Plan 1.764.860,00 zł,
Wykonanie 1.532.638,80 zł, tj. 86,84%
W rozdziale 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki wyniosły 1.012.399,45 zł i zostały poniesione na:
wydatki bieżące w kwocie 928.509,14 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 928.509,14 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175.426,44 zł w tym: realizacja umów zlecenia: na wykonanie archiwizacji dokumentacji geodezyjnej, na prowadzenie ewidencji obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, na przygotowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do udostępniania ww zasobu oraz wkreśleniu danych z operatu technicznego na mapy analogowe oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania z administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 753.082,70 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 24.482,65 zł w tym zakup: tonerów do drukarek, kserokopiarek i plotera, materiałów biurowych (w tym papieru do plotera), niszczarki, mebli, dysku twardego do macierzy geodezyjnej (w serwerowni); zakup usług remontowych 5.904,00 zł w tym: naprawa kserokopiarki, wymiana drzwi zakup usług pozostałych 715.488,08 zł w tym: m. in. wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej w odniesieniu do 1423 działek, dla których w operacie EGiB ujawniona jest własność lub władanie na rzecz Skarbu Państwa lub JST, sporządzenie dokumentacji w odniesieniu do KW stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek wykonujących prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa w odniesieniu do 44 ksiąg wieczystych, pomiaru stanu faktycznego przebiegu dróg, wykonanie kopii map; na nadzór i kontrolę nad pracami związanymi z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków oraz utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Nowy Wiśnicz Miasto; dostawa i instalacja 9 modułów systemu EWID2007;
publikacja ogłoszenia w prasie; wykonanie dokumentacji: warunki techniczne i siwz dla zadania „Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla powiatu bocheńskiego”;
dostosowanie OPZ oraz opracowanie siwz wraz z załącznikami dla zadania „Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych”; wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanie utworzenia baz danych BDOT500, GESUT i Rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych dla obrębów: Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina w gminie Rzezawa; opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WM na lata 2014 – 2020; asysta techniczna programu Ewid2007; zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.200,00 zł w tym: dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków; pozostałe odsetki 77,97 zł zwrot mylnie dokonanej wpłaty OPGK Rzeszów; szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 930,00 zł.
Niższe wykonanie w tym rozdziale od planowanego wystąpiły na wydatkach bieżących w związku z oszczędnościami poprzetargowymi związanymi między innymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
wydatki majątkowe w kwocie 83.890,31 zł w tym:
zakup drukarek-urządzenie wielkoformatowe-wielofunkcyjne w kwocie 55.965,00 zł,
zakup klimatyzatorów w kwocie 27.925,31 zł.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły w kwocie 520.239,35 zł w tym:
wydatki bieżące w kwocie 520.239,35 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 519.358,25 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 462.041,57 zł w tym na 31 grudnia 2016 roku w jednostce zatrudnionych było 9 pracowników. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 r. wynosiło 8,25 etatu (w tym jeden pracownik zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu przebywał od stycznia do lipca 2016 r. na urlopie macierzyńskim),
(1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57.316,68 zł w tym m.in.:
materiałów i wyposażenia 7.901,00 zł to m.in.: zakup drukarki, paliwa, artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarek; zakup energii 11.510,91 zł; zakup usług remontowych 493,96 zł to przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu; zakup usług zdrowotnych 450,00 zł to badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych 22.268,91 zł z tego m.in.: usługi pocztowe, sprzątanie, odprowadzanie ścieków; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.689,22 zł to opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14,76 zł; podróże służbowe krajowe 10,00 zł; różne opłaty i składki 905,00 zł to opłaty za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego; odpisy na ZFŚS 9.024,92 zł; podatek od nieruchomości: 787,00 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa 114,00 zł to opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.062,00 zł z tego opłaty za materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Bocheńskiego; szkolenia członków korpusu służby cywilnej 85,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 881,10 zł w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych dla pracownika oraz zakup obuwia ochronnego dla inspektorów pracujących w terenie.
Dział 750
AD M IN IS T R AC J A P U B L IC Z N A
Plan 10.015.119,71 zł,
Wykonanie 9.510.918,38 zł, tj. 94,97%
W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki w kwocie 42.945,00 zł zostały poniesione na realizację zadań, administracji rządowej w tym:
wydatki bieżące w kwocie 42.945,00 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 41.851,07 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.851,07 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.093,93 zł odpis na ZFŚS.
Wydatki w rozdziale 75019 – Rady powiatów wyniosły w kwocie 302.734,84 zł w tym:
wydatki bieżące w kwocie 302.734,84 zł, w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 18.861,65 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.861,65 zł na obsługę Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty, w tym zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów przemysłowych na potrzeby organizacji posiedzeń rady i komisji 1.083,80 zł; zakup artykułów spożywczych 11.780,25 zł; zakup usług pozostałych 5.997,60 zł (m.in.: organizacja konwentu starostów, udział w forum przewodniczących rad gmin i powiatów małopolski, usługa gastronomiczna, ogłoszenia w prasie, oprawy uchwał).
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 283.873,19 zł stanowią diety i koszty podróży służbowych radnych.
Niższe wykonanie w zakresie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych związane jest z oszczędnościami w zakresie diet radnych z tytułu potrąceń diet za nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i sesjach rady w poszczególnych miesiącach.
W rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe wydatkowano łącznie kwotę 8.871.809,67 zł co stanowi 94,97% planu wydatków w tym:
wydatki bieżące w kwocie 8.497.845,74 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8.485.787,06 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.394.044,49 zł. W 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni zatrudnionych było 119,37 etatów, w tym 20,5 etatu na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz 1 etat stanowisko doradcy,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.091.742,57 zł to m.in.:
wpłaty na PFRON 75.579,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 193.015,19 zł w szczególności: zakup wyposażenia 64.962,00 zł, zakup paliwa do samochodów 16.713,42 zł, tusze i tonery do drukarek 18.322,41 zł, zakup prasy codziennej i czasopism 5.545,41 zł, zakup literatury fachowej 898,15 zł, zakup licencji i programów komputerowych 22.418,15 zł, zakup papieru ksero 17.885,43 zł, zakup sprzętu komputerowego 14.204,14 zł, akcesoria komputerowe 1.831,47 zł, środków czystości 11.984,30 zł; zakup środków żywności 496,85 zł; zakup energii 173.210,50 zł; zakup usług remontowych 69.274,96 zł w tym: naprawy i przeglądy samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek; zakup usług zdrowotnych 5.566,00 zł to badania lekarskie pracowników; zakup usług pozostałych 1.226.736,63 zł (w tym m.in.: wydatki poniesione na zakup tablic rejestracyjnych 91.790,19 zł, druków komunikacyjnych 943.542,68 zł, zakup teczek na akta kierowcy 10.332,00 zł, wydatki związane
z usuwaniem pojazdów na parking strzeżony 3.885,00 zł, opłaty pocztowe 87.019,10 zł);
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 10.701,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37.167,71 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia 930,44 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.150,00 zł; podróże służbowe krajowe 9.209,72 zł; podróże służbowe zagraniczne 962,28 zł; różne opłaty i składki 66.169,91 zł w tym: ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w ZPP oraz LGD „Dolina Raby”; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 131.003,57 zł; pozostałe odsetki 3,64 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35.202,34 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55.362,83 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.058,68 zł w tym między innymi: świadczenia wynikające z przepisów BHP: zakup odzieży ochronnej, okularów, zakup napojów chłodzących dla pracowników.
wydatki majątkowe w kwocie 373.963,93 zł w tym:
Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 33.948,00 zł,
Zakup wyposażenia do archiwum zakładowego w tym regały i klimatyzatory wraz z montażem w kwocie 57.564,00 zł,
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Karolina 14C w Bochni pod archiwum zakładowe w kwocie 92.121,81 zł,
Zakup klimatyzatorów w kwocie 14.095,80 zł,
Zakup licencji do prowadzenia scentralizowanych rozliczeń VAT wraz z aplikacją do wysyłania plików JPK w kwocie 14.760,00 zł,
Zakup programów komputerowych w kwocie 10.307,40 zł,
Zakup samochodu osobowego służbowego w kwocie 102.700,00 zł,
Zakup serwera i macierzy dyskowej dla systemu KSAT w kwocie 32.476,92 zł,
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w kwocie 15.990,00 zł.
Wydatki z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 29.999,99 zł związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 29.999,99 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 19.919,99 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.081,37 zł (umowy zlecenia podczas kwalifikacji),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.838,62 zł w tym między innymi zakup materiałów i wyposażenia 6.497,90 zł w tym: notebooka wraz z pakietem office, tablicy okulistycznej literowej, wieszaków, krzesła biurowego, szklanek, wycieraczek, czajnika, materiałów biurowych, środków czystości; zakup środków żywności 88,32 zł; zakup usług pozostałych 5.152,40 zł w tym: usługi pralnicze, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.080,00 zł (wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej).
Wydatki z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły łącznie w kwocie 263.428,88 zł i zostały poniesione na promocję powiatu, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 263.428,88 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 263.428,88 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.963,98 zł (umowy zlecenia i o dzieło związane z działaniami ws promocji),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 260.464,90 zł w tym między innymi: nagrody konkursowe 4.945,92 zł; zakup materiałów i wyposażenia 51.244,48 zł w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych; zakup środków żywności 6.270,99 zł; zakup usług pozostałych 198.003,51 zł w tym: utrzymanie strony www oraz wirtualnych panoram, ogłoszenia i publikacje prasowe, usługi związane z organizacją i udziałem w imprezach promocyjnych.
Dział 752
OB R ON A N AR OD OWA
Plan 3.800,00 zł,
Wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00%
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne obejmuje wydatki związane z zadaniami obronnymi w kwocie 3.800,00 zł w tym:
wydatki bieżące w kwocie 3.800,00 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w kwocie 3.800,00 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.100,00 zł (umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia obronnego),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.700,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł w tym: wyposażenie dla kurierów - torby, latarki, zakup flipchart Star Office, zakup książek o tematyce obronnej, zakup usług pozostałych 1.200,00 zł w tym: usługa związana z drukiem i laminowaniem map, usługa gastronomiczna na podsumowaniu treningu AK które zostały poniesione na pokrycie kosztów powiatowego ćwiczenia obronnego.
Dział 754