Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 100.000
92116 Biblioteki 100.000 100.000
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
100.000 100.000
41
Rozdział 921116 dochód realizowany jest w formie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z powiatem nowosądeckim w wysokości 100.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Otrzymano dotację otrzymano w 100%.
Wydatki
Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 27.492 26.239
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25.000 23.747
4300 Zakup usług pozostałych 25.000 23.747
01030 Izby rolnicze 2.492 2.492
4430 Różne opłaty i składki 2.492 2.492
Rozdział 01010 W tym rozdziale środki wydatkowano na prace związane z przygotowaniem dokumentacji wodociągu Skrudzina – Gaboń Praczka.
Rozdział 01030 Należne środki Izbie Rolniczej, czyli 2% z planowanego dochodu z podatku rolnego przekazano w całości.
Dział 020 Leśnictwo
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
020 Leśnictwo 40.000 39.679
02001 Gospodarka leśna 40.000 39.679
3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
12.046 12.037
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 150 65
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.250 8.212
4300 Zakup usług pozostałych 19.524 19.355
Rozdział 02001 leśnictwo i łowiectwo. Zatwierdzony Uchwałą Budżetową plan wydatków w wysokości 50.000 zł został zmniejszony stosowną uchwałą o 10.000 i zrealizowano go w wysokości 39.679 . Na tę kwotę wydatków składają się: koszty pozyskania drewna 8.551 zł. Na zadania związane z hodowlą lasu wydatkowano 13.485 zł w tym wykonanie melioracji agrotechnicznych 2.619,50 zł i nasadzenie na terenie lasu komunalnego i lasu gminnego 5.408,62. Koszt prac związanych z wycięciem 8 szt.
Topoli i dokonania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie miasta wyniósł 2807,10 zł.
43
Pozostałe koszty to między innymi przetarcie drewna, zakup paliwa, zabezpieczenie sadzonek, zakup sadzonek, zarybianie dużego stawu(5.794), czyszczenie wczesne młodnika
Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
156.460 156.429
40002 Dostarczanie wody 156.460 156.429
3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3.720 3.720
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.314 15.313
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750 750
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.769 2.768
4120 Składki na Fundusz Pracy 380 379
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
99 99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.823 3.823
4260 Zakup energii 78.462 78.443
4300 Zakup usług pozostałych 50.513 50.513
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
630 621
Rozdział 40002 w tym rozdziale realizowane są zadania z utrzymaniem wodociągów wiejskich w Łazach Biegonickich, Mostkach, Gołkowicach, Gaboniu i Moszczenicy. Zaplanowaną kwotę w wydatkach, która po zmianach wynosiła 156.460 zł wykorzystano w wysokości 156.429 zł. Największe koszty zostały poniesione za wodociąg Moszczenica 45.362 zł. Wydatki osobowe z ZFŚS wynoszą 19.831 zł. Pozostałe koszty to energia, materiały, remonty, usuwanie awarii.
Dział 600 Transport i łączność
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
600 Transport i łączność 2.253.607 2.249.807
60016 Drogi publiczne gminne 1.059.829 1.056.253
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.300 11.236
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 613 613
4120 Składki na Fundusz Pracy 93 92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.350 16.258
4270 Zakup usług remontowych 850.133 850.114
4300 Zakup usług pozostałych 151.340 148.419
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30.000 29.521
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.193.778 1.193.554 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.750 16.749 4270 Zakup usług remontowych 1.035.902 1.035.680
4300 Zakup usług pozostałych 141.126 141.125
Rozdział 60016 W tym dziale wydatkowano 2.249.807 zł czyli 99,84% planu. Wydatkowano je na remonty, modernizację, odsnieżanie, prace projektowe, nadzory itp. oraz na zobowiązania roku 2000 w wysokości 260.756 zł za realizację zadań drogowych w Łazach Biegonickich 127.923,07, Woli Kroguleckiej -–125.422,64, Cyganowice – Popowice 7.410,29. Popzostałe wydatki kształtują się następująco:
1. Remonty chodników wykonano w: Popowicach przy SP – 14.987, przy ul. Partyzantów 13.800, ul. Czarnieckiego 50.178, Barcicach 187.224.
2. Remonty i modernizacja dróg związane również z usuwaniem skutków powodzi wykonano w: Popowicach do Osady 3.884, w Barcicach do Gawlaków 17.483, Na Sapieniec 18.206, w Woli Kroguleckiej (Brzezina i Brzozowica) 48.184, Barcice – stara droga 38.099, Gołkowice Dolne do Zycha 39.464, Gaboniu do Kaczorów 14.934, Myślec -Zeleźnikowa 7.500, Łącznik w Mostkach 25.060 oraz 41.210 (zadanie współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów), Opalana w Gaboniu 89.340, w Przysietnicy k/cmentarza 3.471, wykonanie pobocza Cyganowice – Myslec 6.232, remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy 43.147
3. Udrożnienia i odwodnienia, konserwacje wykonano: w Popowicach na Kamieniec 10.998, Na Zagórze 9.314, do Pana Nowaka 2.830, do Faronów i Śmierciaków 4.013, w Przysietnicy Targowisko I i Targowisko II 14.248, Na Twarożkę 4.922, do Gabrysiów 2.764, w Barcicach Na Wierchy 3.304, Zabronie 1.964, Facimiech 871, w Mostkach 2.286, w Łazach Biegonickich do Ruchały 2.836, w Moszczenicy Wyżnej do Jureckich i Bielaków 4.712, w Myślcu 2.848, w
45
Gołkowicach DolnychGaliszowianka 14.632, koło żwirowni w Starym Sączu 1.082, Popowice – Myślec 6.945, odwodnienie Przysietnica – Popowice 4.703.
4. Prace związane z wykonaniem przepustów przeprowadzono: w Łazach Biegonickich 20.055, w Barcicach Górnych na Facimiech 9.734, w Popowicach 2.999,
5. Prace zabezpieczające, popowodziwe, roboty ziemne wykonano: w Popowicach 10.737, w Łazach Biegonickich 936, w Moszcenicy Wyżnej 3.774, w Gaboniu Opalanej 2.170, Praczce 664, Gaboniu do Garbacza i na Wilkówki 4.020, w Myślcu 7.849,
6. Barierki wykonano: w Popowicach 4.779, Barcicach – Wierchy 1.710, Barcice Wdżary 3.990, konstrukcję rzeczną w Popowicach na potoku Korzeczków 4.974.
7. Progi zwalniające wykonano na ulicach Czecha, Mickiewicza, Braterstwa Ludów, Tischnera za kwotę 7.840.
8. Pionowe i poziome oznakowanie ulic wyniosło 29.049.
9. Materiały tj. kręgi, żwir, transport oraz opłata za wydobycie żwiru to kwota 28.256 przekazane do realizacji zadań drogowo – odwadniających.
10. Pozostałe prace remontowo – usługowe między innymi to: wykonanie krat na ul. 22 Stycznia 1.957, usunięcie awarii na ul. Staszica 2.877, udrożnienie kanału ul. Parkowa 5.182, remont ul.
Bazielicha 4.130, remont nawierzchni brukowych 1.450, remont wiaty autobusowej w Barcicach 1.957, wykonanie tablic 2.000, opłata za wydobycie żwiru 3.908,
11. Zimowe utrzymanie dróg 47.427.
12. Przelew środków niewygasających to kwota 936.090 na zadania: remont drogi w Przysietnicy Na Twarożkę 48.000, wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Czarnieckiego 48.621,88, Remonty dróg ze srodków popowodziowych (6 zadań) 781.468,54, odbudowa mostu w Popowicach i Myślcu 58.000.
13. Pozostałe środki w wyskokości 51.341 zł wydatkowano na nadzory, składki ZUS, dokumentacje, prace projektowe, mapy i podkłady geodezyjne.
Wydatki majątkowe
ul. Bazielicha poniesiono koszty w wysokości 29.521,18 zł na dokumentację inwestycji.Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
700 Gospodarka mieszkaniowa 569.180 566.312
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 569.180 566.312 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.431 21.430
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.011 2.011
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.705 3.705
4120 Składki na Fundusz Pracy 544 543
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
400 198
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.555 45.555
4260 Zakup energii 127.774 127.773
4270 Zakup usług remontowych 35.603 35.597
4300 Zakup usług pozostałych 324.052 321.396
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
Rozdział 70005 środki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. 111.181 zł wydatkowano na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za operaty szacunkowe, komunikaty, ogłoszenia o przetargach.
W gospodarce gruntami wydatkowano 26.120 (szacunki, dzierżawa stawu, ogłoszenia o przetargach itp.) Na utrzymanie Oś. Słonecznego i 1000 – lecia wydano 309.309 zł Wydatki związane z utrzymaniem osiedli poniesiono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne 27.689 zł, dostawę energii elektrycznej, wody 127.773. Na materiały remontowe, remonty, przeglądy, adaptację wydatkowano 82.926, Noty obciążeniowe za mieszkańców, którzy nie wykupili mieszkań 38.385 zł.
Utrzymanie ośrodka zdrowia w Barcicach wyniosło 60.969 zł, z czego na zakup opału wydatkowano 22.642 zł, koszt energii elektrycznej 4.476 zł, płace administratora 28.200 zł, pozostałe wydatki to ubezpieczenie budynku, projekt gazowy, wywóz nieczystości (5.651).
W ramach remontów w ośrodkach zdrowia środki zostały wykorzystane na: Ośrodek zdrowia w Gołkowicach 20.594 zł za wykonanie kotłowni gazowej 9.999,90 zł (prace wykonano w 2000 roku), oraz sterownia instalacji grzewczej 2.999,21 zł, remont budynku 7.594,72 zł, w SPZOZ w Starym Sączu wykonano prace remontowe na kwotę 19.361 zł, a w Wiejskim ośrodku Zdrowia w Barcicach sfinansowano projekt przyłącza gazowego w wysokości 3.950 zł. Promocja zdrowia wyniosła 4.700 zł.
Administrowanie Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach 4.960,92 zł. Dzierżawa przedszkola „Słoneczko”
5.166,70. W tym rozdziale ujęte są również wydatki, które ponosimy na zakup energii i rozmów telefonicznych. Liczniki i numery telefoniczne znajdują się w budynkach stanowiących własność gminy, którezostały wydzierżawione. Wydatki te są refundowane przez poszczególnych dzierżawców.
Dział 710
Działalność usługowa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
710 Działalność usługowa 12.000 11.980
71035 Pozostała działalność 7.000 6.980
4300 Zakup usług pozostałych 7.000 6.980
47
71095 Pozostała działalność 5.000 5000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000
Rozdział 71035 Utrzymanie cmentarza w roku 2001 realizowane było w dwóch rozdziałach (zmiana klasyfikacji budżetowej). Kwota 6.980 została wykorzystana zgodnie z umową zawartą z firmą „Biały Ptak”.
Rozdział 71095 dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na wykonanie chodnika przy pomniku poległych.
Dział 750
Administracja publiczna
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
750 Administracja publiczna 2.509.869 2.389.936
75011 Urzędy wojewódzkie 131.400 131.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.400 108.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.700 19.700
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300 3.300
75020 Starostwa powiatowe 37.465 37.465
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.220 31.220 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.300 5.300
4120 Składki na Fundusz Pracy 945 945
75022 Rady gmin 160.050 159.696
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 141.300 141.253 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.482 10.179
4300 Zakup usług pozostałych 8.203 8.199
4410 Podróże służbowe krajowe 65 65
75023 Urzędy gmin 2.033.990 1.927.689
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
9.020 9.014
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.120 2.120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.083.150 1.011.450 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.830 90.830 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209.408 181.497
4120 Składki na Fundusz Pracy 29.262 27.567
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.000 8.660
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148.050 147.272
4260 Zakup energii 15.200 15.168
4270 Zakup usług remontowych 1.190 776
4300 Zakup usług pozostałych 352.500 352.181
4410 Podróże służbowe krajowe 26.110 26.110
4430 Różne opłaty i składki 10.000 9.361
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37.150 37.100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10.000 8.583
75047 Pobór podatków 78.950 68.764
4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 68.150 61.340 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.400 6.467
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.400 957
75056 Spis powszechny i inne 5.714 5.714
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 801 801
4120 Składki na Fundusz Pracy 109 109
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575 575
4300 Zakup usług pozostałych 4.229 4.229
75095 Pozostała działalność 62.300 59.208
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.796 29.759
4300 Zakup usług pozostałych 27.350 27.295
4430 Różne opłaty i składki 2.154 2.154
Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie. Realizując zadania zlecone w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, i obrony cywilnej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na wysokości otrzymanych środków i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.
Rozdział 75020 starostwa powiatowe. Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych środków.
Przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania.
Rozdział 75022 rady gmin. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 159.696. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz zakupiono niezbędne materiały do obsługi Rady Miejskiej. Rada Miejska odbyła 13 plenarnych posiedzeń, natomiast Zarząd obradował na 53 posiedzeniach. Liczba odbytych posiedzeń przez komisje przedstawia się następująco: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 17, Komisja Rewizyjna – 10, Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – 14, Komisja Oświaty i Kultury – 15, Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług – 8, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 10, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki 10, Komisja Statutowa, Ładu i Porządku Publicznego – 6, Komisja Inwentaryzacyjna 4.
Rozdział 75023 urzędy gmin. Plan po zmianach wynosi 2.033.990 zł, został wykonany w wysokości 1.927.689 zł z tego na wynagrodzenia, pochodne wydatkowano 1.311.344 zł tj.92,82%. W urzędzie miasta i gminy zatrudnionych jest w administracji 46 osób w tym jedna na urlopie wychowawczym,
49
sekcja obsługi 7 osób. Na pozostałe wydatki składają się: § 3020 wydatkowano 9014 zł – wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz odszkodowanie za wypadek przy pracy, § 3030 wydatkowano 2.120 zł – część umów zleceń zawartych przez urząd w tym, § 4140 wydatkowano 8.660 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 4210 wydatkowano 147.272 zł – materiały i wyposażenie, czasopisma, materiały biurowe, paliwo do samochodów, opał, § 4260 wykonanie 15.168 zł – zakup energii i wody, § 4300 wydatkowano 352.181 zł – usługi pocztowe, telefoniczne wywóz nieczystości, konserwacja ksero, podatek od nieruchomości, szkolenia, prowizja bankowa § 4410 wydatkowano 26.110 zł – pokrycie ryczałtów samochodowych oraz wyjazdów służbowych, §4430 wydatkowano 9.361 zł – ubezpieczenie mienia,
§ 4440 wydatkowano 37.100 – naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu i obsługi.
Wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 85,83%. Zakupiono program FK 3 za 1.200 zł do działu księgowości. Drukarkę OKI do księgowości podatkowej za 1.900 zł, telefax za 3.000 zł, oraz zestaw komputerowy za 2.483 zł.
Rozdział 75047 pobór podatków. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 68.764. Są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne od zebranych podatków z terenu miasta i gminy wraz z pochodnymi.
Rozdział 75056 poniesiono koszty w wysokości 5.714 zł na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.
Rozdział 75095 W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję miasta i gminy w wysokości 62.300 zł. Środki te przeznaczone zostały na wykonanie materiałów promocyjnych (foldery, flagi, plakaty, druki okolicznościowe – kwota 32.642 zł), współpracę zagraniczną, podejmowanie delegacji krajowych (Warszawa, Kraków, Reńska Wieś Rzeszów, Zakopane, Tarnów) i zagranicznych (Keszthely, Podoliniec, Stara Lubownia, Levoca, Liptowsky Hradok Tokaj), koszty związane z podpisaniem umów partnerskich (Keszthely, Liptowsky Hradok – 16.882 zł, Jarmark Starosądecki, dekorację świąteczną, składkę na Stowarzyszenie Gmin, aktualizacja stron www oraz inne to kwota 9.684 zł.