 16.906 , zakup worków do segregacji 9.736 zł za odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych oraz druk ulotek harmonogramu zbiórki surowców wtórnych 1.024,80 zł, usługi komunalne realizuje firma ”Ekotrans”, miesięczny koszt wynosi 16.833,78 zł (obowiązuje od 01.02.2001), roczny wynosi 199.368 zł. Koszt wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska to kwota 1.830 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 2.915,57 zł, pojemniki na odpady 934, konkurs ABC 824 zł.
Pozostała kwota pokryła koszty sprzątania Barcic.
Rozdział 90004 utrzymanie zieleni. Zabezpieczono dla tego rozdziału w budżecie kwotę 48.367 zł.
Wykorzystano 48.012 zł na realizację prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy, które wykonuje firma „Epol” na podstawie zawartej umowy. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów wiosennych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, obsadzanie skrzynek balkonowych – Rynek, budynek UM i G, ul. Kazimierza Wielkiego, obsadzanie rabat kwiatami jednorocznymi w Rynku i ul. Mickiewicza.
Rozdział 90015 oświetlenie ulic. Na zaplanowaną w budżecie kwotę 496.500 zł, a później zmniejszoną do wysokości 475.986 zł (decyzja Wojewody Małopolskiego) wykorzystano w wysokości 475.581 - zużycie energii na oświetlenie uliczne wydatkowano 362.804 zł w tym na oświetlenie
79
zewnętrzne klasztoru 1.188 zł. Natomiast na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy wykonywaną przez Zakład Energetyczny w Nowym Sączu to kwota 80.559 zł. Za prace uzupełnienia oświetlenia ulicznego, wymiany lamp oświetleniowych na ul. Kazimierza Wielkiego, Woli Kroguleckiej, Moszczenicy Niżnej wydatkowano 17.194 zł.
Wydatki majątkowe Planowane wydatki na oświetlenie wynoszą 15.025 zł. Na projekt oświetlenia w Gaboniu wydatkowano 5.025 zł oraz 10.000 przelano na konto środków niewygasających na realizację zadania w Popowicach.
Rozdział 90095 pozostała działalność.
W pozostałej działalności środki finansowe zostały przeznaczone na funkcjonowanie szalet publicznych, na utrzymanie cmentarzy, na pokrycie kosztów usług komunikacyjnych wykonywanych przez MPK sp. z o.o. Nowy Sącz na podstawie umowy o świadczeniu usług komunikacyjnych, modernizację targowicy zgodnie ze zleceniami służb kontrolnych, organizację konkursów ekologicznych i opłatę certyfikatu :”Gmina przyjazna środowisku”. Poniesiono wydatki między innymi na: na utrzymanie szalet publicznych wyniosły 19.825 zł. koszty utrzymania cmentarza komunalnego wyniosły 28.657 zł, za usługi komunikacyjne spółce MPK Nowy Sącz przekazano kwotę 80.400 zł, koszty częściowej modernizacji targowicy wyniosły 4.051 zł.
Wydatki majątkowe
1. Kanalizacja Barcice Stary Sącz – wydatkowano 1.565.669 zł w tym pożyczka z NFOŚ i GW 261.000 zł. W roku 2001 rozliczono i wykonano kanalizację sanitarną w ul. Mickiewicza (638 m) i kanalizację sanitarną (826 m) i wodociągową w ul. Węgierskiej (812 m).
2. Modernizacje budynków: Moszczenica Niżna – 34.997, Gołkowice –39.974, Barcice – 76.847, Gaboń – 21.224, Stary Sącz – 5.000, Wola Krogulecka – 2.100.
3. Poletka osadowe – 82.539 zł.
Rozdział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
718.218 718.218
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 375.218 375.218 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
375.218 375.218
92116 Biblioteki 275.000 275.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
275.000 275.000
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 20.000 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000 20.000
92195 Pozostała działalność 48.000 48.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
48.000 48.000
Rozdział 92109 MGOK. Środki przekazane w formie dotacji dla MGOK Stary Sącz na plan 375.218 zł wykorzystano w 100%. W tych przekazanych środkach znajduje się kwota 60.000 zł z przeznaczeniem celowym na XXIII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.
Rozdział 92116 biblioteki. Biblioteka Miejska w Starym Sączu otrzymuje dotację na funkcjonowanie z budżetu gminy w wysokości 175.000 zł, oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z powiatem nowosądeckim otrzymuje dotację w wysokości 100.000 zł. Zatem plan środków łącznie wynosi 275.000 zł. Należy podkreślić pozytywny wynik powierzenia miejskiej bibliotece realizacji zadań biblioteki powiatowej, nie tylko ze względu na podniesienie rangi tej placówki w środowisku ale w szczególności za coraz lepsze wyposażenie sprzętowe jak i książkowo - lekturowe.
Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków. W budżecie zaplanowaną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem 10.000 zł na konserwację i remont zabytków w Kościele Parafialnym i 10.000 zł w Klasztorze Sióstr Klarysek zostały wykorzystane w całości.
Rozdział 95195 pozostała działalność. Środki w tym rozdziale w wysokości 48.000 zł to dotacja przeznaczona dla Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na prowadzenie muzeum (podpisane porozumienie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z płacami oraz energią elektryczną.
Wykonanie wynosi 100%.