B. Informacje szczegółowe
12. Dział 852 Pomoc społeczna
W paragrafie zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem Sue Ryder”.
12. Dział 852 Pomoc społeczna
Plan dla działu –9.834.036,19 zł Wykonanie dla działu –4.968.455,72 zł Wykonanie dla działu w % - 50,52%
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan – 355.680,00 zł Wykonanie – 175.849,58 zł (49,44%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1. Wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy korzystało 13 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił ok. 2.300,00 zł. Skierowania do domu pomocy społecznej są wydawane,
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.
2. Wydatki związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Umowa opiewała na kwotę 3.000,00 zł.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan – 785.290,00 zł Wykonanie – 334.971,31 zł (42,66%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1. Wydatki związane z pracą Środowiskowego Domu Samopomocy:
Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadanie zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu. Z usług specjalistycznych korzystały 44 osoby z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne realizowało 13 pracowników zatrudnionych na 11,75 etatu. W ramach działalności placówki uczestnikom organizowano wsparcie i pomoc natury psychologicznej poprzez różne formy terapii, w tym terapii zajęciowej. Osoby korzystające z usług specjalistycznych uczestniczyły w różnego typu zajęciach i imprezach o charakterze integracyjnym, ze szczególnym nastawieniem na edukację oraz reintegrację zdrowotną i społeczną. W ramach pobytu w placówce, osobom niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia (2 posiłki) i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności, związanych z codziennym funkcjonowaniem. Integracją i wsparciem objęte były również rodziny uczestników. Placówka ponosi największe wydatki poza kosztami osobowymi na ogrzewanie gazowe, konserwację windy i innych urządzeń, które muszą podlegać specjalistycznym nadzorom.
2. Wydatki związane z pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej:
Świetlica środowiskowa przystosowana jest na 25 miejsc. Z zajęć świetlicowych skorzystało w okresie sprawozdawczym 22 dzieci z terenu miasta Barcina.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
w odrabianiu lekcji. Placówka prowadzi różnego typu zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Zajęcia w placówce prowadził 1 pracownik zatrudniony na 3/4 etatu. Był on wspierany przez wolontariuszy i stażystkę.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 5.174,00 zł Wykonanie – 3.000,00 zł
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 405.330,40 zł Wykonanie – 189.431,23 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 25.962,88 zł Wykonanie – 25.962,88 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 74.899,00 zł Wykonanie – 36.313,00 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 10.583,00 zł Wykonanie – 4.063,10 zł
W ramach paragrafów 3020 – 4120 wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników.
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 52.003,00 zł Wykonanie – 13.513,61 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
zakup środków czystości,
zakup materiałów biurowych,
zakup materiałów na potrzeby pracowni,
zakup paliwa,
zakup leków i materiałów medycznych,
zakup detektoru gazu i dymu do kuchni.
Paragraf: 4220 „Zakup środków żywności”
Plan – 35.645,72 zł Wykonanie – 18.565,15 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 108,59 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan – 35.000,00 zł Wykonanie – 14.610,58 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:
wodę 388,60 zł
energię cieplną 11.128,60 zł
energię elektryczną 3.093,38 zł
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 33.500,00 zł Wykonanie – 3.494,83 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 120,00 zł Wykonanie – 60,00 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono koszty badań okresowych pracowników.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 78.519,17 zł Wykonanie – 13.339,48 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:
Przewozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, wyjazdy do kina i na basen, ubezpieczenia uczestników, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji gaśniczych i oddymiania, monitoring dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, usługi serwisowe windy dla niepełnosprawnych, opłaty wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, przedpłatę na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych, prowizje bankowe.
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 3.900,00 zł Wykonanie – 1.339,86 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 8,00 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 8.225,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 14.027,83 zł Wykonanie – 10.521,00 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 1.300,00 zł Wykonanie – 640,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan – 70.084,00 zł Wykonanie – 29.734,58 zł (42,43%)
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Barcin.
Koszty w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki pełnomocnika w/w programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.
W okresie sprawozdawczym podjęto 93 interwencje kryzysowe, w wyniku czego założono 50 niebieskich kart z ofiarami przemocy. W wyniku działalności zespołu interdyscyplinarnego (konsultacji, spotkań, monitoringu, spotkań grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy) 43 niebieskie karty zamknięto poprzez zakończenie procedury.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan - 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 39.500,00 zł Wykonanie – 18.832,90 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 3.040,00 zł Wykonanie – 2.930,38 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 7.400,00 zł Wykonanie – 3.713,40 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 1.050,00 zł Wykonanie – 524,68 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 6.173,00 zł Wykonanie – 261,10 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 810,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 101,50 zł
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 810,00 zł Wykonanie – 222,97 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 2.076,65 zł
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 1.094,00 zł Wykonanie – 821,00 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 607,00 zł Wykonanie – 250,00 zł
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan – 231.238,00 zł Wykonanie – 105.776,75 zł (45,74%)
W rozdziale tym ujmuje się koszty 10%, 30% lub 50% wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenia te wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych, wydawanych przez Pałuckie Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie działającego w imieniu Starosty Żnińskiego. W I półroczu 2015 r. 12-ro dzieci z terenu naszej gminy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe koszty związane były ze wsparciem rodzin przez 3 asystentów rodziny. Asystenci
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
rodziny zajmują się rodzinami, które przeżywają trudności w bieżącym funkcjonowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 4.781.300,00 zł Wykonanie - 2.540.151,25 zł (53,13%)
Paragraf: 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
Plan – 21.000,00 zł Wykonanie - 8.369,33 zł
W ramach tego paragrafu dokonano:
Zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 200,00 zł Wykonanie - 0,00 zł
Paragraf: 3110 „Świadczenia społeczne”
Plan – 4.418.060,00 zł Wykonanie – 2.334.718,26 zł
W ramach tego paragrafu realizowano:
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 127.000,00 zł Wykonanie – 55.471,36 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 9.722,13 zł Wykonanie – 9.722,13 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 179.850,00 zł Wykonanie – 115.059,88 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 2.770,00 zł Wykonanie – 1.138,82 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 4.487,87 zł Wykonanie – 2.973,27 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 150,00 zł Wykonanie – 50,00 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 3.305,23 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 150,00 zł Wykonanie – 33,80 zł
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 5.546,00 zł Wykonanie – 4.157,00 zł
Paragraf: 4580 „Pozostałe odsetki”
Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 3.181,36 zł
W ramach tego paragrafu dokonano:
Zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
Plan – 2.464,00 zł Wykonanie – 1.611,81 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 900,00 zł Wykonanie – 359,00 zł
W ramach tego rozdziału wypłacono:
8.719 świadczeń rodzinnych i dodatków na kwotę 860.373,00 zł,
3.025 świadczeń opiekuńczych w łącznej wysokości 847.615,00 zł,
115 zasiłków dla opiekunów na kwotę 59.800,00 zł,
55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości 55.000,00 zł,
1.300 świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 511.930,26 zł.
Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców na łączną kwotę 104.250,73 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 31.700,00 zł Wykonanie – 22.407,99 zł (70,69%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1. Z § 2010 „Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”:
W I półroczu 2015 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób. Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
2. Z § 2030 „Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”:
W I półroczu 2015 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 41 osób, realizując 217 świadczeń. Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 353.384,00 zł Wykonanie – 235.085,43 zł (66,52%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące paragrafy:
Paragraf: 3110 „Świadczenia społeczne”
Plan – 350.384,00 zł Wykonanie – 234.999,23 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano świadczenia pomocy społecznej, z których w I półroczu 2015 roku skorzystało 405 rodzin.
Zrealizowano następujące formy świadczeń:
zasiłki okresowe – 544 świadczenia dla 179 osób na łączną kwotę 158.880,05 zł,
schronienie – 1.395 świadczeń dla 15 osób na łączną kwotę 29.100,50 zł,
zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opału) w łącznej wysokości 47.018,68 zł.
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 1.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie - 86,20 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Pokryto opłaty przekazów pocztowych, związanych z przekazaniem podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przyznanych zasiłków pieniężnych.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan – 853.029,19 zł Wykonanie – 344.128,63 zł (40,34%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych:
W I półroczu 2015 roku przyjęto 333 wnioski dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 312 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Łącznie z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystały 332 rodziny, którym wypłacono 1.865 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę: 317.554,20 zł, natomiast kwota 16.560,02 zł wypłacona została w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.
Ponadto od stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r. poz. 984). W okresie sprawozdawczym wypłacono 593 świadczenia dla 136 gospodarstw domowych na kwotę 9.818,05 zł, a pozostała kwota dotyczyła kosztów obsługi tego zadania.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan – 110.606,00 zł Wykonanie – 106.229,65 zł (96,04%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
Wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2015 roku wydatki pokrywane były z budżetu państwa. Tą formą pomocy
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
w okresie sprawozdawczym objęto 47 osób, łącznie wypłacono 257 świadczeń.
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan – 1.162.731,00 zł Wykonanie – 587.516,57 zł (50,53%)
W ramach tego rozdziału poniesiono:
Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych, księgowo-administracyjnych i dyrektora jednostki wraz z pochodnymi. Ogółem w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 pracowników.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosiły ogółem 520.867,11 zł, co stanowi ok. 88,66 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej.
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 8.263,00 zł Wykonanie - 3.510,39 zł
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 782.420,00 zł Wykonanie – 374.799,75 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 58.270,00 zł Wykonanie – 58.267,62 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 144.863,00 zł Wykonanie – 75.236,29 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 20.500,00 zł Wykonanie – 9.329,45 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 14.300,00 zł Wykonanie – 3.234,00 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 24.636,00 zł Wykonanie – 13.001,38 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 1.620,00 zł Wykonanie – 506,94 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan – 18.178,00 zł Wykonanie – 3.253,56 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:
wodę 144,76 zł
energię elektryczną 3.108,80 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 750,00 zł Wykonanie – 30,00 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 46.000,00 zł Wykonanie – 19.556,52 zł
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 5.414,00 zł Wykonanie – 2.256,75 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 11.132,00 zł Wykonanie – 6.229,42 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 2.733,00 zł Wykonanie – 1.153,50 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 21.630,00 zł Wykonanie – 15.846,00 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 2.022,00 zł Wykonanie – 1.305,00 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan - 128.855,00 zł Wykonanie – 54.827,13 zł (42,55%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej to koszty opłat za energię elektryczną oraz wodę. W I półroczu 2015 roku w PIK-u nie przebywała żadna rodzina. Punkt Interwencji Kryzysowej jest wyposażony w taki sposób, by zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie osób w nim przebywających.W okresie zimowym zachodziła potrzeba zatrudnienia osoby w ramach umowy zlecenia (poniesiono wydatek w § 4170), która sprawowała nadzór nad lokalem (m.in. ogrzewanie, wietrzenie). Pobyt w PIK odbywa się w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Barcina.
2. Wydatki dotyczące uruchomionego w 2014 r. mieszkania chronionego oraz jego działalnością.
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 63.410,00 zł Wykonanie – 31.704,00 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 11.222,00 zł Wykonanie – 5.497,50 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 1.554,00 zł Wykonanie – 776,76 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 1.300,00 zł Wykonanie –300,00 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 8.550,00 zł Wykonanie – 2.511,30 zł
Paragraf: 4220 „Zakup środków żywności”
Plan – 25.550,00 zł Wykonanie – 8.155,25 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan – 11.622,00 zł Wykonanie – 4.634,65 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 4.800,00 zł Wykonanie – 1.147,67 zł
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 600,00 zł Wykonanie – 100,00 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 247,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 568.218,00 zł Wykonanie – 270.343,48 zł (47,58%)
W ramach tego rozdziału:
W I półroczu 2015 r. 14 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta), 1 osoba wykonywała prace społecznie użyteczne. Łącznie pomocą zostały objęte 57 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym 15 osób korzystało z usług specjalistycznych. W tym miejscu należy podkreślić, iż kilka osób korzystało jednocześnie, zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych, jak
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 93,81%
ogółu wydatków. Usługi świadczone były na terenie całej gminy.
Wydatki dotyczyły realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy finansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 8 dzieci.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan – 401.921,00 zł Wykonanie – 161.433,37 zł (40,17%)
Paragraf: 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
Plan –8.000,00 zł Wykonanie – 7.827,50 zł
Gmina Barcin wsparła realizację 1 zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin w kwocie 7.827,50 zł.
Paragraf: 3110 „Świadczenia społeczne”
Plan –392.000,00 zł Wykonanie – 153.605,87 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –1.921,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
W ramach tego rozdziału:
1. Zrealizowano Rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania korzystało ogółem 986 osób, w tym na terenie wsi 510 osób.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
w ramach dotacji celowej. W ramach tego zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 57.413,15 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 83.250,00 zł.
2. Zorganizowano prace społecznie użyteczne. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te były wykonywane od marca br. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 2.028 godzin. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę wyniósł 12.538,80 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 7.542,72 zł oraz w formie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 4.996,08 zł.
3. Wypłacono świadczenia w formie jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystały 4 osoby, którym wypłacono 27 świadczeń, na łączną kwotę 5.400,00 zł. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano Rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Z tej formy korzystało 35 rodzin.