Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
801 Oświata i wychowanie 419.030 419.030
80110 Gimnazja 418.230 418.230 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
24.013 24.013
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 255.059 255.059 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.508 10.508 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 50.780 50.780
4120 Składki na Fundusz Pracy 6.949 6.949
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.317 23.317 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
10.000 10.000
4260 Zakup energii 14.658 14.658
4280 Zakup usług zdrowotnych 860 860
4300 Zakup usług pozostałych 7.616 7.616
4430 Różne opłaty i składki 670 670
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13.800 13.800
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800
Rozdział 80110 Gimnazjum w Gołkowicach. W 8 oddziałach uczy się 231 uczniów. Kadra nauczycielska to 14,72 etatu. Obsługa to 0,5 etatu sekretarza, 1 etat sprzątaczki. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 323.296 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 24.013, materiały i wyposażenie 23.317 zł, pomoce naukowe wydano 10.000 zł, za energia i gaz 14.658 zł, pozostałe usługi 7.616 zł. Na ZFŚS wydano środki w wysokości 13.800 tj.100%.
Rozdział 80178 darowiznę w wysokości 800 zł przeznaczono na zakup podręczników.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
851 Ochrona zdrowia 259.300 231.833
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 119.000 119.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
97.000 97.000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
22.000 22.000
71
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.300 112.833
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5.520 5.520
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32.310 32.188 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.289 14.860
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.310 1.310
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.448 3.442
4120 Składki na Fundusz Pracy 489 485
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
190 148
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.900 5.420
4260 Zakup energii 6.500 5.793
4300 Zakup usług pozostałych 62.142 41.812
4410 Podróże służbowe krajowe 800 614
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.402 1.241
Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne. W tym rozdziale realizowane było zadanie inwestycyjne przy SPZOZ w Startym Sączu na kwotę 97.000 zł, którą wykorzystano w 100% na remont dachu. Były to środki przyznane przez Ministerstwo Zdrowia. Kwota 22.000 zł to dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
i przekazana dla SPZOZ w Starym Sączu z przeznaczeniem na realizację programu „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia”.
Rozdział 85154 to przeciwdziałanie alkoholizmowi, na które zaplanowano kwotę 140.300 zł, a wykorzystane środki to kwota 112.833 zł tj. 80,43% planu. Środki te wykorzystane zostały w szczególności na realizację programu socjoterapeutycznego (21.435 zł), świetlicy profilaktyczno – wychowawczej (7.000 zł), jak również realizację programów profilaktycznych i spektakli dla dzieci i młodzieży (4.850 zł). Zorganizowano szkolenia nauczycieli i członków GKRPA (7.301,68 zł), obóz terapeutyczny (17.522,80 zł), dofinansowano organizację wypoczynku podczas ferii dzieci i młodzieży (1.950 zł), konkursu plastycznego (306,44 zł), dofinansowano szkolenia i spotkanie liderów młodzieżowych i kobiet z grupy wsparcia (2.275,39 zł), zorganizowano warsztaty profilaktyczno edukacyjne (840 zł), a także paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych opieką (812,39 zł).
Wydatkowano ponadto środki na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, płace dla pracowników i diety dla członków GKRPA, dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnień.
Dział 853 Opieka społeczna
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
853 Opieka społeczna 2.756.452 2.756.328
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
1.428.991 1.428.991
3110 Świadczenia społeczne 1.251.685 1.251.685
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99.115 99.115 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 78.191 78.191
85315 Dodatki mieszkaniowe 259.435 259.311
3110 Świadczenia społeczne 259.435 259.311
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
95.800 95.800
3110 Świadczenia społeczne 95.800 95.800
85319 Ośrodki pomocy społecznej 329.363 329.363
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215.270 215.270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.740 17.740 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39.499 39.499
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.401 5.401
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.953 22.953
4260 Zakup energii 1.378 1.378
4270 Zakup usług remontowych 2.990 2.990
4300 Zakup usług pozostałych 12.774 12.774
4410 Podróże służbowe krajowe 3.605 3.605
4430 Różne opłaty i składki 153 153
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7.600 7.600
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
202.797 202.797
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144.488 144.488 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.710 13.710 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.332 28.332
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.882 3.882
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 439 439
4260 Zakup energii 200 200
4300 Zakup usług pozostałych 1.096 1.096
4410 Podróże służbowe krajowe 1.960 1.960
73
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8.690 8.690
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 285.100 285.100
3110 Świadczenia społeczne 285.100 285.100
85395 Pozostała działalność 154.966 154.966
3110 Świadczenia społeczne 154.966 154.966
Rozdział 85314 w rozdziale realizowane są zadania z zakresu opieki społecznej i obejmuje on zadania własne i zlecone. Założony plan po zmianach w wysokości 1.428.991 zł wykorzystano 100%.
Plan zadań zleconych zamyka się kwotą 1.217.350 zł, który zrealizowano w 100%. Plan zadań własnych to kwota 211.641 zł. Z zadań zleconych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydatkowano 177.306 zł (w tym ubezpieczenia społeczne 99.115 zł i ubezpieczenie zdrowotne 78.191 zł), natomiast na świadczenia wypłacono kwotę 1.040.044 zł. Z kwoty 211.641 zł na zadanie własne pokryto koszty: zasiłków celowych specjalnych - 90 świadczeń – 19.985 zł, koszty pogrzebu 3 świadczenie – 4.130 zł, zakup wyprawki 13 świadczeń 1.303 zł, zasiłki celowe 568 świadczeń 148.907 zł, zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego 9 świadczenia – 10.300 zł, zakup węgla 106 świadczenia 27.016 zł.
Rozdział 85315 dodatki mieszkaniowe. Plan 259.435 zł wykonanie 259.311 zł tj.99,99% planu. Udział środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi 150.960 zł .
Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze są zadaniami zleconymi. Przyznaną dotację w wysokości 95.800 zł wykorzystano w całości. Zasiłki rodzinne przyznano 13 rodzinom i wypłacono 198 świadczeń na kwotę 7.622 zł, zasiłki pielęgnacyjne przyznano 62 rodzinom i wypłacono 697 świadczenia na kwotę 88.178 zł. Na dzień 31.12.2001 nie zostały wypłacone zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 434 zł ze względu na brak środków zleconych.
Rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej. W założonym planie wydatków w wysokości 329.363 zł udział dotacji wynosi 224.260 zł tj.68,09%, udział środków własnych 105.103 zł tj.31,91%. Wykonanie wydatków zrealizowano w 100% W 2001 roku zatrudnionych było 12 pracowników, w przeliczeniu na etaty 11 1/4 , oprócz tego 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 277.910 zł tj. 84,38% wykonanych wydatków. Pozostałe środkiwykorzystano między innymi na: zakup materiałów, energii, usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia.
Rozdział 85328 w tym rozdziale ujęte są środki, które prawie w całości pokrywają wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz dla pracownika zajmującego się wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zatrudnienie to 14 pracowników (1 etat dodatki mieszkaniowe) , w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Planowane wydatki w wysokości 202.797 zł wykorzystano w całości. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 190.412 zł tj. 93,90%.
Rozdział 85378 usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przeznaczone środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 285.100 wykorzystano w całości. Z zasiłku celowego na usuwanie skutków powodzi skorzystało 170 rodzin. Wysokość przeciętnego zasiłku wyniosła 1.677 zł.
Rozdział 85395 w ramach tego rozdziału planowane środki wykorzystywano na dożywianie uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków kombatanckich. Plan po zmianach na dożywianie wynosi 153.729 zł i zrealizowano go w całości. Dożywianiem objęto 748 dzieci z 190 rodzin. Liczba wydanych posiłków wynosi 96.882, średni koszt posiłku kształtował się na wysokości 1,57 zł. Przyznana dotację w wysokości 1.237 zł na wypłatę zasiłków kombatanckich wykorzystano w 100%. Przyznano 5 zasiłków.