Plan 36.064.064,99 zł,
Wykonanie 35.787.791,25 zł, tj. 99,23%
Wydatki w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 2.459.596,80 zł obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 2.369.579,39 zł w tym:(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.363.523,39 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.188.486,10 zł w tym:
(średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło w jednostce: 26,52 etatu nauczycieli oraz 11,33 etatu pracowników administracji, obsługi i pomocy nauczycieli),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 175.037,29 zł w tym między innymi: w tym: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.712,55 zł z tego m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia,
paliwa i pozostałych materiałów; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8.222,14 zł; zakup energii w kwocie 40.909,32 zł; zakup usług remontowych w kwocie 4.319,88 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.697,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 8.469,22 zł w tym: zwrot wynagrodzeń pracowników ZNP i PKZP, monitoring, opieka autorska Korelacja, usługi komunalne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.628,56 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 5.598,24 zł; różne opłaty i składki w kwocie 342,49 zł w tym: ubezpieczenie sprzętu, mienia, busa szkolnego; odpisy na ZFŚS w kwocie 91.137,88 zł,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości w kwocie 6.056,00 zł, m.in.:
wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.558,00 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP w kwocie 1.498,00 zł).
wydatki majątkowe w kwocie 90.017,41 zł w tym:
Współfinansowanie wykonania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w kwocie 85.018,41 zł,
Zakup kserokopiarki dla SOSW w Bochni w kwocie 4.999,00 zł.
W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne zrealizowane w kwocie 286.034,44 zł wydatki bieżące obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 286.034,44 zł w tym:(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 285.534,44 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 256.800,46 zł (średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło w jednostce: 3 etatu nauczycieli oraz 1,42 etatu pracowników pomocy nauczycieli),
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 28.733,98 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.686,69 zł z tego m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i pozostałych materiałów; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 547,00 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych; zakup energii w kwocie 10.470,93 zł w tym:
elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody, media zużyte w Bursie; zakup usług remontowych w kwocie 777,16 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3.526,00 zł w tym: zwrot wynagrodzeń pracowników ZNP i PKZP, monitoring, opieka autorska Korelacja, usługi komunalne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 333,87 zł; różne opłaty i składki 83,31 zł;
odpisy na ZFŚS w kwocie 10.069,02 zł,
(3) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł w tym zapomogi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Wydatki w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 958.584,04 zł obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 958.584,04 zł w tym:(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 957.372,04 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w kwocie 870.553,06 zł (średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło w jednostce: 11,11 etatu nauczycieli), (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
w kwocie 86.818,98 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.931,22 zł z tego m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i pozostałych materiałów; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.051,14 zł; zakup energii w kwocie 28.720,93 zł; zakup usług remontowych w kwocie 1.779,28 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4.920,35 zł w tym: zwrot wynagrodzeń pracowników ZNP i PKZP, monitoring, opieka autorska Korelacja, usługi komunalne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 894,34 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 1.818,00 zł w tym delegacje nauczycieli; różne opłaty i składki w kwocie 203,65 zł
w tym: ubezpieczenie sprzętu, mienia, busa szkolnego; odpisy na ZFŚS w kwocie 32.025,07 zł,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.212,00 zł (w tym z wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 952,00 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP w kwocie 260,00 zł).
W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zrealizowane ogółem wydatki w kwocie 9.787.341,52 zł. Wydatki z tego rozdziału obejmują, I Liceum Ogólnokształcące w Bochni i II Liceum Ogólnokształcące w Bochni, Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, ZS Nr 1 w Bochni, ZS Nr 3 w Bochni, ZS w Łapanowie oraz ZS w Dąbrowicy.
Ponadto w ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla placówek niepublicznych z terenu powiatu, na łączną kwotę 226.910,69 zł.
wydatki bieżące w kwocie 8.776.338,14 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 8.514.368,97 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.588.828,58 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 925.540,39 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 226.910,69 zł (dotacje dla placówek niepublicznych z terenu powiatu bocheńskiego),
(3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.058,48 zł.
wydatki majątkowe w kwocie 1.011.003,38 zł w tym:
Remont elewacji zabytkowego budynku ILO w Bochni-etap II m w kwocie 940.414,81 zł,
Wykonanie doświetlenia budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 22.920,00 zł,
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 25.825,38 zł,
Wymiana nawierzchni brukowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 5.000,00 zł,
Zagospodarowanie zieleni przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 16.843,19 zł.
z tego:
Wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące poniesiono w kwocie 5.735.011,21 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 4.724.007,83 zł, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 4.717.612,83 zł, w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.209.628,20 zł, zatrudnionych w jednostce było 55,09 etatu nauczycieli i 11,5 etatu pracowników administracji i obsługi,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły w kwocie 507.984,63 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 78.888,11 zł w tym: (zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszów i tonerów, druków szkolnych oraz drobne artykuły gospodarcze, licencje i programy, aktualizacja programu Korelacja, wyposażenie sprzętu szkolnego); zakup środków dydaktycznych i książek 7.186,00 zł;
zakup energii 154.591,06 zł; zakup usług remontowych 39.670,40 zł w tym: wymiana drzwi wewnętrznych na I piętrze zakup usług zdrowotnych 2.505,00 zł; zakup usług pozostałych 33.899,31 zł w tym: (usługi komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, usługi BHP, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic i sprzętu p.poż., finansowanie PKZP, ZNP, opłata RTV, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, odprowadzenie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.184,09 zł; podróże służbowe krajowe 3.984,00 zł; podróże służbowe zagraniczne 1.345,28 zł; różne opłaty
i składki 1.480,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu, odpis na ZFŚS 177.531,29 zł; szkolenia pracowników 97,90 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.395,00 zł (zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP).
wydatki majątkowe w kwocie 1.011.003,38 zł w tym:
Remont elewacji zabytkowego budynku ILO w Bochni-etap II m w kwocie 940.414,81 zł,
Wykonanie doświetlenia budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 22.920,00 zł,
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 25.825,38 zł,
Wymiana nawierzchni brukowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 5.000,00 zł,
Zagospodarowanie zieleni przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni w kwocie 16.843,19 zł.
Wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące poniesiono w kwocie 1.973.368,65 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 1.973.368,65 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 1.970.868,65 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.679.480,34 zł zatrudnionych w 2016 roku było 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat 21,33, 6 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełny etat 5,28 oraz 3 pracowników administracji w przeliczeniu na pełny etat 2,75,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły w kwocie 291.388,31 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 40.953,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, szafki szkolne, materiały do drobnych napraw konserwatorskich); zakup środków dydaktycznych i książek 71.954,83 zł (książki do biblioteki, komputery do pracowni komputerowej, nakładki na tablice interaktywne, laptopy); zakup energii 53.846,81 zł; zakup usług remontowych 21.245,97 zł (renowacja posadek parkietowych w salach lekcyjnych); zakup usług zdrowotnych 410,00 zł; zakup usług pozostałych 26.830,23 zł (usługi komunalne, monitoring szkoły, finansowanie PKZP, ZNP, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, usługi BHP); zakup usług telekomunikacyjnych 4.258,54 zł; podróże służbowe krajowe 329,93 zł; różne opłaty i składki 385,00 zł; odpis na ZFŚS 70.793,00 zł; szkolenia pracowników 381,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00 zł (zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego nauczycieli).
Wydatki w Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 112.183,10 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 112.183,10 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 104.515,62 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 99.859,76 zł (zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 4,85 nauczycieli),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.655,86 zł w tym: odpis na ZFŚS 4.655,86 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.667,48 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
W/w jednostkę utworzono z dniem 01 września 2016 r.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1.291.385,73 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 1.291.385,73 zł w tym:
(2) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.288.385,73 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.220.538,50 zł (zatrudnionych w jednostce jest 21,13 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty), (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
67.847,23 zł w tym: zakup usług pozostałych 6.793,14 zł w tym: wynajem basenu, hali, transport młodzieży; odpis na ZFŚS 61.054,09 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 204.039,18 zł, wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 204.039,18 zł, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 203.709,18 zł, w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 161.212,82 zł (zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 0,83 nauczycieli oraz 0,97 etatów administracji i obsługi),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 42.496,36 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8.790,40 zł z tego m.in.: zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych prac konserwatorskich, mebli, komputerów, drukarek; zakup środków dydaktycznych i książek 6.160,78 zł z tego m.in.: książki do biblioteki szkolnej, system do pracowni językowej, tablice interaktywne; zakup energii 14.881,56 zł z tego m.in.:
energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz; zakup usług remontowych 3.784,87 z, z tego m.in.: naprawa drukarek, serwis kserokopiarki, malowanie, projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznej, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia; zakup usług pozostałych 5.001,36 zł z tego m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 422,39 zł; odpisy na ZFŚS 3.455,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330,00 zł w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Wydatki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 153.134,57 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 143.808,57 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 143.808,57 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136.960,57 zł (zatrudnionych w jednostce w 2016 roku było 3,17 etatu nauczycieli),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.848,00 zł w tym: odpis na ZFŚS 6.848,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.326,00 zł w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
W/w jednostkę zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Wydatki w Zespole Szkół w Dąbrowicy rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 91.308,39 zł i kształtowały się następująco:
wydatki bieżące 91.308,39 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 85.468,39 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.148,39 zł (w przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 2,0 etaty nauczycieli),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.320,00 zł w tym: odpis na ZFŚS 4.320,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.840,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
W/w jednostkę zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2016 r.
W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wykonanie ogółem wydatków wynosi 20.111.202,67 zł.
Rozdział ten obejmuje wydatki następujących placówek: Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Zespołu Szkół w Dąbrowicy i Zespołu Szkół w Łapanowie oraz Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni. W rozdziale 80130 realizowano także wydatki w Starostwie Powiatowym w Bochni w tym m.in.: przekazywano dotacje dla zawodowych szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Bocheńskiego w kwocie 163.627,13 zł i na dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 7.835,24 zł oraz na wydatki majątkowe 287.674,27 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 24.253,65 zł.
wydatki bieżące w kwocie 19.823.528,40 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 19.412.497,91 zł w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.962.887,88 zł,
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.449.610,03 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 171.462,37 zł w tym: (dotacje dla placówek niepublicznych z terenu Powiatu Bocheńskiego 163.627,13 zł oraz na dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników 7.835,24 zł),
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 239.568,12 zł.
wydatki majątkowe w kwocie 287.674,27 zł w tym:
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego w kwocie 59.219,99 zł,
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn: „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą"
w kwocie 29.372,40 zł,
Wykonanie sieci internetowej wraz z instalacją elektryczną pracowni komputerowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie w kwocie 16.605,00 zł,
Wymiana stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łapanowie w kwocie 131.073,23 zł,
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na program pn:
„
Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej dla szkolnictwa zawodowego, dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3” w kwocie 24.253,65 zł.Wydatki majątkowe, w kwocie 27.150,00 zł, które zostały przeniesione Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/197/2016 na wydatki niewygasające na realizację zawartych umów na wykonanie zadań pn:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części budynku warsztatów na pracownię gastronomiczną w kwocie 27.150,00 zł.
z tego:
Wydatki w Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 1.580.342,50 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 1.432.664,27 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.361.848,27 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.142.854,55 zł (zatrudnionych w jednostce jest w przeliczeniu na pełne etaty 42,45 nauczycieli oraz 22 etatów administracji i obsługi),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 218.993,72 zł z tego m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 70.704,12 zł z tego m.in.:
zakup tonerów do drukarek 1.614,95 zł, materiałów biurowych 7.997,66 zł, telefony bezprzewodowe 484,67zł, części do ciągnika 167,10 zł, pieczątki 871,00 zł, wykładzina 637,50 zł, paliwo 1.783,58 zł, szyld wejściowy 432,05 zł, środki czystości 4.234,33 zł, artykuły medyczne 287,15 zł, szafa, narożnik 1.663,10 zł, szlifierki, wiertarki 4.335,29 zł, montażownica i wyważarka 6.750,00zł, robot Zelmer 988,40 zł, emulsje i farby 5.474,83 zł, zestaw nożyków do carvingu 644,00 zł, zestaw barmański 699,00, drukarka, niszczarka, laptop 2.589,97, rolety i części mocujące do nich 6.600,00 zł, osuszacz powietrza 1.486,00 zł, mikser, myjka 860,16, artykuły przemysłowe, materiały do napraw bieżących np. baterie, żyłki, przewody, kliny, brzeszczoty, gniazda, kable kątowniki, kształtowniki, kołki, listwy, rury, cement, wapno itd. 9.884,39 zł panele i części potrzebne do montażu 10.218,99 zł w tym: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,00 zł w tym: prenumerata czasopisma wykorzystywana do zajęć; zakup energii 43.159,47 zł w tym: 23.239,86 zł gazu, 19.001,43 zł prądu, 918,18 zł wody;
zakup usług remontowych 6.619,00 zł z czego 350,00 zł naprawa pokrycia dachowego, 6.269,00 zł cyklinowanie parkietu; zakup usług zdrowotnych 600,00 zł w tym: badania profilaktyczne pracowników; zakup usług pozostałych 45.999,70 zł z tego m.in.: usługi za wykonanie zadań z przepisów BHP 1.338,00 zł, obsługa PKZP 873,50 zł, przeglądy instalacji 12.134,10 zł, opłaty pocztowe 914,47 zł, usługi komunalne 3.875,97 zł, podpis elektroniczny 318,57 zł, licencje 4.500,00 zł, aranżacja projektu sal lekcyjnych pracowni komputerowej 7.749,00 zł, abonament RTV 208,00 zł, utrzymanie programu płacowego i finansowego 3.550,00 zł, pozostałe usługi 10.538,09 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.747,60 zł; delegacje służbowe krajowe 239,75 zł; różne opłaty i składki 748,00 zł w tym: ubezpieczenia pojazdów; odpis na ZFŚS 48.317,08 zł; kary za zgubiony dekoder oraz kartę 740,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.816,00 zł w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
wydatki majątkowe w kwocie 147.678,23 zł w tym:
Wykonanie sieci internetowej wraz z instalacją elektryczną pracowni komputerowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie w kwocie 16.605,00 zł,
Wymiana stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łapanowie w kwocie 131.073,23 zł.
W/w jednostka została utworzona z dniem 01 września 2016 r.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 6.734.918,95 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 6.706.918,96 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 6.689.408,15 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.903.098,74 zł (zatrudnionych w jednostce jest 82,74 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 15,92 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 786.309,41 zł z tego m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 115.710,00 zł w tym:
materiały do napraw bieżących i remontów na warsztatach szkolnych, środki czystości, materiały biurowe, materiały i wyposażenie do egzaminów zawodowych, etylina do kosiarek, artykuły gospodarcze; zakup środków dydaktycznych i książek 29.303,97 zł w tym: zakup oprogramowania i wyposażenia do egzaminów zawodowych w różnych specjalnościach, sprzęt sportowy, książki do egzaminów zawodowych; zakup energii
293.645,00 zł; zakup usług remontowych 4.959,99 zł w tym: naprawa systemu alarmowego na warsztatach; zakup usług medycznych 3.873,00 zł; zakup usług pozostałych 59.597,91 zł w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urządzeń w szkole i na warsztatach szkolnych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.801,79 zł; podróże służbowe krajowe 7.667,25 zł w tym: opieka nad młodzieżą na wycieczkach szkolnych; różne opłaty i składki 2.687,55 zł w tym: ubezpieczenia sprzętu i boiska; odpisy na ZFŚS 257.013,85 zł., szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.049,10 zł w tym szkolenia BHP pracowników.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.510,81 zł w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
wydatki majątkowe w kwocie 27.999,99 zł w tym:
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego w kwocie 27.999,99 zł.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 3.468.814,48 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 3.468.814,48 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 3.460.572,93 zł,
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.015.549,17 zł (w jednostce na dzień 31.12.2016 zatrudnionych było w etatach 45,61 nauczycieli oraz 8,50 pracowników administracji i obsługi),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 445.023,76 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 79.605,68 zł w tym: zakup środki czystości, materiałów biurowych, licencji do programów Korelacja, wyposażenia, tuszów i tonerów, paliwo do samochodu, materiały na remonty bieżące; zakup środków dydaktycznych i książek 14.801,44 zł w tym: zakupiono projektory, ekrany , książki do biblioteki; zakup energii 113.353,84 zł w tym: zakup energii cieplnej 89.057,27 zł zakup energii elektrycznej 21.154,58 zł.; zakup usług na remontowych 48.525,39 zł w tym: położenie nawierzchni z kostki, oraz naprawa pokrycia dachowego; zakup usług zdrowotnych 1.250,00 zł; zakup usług pozostałych 29.137,47 zł w tym: usługi komunalne, usługi BHP, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic i sprzętu p.poż., finansowanie PKZP, ZNP, opłata RTV, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, odprowadzenie ścieków; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.187,98 zł; podróże służbowe krajowe 1.259,44 zł; różne opłaty i składki 1.729,96 zł w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu; odpisy na ZFŚS 149.424,86 zł; szkolenia pracowników 747,70 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.241,55 zł tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.200,00 zł, ekwiwalenty BHP 4.041,55 zł.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 4.757.880,48 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 4.757.880,48 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 4.749.505,54 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.206.065,63 zł (zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 56,00 nauczycieli oraz 8,89 etatów administracji i obsługi),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 543.439,91 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 68.067,90 zł z tego m.in.: zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych prac konserwatorskich, mebli, komputerów, drukarek; zakup środków dydaktycznych i książek 76.324,47 zł z tego m.in.: książki do biblioteki szkolnej, wyposażenie do pracowni gastronomicznej, tablica wyników sportowych, system do pracowni językowej, tablice interaktywne; zakup energii: 133.743,92 zł z tego m.in.: energia elektryczna, energia
cieplna, woda, gaz; zakup usług remontowych 36.723,52 zł z tego m.in.: naprawa drukarek, serwis kserokopiarki, malowanie, projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznej, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia, remont w pracowni gastronomicznej; zakup usług zdrowotnych 2.053,00 zł; zakup usług pozostałych 44.085,29 zł z tego m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, praktyki uczniowskie, usługi BHP, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.853,36 zł; podróże służbowe krajowe 1.227,35 zł; różne opłaty i składki 1.512,00 zł z tego m.in.: ubezpieczenie mienia; odpisy na ZFŚS 172.567,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.282,10 zł z tego m.in.: szkolenia BHP, szkolenia pracowników administracji.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.374,94 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP).
Wydatki w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 155.960,16 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 155.960,16 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 155.730,16 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 138.381,52 zł (w jednostce na dzień 31.12.2016 zatrudnionych było w etatach 2,04 nauczycieli i 0,50 pracowników administracji oraz 2 osoby obsługi na umowy zlecenie),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 17.348,64 zł w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 9.999,07 zł w tym:
zakup materiałów biurowych 275,17 zł, zakup środków czystości 4.000,00 zł, zakup oprogramowania 1.400,00 zł, zakup kserokopiarki 3.480,90 zł; zakup usług zdrowotnych 80,00 zł; zakup pozostałych usług 1.049,18 zł w tym: między innymi: opieka autorska programu Korelacja 195,00 zł; odpisy na ZFŚS 6.220,39 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 230,00 zł w tym: pomoc zdrowotna.
Wydatki w Zespole Szkół w Dąbrowicy rozdział 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 1.161.026,55 zł i kształtowały się następująco:
wydatki bieżące w kwocie 1.161.026,55 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.112.286,40 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.112.286,40 zł w tym: