Plan 11.742.134,99 zł,
Wykonanie 11.648.512,58 zł, tj. 99,20%
W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę 1.686.247,02 zł rozdział ten obejmuje wydatki Domu Dziecka w Bochni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego w tym:
wydatki bieżące w kwocie 1.686.247,02 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.519.040,19 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.157.702,55 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 361.337,64 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 103.191,42 zł przekazywane dla innych powiatów na podstawie porozumień. Przedmiotem w/w porozumień jest zwrot kosztów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 64.015,41 zł.
- z tego:
Wydatki Domu Dziecka w Bochni rozdział 85201 zrealizowano w wysokości 1.463.816,24 zł, które obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 1.463.816,24 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.453.026,24 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.157.702,55 zł (zatrudnienie w jednostce obejmuje wychowawców, opiekunów, psychologa oraz pracowników administracji i obsługi. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 2016 roku wynosiło 21,80 etatu, w tym 1,15 etatu (2 osoby) przebywały na urlopach macierzyńskich w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 21,15 etatów,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 295.323,69 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 73.176,00 zł. z tego m.in. zakupy odzieży i obuwia oraz podręczników szkolnych dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych i pozostałych materiałów; zakup środków żywności w kwocie 78.209,88 zł; zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6.665,05 zł ; zakup energii w kwocie 42.508,59 zł. w tym opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę; zakup usług remontowych w kwocie 18.116,09 zł. z tego wydatki na konserwacje i naprawy sprzętu oraz obowiązkowe przeglądy instalacji w budynku Domu Dziecka w Bochni; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.317,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 40.351,89 zł w tym wydatki na zakup biletów na dojazdy wychowanków do szkół, wywóz śmieci, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.633,03 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 4.150,55 zł.; różne opłaty i składki w kwocie 2.100,00 zł w tym ubezpieczenie mienia jednostki i wychowanków;
odpisy na ZFŚS: 24.073,75 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 883,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 58,86 zł w tym opłaty za trwały zarząd; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.080,00 zł z tego szkolenia BHP i inne szkolenia pracowników.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.790,00 zł w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.
Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 85201 zrealizowano w kwocie 53.225,41 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 53.225,41 zł w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.225,41 zł wydatki obejmują wyłącznie świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych różnego typu w tym: pomoc na zagospodarowanie 6.790,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 46.435,41 zł.
.Wydatki W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowane w kwocie 5.360.736,74 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 5.260.751,47 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 5.241.751,47 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.767.269,00 zł (zatrudnionych w jednostce jest 90,15 etatów pracowników obsługi i administracji), (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
1.474.482,47 zł to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 247.514,04 zł w tym:
środków czystości, rękawic nitrylowych, materiałów do napraw i konserwacji, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, odzież dla mieszkańców, materiały dla potrzeb terapii, paliwa, zakup środków żywności 403.000,00 zł; zakup leków i wyrobów medycznych 46.255,78 zł; zakup energii 408.018,93 zł w tym: opłaty za media; zakup usług remontowych 57.877,97 zł w tym: usługi remontowe, konserwacja urządzeń i sprzętu;
zakup usług zdrowotnych 2.237,00 zł w tym: badania lekarskie; zakup usług pozostałych 115.181,79 zł w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 7.578,75 zł; podróże służbowe krajowe 131,00 zł; różne opłaty i składki 9.668,00 zł w tym: polisy ubezpieczeniowe;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.590,05 zł; podatek od nieruchomości 30.293,00 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 467,76 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16.956,00 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników 7.712,40 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000,00 zł wydatki wynikające z przepisów BHP,
wydatki majątkowe w kwocie 99.985,27 zł.
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla DPS w Bochni w kwocie 80.000,00
Zakup maszyny do mycia podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni w kwocie zł,
19.985,27 zł.
Wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bochni rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 410.832,00 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 410.832,00 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 410.232,00 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 298.431,30 zł (zatrudnionych w jednostce jest 5,50 etatów pracowników obsługi i administracji), (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
111.800,70 zł to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 67.814,06 zł w tym: zakup środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, zakup materiałów na potrzeby terapii zajęciowej, zakup paliwa;
zakup energii 24.000,00 zł w tym: energia elektryczna, woda, dostawa ciepła; zakup usług remontowych 40,00 zł w tym: konserwacja urządzeń i sprzętu; zakup usług zdrowotnych 138,60 zł w tym: badania lekarskie; zakup usług pozostałych 10.154,43 zł w tym: opłacono rachunki za wywóz nieczystości, monitoring, usługi kulturalne, usługi informatyczne; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 845,16 z; podróże służbowe
krajowe 28,10 zł; różne opłaty i składki 71,00 zł w tym: ubezpieczenia majątkowe;
odpisy na ZFŚS 7.839,35 zł; szkolenia pracowników 870,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP.
W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zrealizowane w kwocie 2.440.385,38 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 2.440.385,38 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 370.332,74 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 358.374,64 zł wydatki te stanowią wynagrodzenia trzech rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka, trzech zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych i czterech osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich jak również wynagrodzenie czterech koordynatorów pieczy zastępczej (średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat w roku 2016 wyniosło 3,37, a na dzień 31.12.2016 - 2 etaty) oraz wynagrodzenie prowadzących szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11.958,10 zł to między innym: zakup materiałów biurowych 108,86 zł; zakup usług pozostałych 849,19 zł (w tym zakup usług pocztowych 480,19 zł; wynajem sali na organizowane szkolenie 369,00 zł); delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 7.267,79 zł; zakup polisy OC 19,00 zł;
odpisy na ZFŚS 3.686,54 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26,72 zł.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 31.920,00 zł przekazane dla powiatów na podstawie porozumień. Przedmiotem w/w porozumień jest zwrot kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.038.132,64 zł wydatki te stanowią przede wszystkim świadczenia z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 116.239,52 zł; pomoc na zagospodarowanie 13.500,00 zł; pomoc na usamodzielnienie 18.129,00 zł; świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 1.330.426,94 zł;
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 1.800,00 zł; środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 44.451,28 zł; środki finansowe na remont budynku rodzinnego domu dziecka 5.000,00 zł; dodatek wychowawczy wypłacany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 508.530,46 zł, a także wydatki związane z realizacją obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 55,44 zł.
W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane w kwocie 46.530,00 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 46.430,00 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 46.530,00 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37.839,00 zł (w ramach umów zlecenia zatrudniani są psycholodzy i terapeuci, realizujący program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.691,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 291,00 zł z tego środki na materiały służące do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego; zakup usług pozostałych 8.400,00 zł z tego koszty usług psychologów i terapeutów realizujących program korekcyjno – edukacyjny (prowadzących działalność gospodarczą).
W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowane w kwocie 957.566,99 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 957.566,99 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 957.335,99 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 835.478,19 zł (średnie zatrudnienie w roku 2016 to 12,73 etatu oraz umowa zlecenie),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 121.857,80 zł to między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i wyposażenia 15.747,08 zł; zakup artykułów spożywczych 53,04 zł; zakup energii 32.087,90 zł w tym: zakup wody 163,51 zł, zakup ciepła 26.223,53 zł, zakup energii elektrycznej 5.700,86 zł; zakup usług remontowych 956,95 zł; zakup usług zdrowotnych 874,00 zł; zakup usług pozostałych 37.996,50 zł w tym: usługi sprzątania 14.465,16 zł, usługi pocztowe 11.016,98 zł, aktualizacja programu finansowo-księgowego i płac 4.207,00 zł, zakup dostępu serwisu prawnego 2.273,86 zł, zakup usług informatycznych 1.985,60 zł, zakup licencji do oprogramowania antywirusowego 839,73 zł, zakup usług ochroniarskich 852,00 zł, zakup usługi wywozu śmieci 773,07 zł, zakup usługi czyszczenia krzeseł 389,91 zł, zakup usługi utrzymania strony internetowej 306,27 zł, odprowadzenie ścieków 186,37 zł, zakup usługi odnowienia certyfikatu kwalifikowanego 178,35 zł, inne drobne usługi 522,20 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.423,03 zł; podróże służbowe krajowe 8.715,26 zł; różne opłaty i składki (koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie majątku) 453,05 zł; odpisy na ZFŚS 13.925,73 zł; podatek od nieruchomości 1.634,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd) 322,35 zł; szkolenia pracowników 4.668,91 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 231,00 zł wydatki wynikające z przepisów BHP.
W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowane w kwocie 409.393,07 zł wydatki obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 409.393,07 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 409.393,07 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 284.998,66 zł (średnie zatrudnienie pracowników w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 2016 roku wynosiło 4,4 etatu w tym 0,5 etatu Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni. Jedna osoba zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu przebywała na urlopie macierzyńskim od stycznia do września 2016 roku. Na umowy zlecenia zatrudniano również prawnika, psychologa oraz osobę sprzątającą pomieszczenia Ośrodka;
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 124.394,41 zł to m.in.: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3.898,32 zł z tego m.in. zakup materiałów biurowych; zakup energii 59.155,82 zł z tego zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody (OIK i Mieszkania Chronione oraz DDSW); zakup usług remontowych 1.547,10 zł w tym m.in. przeglądy budynku i instalacji elektrycznej; zakup usług zdrowotnych 407,00 zł w tym badania wstępne i badania okresowe pracowników;
zakup usług pozostałych 47.527,22 zł z tego wywóz śmieci, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi psychologa i radcy prawnego realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.036,33 zł w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet;
podróże służbowe krajowe 734,62 zł; różne opłaty i składki 150,00 zł z tego ubezpieczenie majątku jednostki; odpisy na ZFŚS 4.813,29 zł; podatek od nieruchomości 2.087,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 194,80 zł w tym opłaty za trwały zarząd; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 236,33 zł w tym opłata dla komornika związana z poszukiwaniem majątku dłużnika; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 606,58 zł w tym szkolenia BHP pracowników.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 336.821,38 zł i obejmują:
wydatki bieżące w kwocie 336.821,38 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 311.389,37 zł w tym na:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182.270,10 zł (zatrudnienie pracowników w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bochni na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 3,25 etatu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (6 osób); średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 3,07 etatu. Ponadto na umowy-zlecenia zatrudniani byli: fizjoterapeuta, muzykoterapeuta oraz kierowca),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 129.119,27 zł w tym wydatki zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23.361,66 zł z tego m.in. zakup wyposażenia i materiałów do zajęć ruchowych, fizjoterapeutycznych, kulinarnych, plastycznych i muzycznych dla Seniorów oraz zakup niezbędnych art. biurowych papieru i tonerów do drukarek; zakup energii w kwocie 29.162,44 zł w tym opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej oraz wodę; zakup usług remontowych w kwocie 1.100,00 zł w tym m.in. przeglądy budynku i usunięcie awarii instalacji wodociągowej; zakup usług zdrowotnych w wysokości 80,00 zł w tym badania wstępne pracowników; zakup usług pozostałych 68.865,76 zł z tego usługi kateringowe – ciepłe posiłki dla seniorów, przewozy seniorów do i z DDSW w Bochni, bilety do kina dla Seniorów, wynajem kręgli na zajęcia ruchowe dla Seniorów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz pozostałe usługi; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,00 zł w tym opłaty za dostęp do Internetu; różne opłaty i składki w wysokości 30,00 zł z tego opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki;
odpisy na ZFŚS w kwocie 3.314,61 zł; podatek od nieruchomości 2.359,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194,80 zł w tym opłaty za trwały zarząd; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 165,00 zł w tym szkolenia BHP.
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 25.432,01 zł. są to wydatki poniesione na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. "Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.