B. Informacje szczegółowe
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan dla działu – 1.169.684,00 zł Wykonanie dla działu – 582.747,06 zł Wykonanie dla działu w % - 49,82%
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan – 28.000,00 zł Wykonanie – 28.000,00 zł (100,00%)
Paragraf 3000 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”
Plan – 28.000,00 zł Wykonanie – 28.000,00 zł
Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w dniu 9 czerwca b.r., Gmina Barcin przekazała środki finansowe w wysokości 28.000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Żninie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych w Komisariacie Policji w Barcinie.
Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej
Plan – 668.800,00 zł Wykonanie – 311.718,36 zł (46,61%)
W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 87.000,00 zł Wykonanie - 13.975,53 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:
Ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze 11.412,50 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 248.000,00 zł Wykonanie – 123.462,60 zł
Paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 18.600,00 zł Wykonanie – 18.549,78 zł
Paragraf 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 26.364,67 zł
Paragraf 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 3.184,63 zł
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 11.400,00 zł Wykonanie – 5.400,00 zł
Paragraf 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 1.418,01 zł
Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 87.500,00 zł Wykonanie – 28.495,33 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki m.in. na:
zakup paliwa 8.853,01 zł
sprzęt pożarniczy, ratowniczy, techniczny oraz części 7.909,13 zł
turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody 702,00 zł
sprzęt ochrony indywidualnej strażaka 1.497,97 zł
inne zakupy 2.928,09 zł
części samochodowe 1.113,79 zł
sprzęt łączności 1.500,12 zł
inny sprzęt gospodarczy 728,00 zł
środki czystości, konserwacji, bhp 548,32 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
artykuły remontowe 1.600,82 zł
artykuły warsztatowe i inne 580,28 zł
Paragraf 4260 „Zakup energii”
Plan – 58.000,00 zł Wykonanie – 46.771,67 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:
wodę 948,04 zł
gaz 20.714,38 zł
energię elektryczną 25.109,25 zł
Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 22.000,00 zł Wykonanie – 5.006,49 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:
naprawę samochodów gaśniczych 4.095,90 zł
naprawę sprzętu alarmowego i łączności 393,60 zł
pozostałe naprawy 516,99 zł
Paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 3.000,00 zł Wykonanie – 1.810,00 zł
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 22.800,00 zł Wykonanie – 10.075,83 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
wykonanie stelażu do łodzi 1.500,00 zł
przegląd samochodów i sprzętu 3.899,77 zł
usługi przewozowe 180,00 zł
wywóz nieczystości, woda i ścieki 2.187,44 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 6.900,00 zł Wykonanie – 2.383,60 zł
Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan - 600,00 zł Wykonanie - 307,26 zł
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan - 35.000,00 zł Wykonanie - 17.594,00 zł
Paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 7.000,00 zł Wykonanie - 5.108,66 zł
Paragraf 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan - 5.000,00 zł Wykonanie – 1.810,30 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)
Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 1.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 2.500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 1.500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług oraz szkoleń w zakresie obrony cywilnej, które będą realizowane w II półroczu b.r.
Rozdział 75416 Straż Miejska
Plan – 455.600,00 zł Wykonanie – 236.364,24 zł (51,88%)
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan - 11.000,00 zł Wykonanie - 7.827,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (2.870,00 zł), refundacje dla pracowników z tytułu zakupu okularów korekcyjnych (300,00 zł) oraz uzupełnienia umundurowania Straży (4.657,00 zł).
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 286.200,00 zł Wykonanie – 145.963,19 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 22.900,00 zł Wykonanie - 22.160,33 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 55.900,00 zł Wykonanie – 25.457,67 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 8.100,00 zł Wykonanie – 3.628,34 zł
Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Barcinie (tj. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 2.300,00 zł Wykonanie – 2.250,00 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
W ramach tego paragrafu uregulowana została kwota za szkolenie strażników z zakresu komunikacji interpersonalnej, taktyki i techniki interwencji.
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 6.422,79 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
zakup paliwa - 3.093,54 zł,
zakup akcesoriów i części do samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz druków akcydensowych – 392,36 zł,
zakup routera oraz kart do czytnika -2.631,89 zł,
zakup gazu i baterii do paralizatorów – 305,00 zł.
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 1.341,93 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki na naprawę i legalizację fotoradaru oraz na naprawę uszkodzonej kamery.
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 31.500,00 zł Wykonanie – 11.874,98 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki dotyczące zakupu, między innymi, następujących usług:
PESEL NET – 3.444,00 zł,
TRAFIC (serwis oprogramowania fotoradaru)- 5.904,00 zł,
opłaty pocztowe- 2.071,44 zł,
wulkanizacja opon samochodu Straży oraz myjnia- 90,01 zł,
abonament radiowy – 70,20 zł,
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan - 1.700,00 zł Wykonanie - 165,28 zł
Wydatki dotyczą opłat za rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych Straży Miejskiej.
Paragraf: 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia”
Plan - 1.000,00 zł Wykonanie – 300,00 zł
Wydatki dotyczą opłat za tłumaczenie materiałów wysyłanych obcokrajowcom z terenu Unii Europejskiej.
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan - 1.000,00 zł Wykonanie – 416,14 zł
W ramach tego paragrafu wypłacono delegację zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie - 2.254,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki za ubezpieczenie samochodu służbowego SM, polisy NNW i pozwolenie radiowe dla SM na 2015 r.
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 8.000,00 zł Wykonanie - 5.743,13 zł
W ramach paragrafu poniesiono wydatki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
Plan - 2.000,00 zł Wykonanie – 559,46 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki dotyczące opłat komorniczych z tytułu egzekucji mandatów karnych.
Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan – 12.284,00 zł Wykonanie – 6.664,46 zł (54,25%)
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 7.100,00 zł Wykonanie – 6.480,46 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki dotyczące zakupu usług związanych z organizacją imprezy pod nazwą „Unijnym rowerem do Barcina” (wykonanie artykułów odblaskowych z nadrukiem i usługa gastronomiczna).
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 184,00 zł Wykonanie – 184,00 zł
Wydatek dotyczy ubezpieczenia w PZU SA imprezy pod nazwą „Unijnym rowerem do Barcina”.
Paragraf 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl