B. Informacje szczegółowe
10. Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan dla działu - 21.479.535,32 zł Wykonanie dla działu – 10.444.573,36 zł Wykonanie dla działu w % - 48,63%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 8.680.506,32 zł Wykonanie – 4.240.247,18 zł (48,85%)
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 207.960,00 zł Wykonanie – 97.889,78 zł
W ramach tego paragrafu:
Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 5.344.718,00 zł Wykonanie – 2.429.682,21 zł
Paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 437.265,00 zł Wykonanie – 437.263,12 zł
Paragraf 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 1.014.187,00 zł Wykonanie – 441.361,85 zł
Paragraf 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 145.188,00 zł Wykonanie – 54.639,64 zł
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 2.500,00 zł Wykonanie – 1.250,00 zł
Paragraf 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan – 800,00 zł Wykonanie – 238,16 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 96.690,53 zł Wykonanie – 53.612,25 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:
Kserokopiarka (SP 2) 2.607,80 zł
Program komputerowy Biblioteka Librus (SP 2) 1.249,00 zł
Serwer, drukarka, dysk (SP Mamlicz) 2.847,00 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
środków czystości 17.273,31 zł
prenumeraty czasopism 1.813,95 zł
materiałów biur., druków szkolnych, tonerów, papieru 15.105,15 zł
nagród, dyplomów, pucharów 384,90 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 67.052,79 zł Wykonanie – 5.931,92 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan – 753.303,00 zł Wykonanie – 372.836,98 zł
W ramach tego paragrafu:
woda 9.227,86 zł
gaz 109.034,12 zł
energia cieplna 256.413,61 zł
energia elektryczna 66.814,27 zł
ogółem 441.489,86 zł
Z powyższej sumy kwotę w wysokości 68.652,88 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan –104.820,00 zł Wykonanie – 16.661,69 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m. in.:
Remont instalacji elektrycznej (SP 2) 6.100,00 zł
Rozbudowa sieci Internetowej (SP 2) 2.644,50 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan –6.668,00 zł Wykonanie – 937,51 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –120.579,00 zł Wykonanie – 60.977,80 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych,
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vullan, Wolters, Librus, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi transportowe.
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan –19.424,00 zł Wykonanie – 5.161,98 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan –7.852,00 zł Wykonanie – 3.043,18 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan –15.835,00 zł Wykonanie – 7.697,50 zł
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan –326.995,00 zł Wykonanie – 247.595,37 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 8.669,00 zł Wykonanie – 3.466,24 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan – 102.490,00 zł Wykonanie – 50.795,40 zł (49,56%)
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą:
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawiają się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń”
Plan –6.206,00 zł Wykonanie –3.013,52 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 67.197,00 zł Wykonanie – 30.534,19 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan –7.701,00 zł Wykonanie – 7.700,72 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan –14.306,00 zł Wykonanie – 6.228,56 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan –2.038,00 zł Wykonanie – 887,73 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –1.029,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan –586,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan –3.427,00 zł Wykonanie – 2.430,68 zł
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan – 4.017.407,00 zł Wykonanie – 1.928.443,11 zł (48,00%)
W ramach poszczególnych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”
Plan – 228.983,00 zł Wykonanie – 97.229,74 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego
„Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 42.781,00 zł Wykonanie – 15.346,10 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:
wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich,
wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 2.314.650,00 zł Wykonanie – 1.065.686,81 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 193.601,00 zł Wykonanie – 193.598,92 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 433.818,00 zł Wykonanie – 197.676,68 zł
Paragrafy 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 62.237,00 zł Wykonanie – 24.050,52 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –60.024,00 zł Wykonanie – 30.014,97 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:
Waga z wzrostomierzem (P-1) 1.135,00 zł
Laptop (P-2) 2.321,99 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Waga z wzrostomierzem (P-3) 1.135,00 zł
Waga z wzrostomierzem (P -Piechcin) 1.135,00 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
środków czystości 8.560,99 zł
prenumeraty czasopism 2.812,12 zł
materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, pozostałych
artykułów (materiały dla nauczycieli, dzieci) 1.975,14 zł
materiałów do remontów i drobnych napraw 2.249,95 zł
nagród, dyplomów 560,00 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan –16.200,00 zł Wykonanie – 7.124,00 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan –193.350,00 zł Wykonanie – 98.089,15 zł
W ramach tego paragrafu:
woda 4.112,18 zł
gaz 8.658,45 zł
energia cieplna 73.420,17 zł
energia elektryczna 19.572,89 zł
ogółem 105.763,69 zł
Z powyższej sumy kwotę w wysokości 7.674,54 zł rozliczono w rozdziale 80149, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan –38.249,00 zł Wykonanie – 4.914,92 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:
Założenie domofonów (P-2) 1.199,25 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Naprawa zmywarki (P-3) 1.404,61 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan –2.337,00 zł Wykonanie – 324,71 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –98.503,00 zł Wykonanie – 56.877,04 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za dozór techniczny, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:
Przedszkole Nr 1 4.980,00 zł
Przedszkole Nr 2 5.280,00 zł
Przedszkole Nr 3 3.584,00 zł
Przedszkole w Piechcinie 3.600,00 zł
oraz nauki j. angielskiego:
Przedszkole Nr 1 4.531,44 zł
Przedszkole Nr 2 3.240,00 zł
Przedszkole Nr 3 4.560,00 zł
Przedszkole w Piechcinie 3.480,00 zł
Paragraf: 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Plan –30.221,00 zł Wykonanie – 14.996,82 zł
Wydatki w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez:
Miasto Inowrocław 7.221,06 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Gminę Dąbrowa 2.490,28 zł
Gminę Łabiszyn 2.162,96 zł
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan –14.283,00 zł Wykonanie – 4.363,86 zł
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan –4.600,00 zł Wykonanie – 1.517,17 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 3.978,00 zł Wykonanie – 1.934,00 zł
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 143.250,00 zł Wykonanie – 106.048,79 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan –6.342,00 zł Wykonanie – 1.549,91 zł
Paragraf: 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 130.000,00 zł Wykonanie – 7.099,00 zł
Wydatki dotyczą zadania pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu w Piechcinie”.
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 11.300,00 zł Wykonanie – 1.707,55 zł (15,11%)
Paragraf: 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Plan – 11.300,00 zł Wykonanie – 1.707,55 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Wydatki w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz na rzecz Gminy Barcin.
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 4.236.250,29 zł Wykonanie – 2.138.070,65 zł (50,47%)
W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 82.439,00 zł Wykonanie – 29.970,96 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 2.759.819,00 zł Wykonanie – 1.277.429,25 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 241.312,00 zł Wykonanie – 241.311,23 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 507.040,00 zł Wykonanie – 234.072,01 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 74.588,00 zł Wykonanie – 28.972,99 zł
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –44.938,87 zł Wykonanie – 38.023,19 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup:
krzesła, stoły sala 22 (G -1) 3.534,02 zł
biurka, regały, blaty (G -1) 1.460,00 zł
środków czystości 6.589,50 zł
prenumeraty czasopism 915,80 zł
materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, papieru
8.110,52 zł
nagród, dyplomów, pucharów 332,70 zł
materiałów do remontów i drobnych napraw 6.313,72 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 55.344,42 zł Wykonanie – 19.026,94 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan –226.394,00 zł Wykonanie – 115.145,77 zł
W ramach tego paragrafu:
woda 3.105,70 zł
gaz 446,22 zł
energia cieplna 99.244,61 zł
energia elektryczna 17.372,30 zł
ogółem 120.168,83 zł
Z powyższej sumy kwotę w wysokości 5.023,06 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 9.979,00 zł Wykonanie – 1.800,88 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi:
Naprawa opierzenia dachu (G 1) 1.414,50 zł
Prace remontowe przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie we własnym zakresie:
Remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię dla uczniów niepełnosprawnych;
Naprawa odpływu wody deszczowej ze szczytu budynku szkoły;
Demontaż i montaż drzwi do sali Nr 11;
Szpachlowanie i gipsowanie ubytków w suficie na holu ( I i II piętro);
Demontaż i montaż lamp w sali Nr 15;
Szlifowanie i malowanie drzwi do toalet.
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 2.647,00 zł Wykonanie – 373,70 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 38.881,00 zł Wykonanie – 17.702,76 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulkan, Librus, Wolters, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie.
Paragraf: 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 10.590,00 zł Wykonanie – 3.857,59 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 4.259,00 zł Wykonanie – 1.836,20 zł
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 5.137,00 zł Wykonanie – 2.493,50 zł
Paragraf: 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 168.655,00 zł Wykonanie – 124.328,92 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 3.527,00 zł Wykonanie – 1.724,76 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 346.607,00 zł Wykonanie – 165.761,43 zł (47,82%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan –66.489,00 zł Wykonanie – 33.370,90 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan –2.767,00 zł Wykonanie – 2.766,10 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan –12.080,00 zł Wykonanie – 5.501,04 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan –1.725,00 zł Wykonanie – 153,95 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragrafy: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –260.000,00 zł Wykonanie – 121.787,04 zł
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano w I półroczu 2015 roku - 110.355,84 zł, na basen – 6.695,52 zł. Ponadto zrefundowano również przejazd dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.
Na ten cel wydatkowano 625,68 zł.
Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2011 Burmistrza Barcina z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zawarto dwie umowy między rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych w roku szkolnym 2014/2015 z pięciorgiem rodziców wyniosła 4.632,29 zł.
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan –3.546,00 zł Wykonanie – 2.182,40 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 49.813,00 zł Wykonanie – 12.981,29 zł (26,06%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 5.333,00 zł Wykonanie – 1.130,31 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 1.269,00 zł Wykonanie – 122,39 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 22.561,00 zł Wykonanie – 5.280,00 zł
Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczą:
Dofinansowania do czesnego (studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne).
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan –3.377,00 zł Wykonanie – 591,92 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan –17.273,00 zł Wykonanie – 5.856,67 zł
Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczą:
Szkoleń, warsztatów oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 1.767.064,00 zł Wykonanie – 866.278,74 zł (49,02%)
W ramach tego rozdziału:
Wydatki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 5.414,00 zł Wykonanie – 376,00 zł
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 907.634,00 zł Wykonanie – 411.456,81 zł
Paragraf: 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 64.387,00 zł Wykonanie – 64.382,04 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 154.516,00 zł Wykonanie – 67.562,55 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 22.073,00 zł Wykonanie – 5.700,27 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –26.296,00 zł Wykonanie – 13.863,05 zł
Paragraf: 4220 „Zakup środków żywności”
Plan –546.242,00 zł Wykonanie – 277.496,53 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan –3.193,00 zł Wykonanie – 1.056,15 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan –1.489,00 zł Wykonanie – 60,00 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –1.608,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 32.457,00 zł Wykonanie - 23.995,34 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 1.755,00 zł Wykonanie – 330,00 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan – 256.956,00 zł Wykonanie – 115.816,88 zł (45,07%)
Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Liczba dzieci na dzień 30.06.2015 r. objętych specjalną organizacją nauki.
Nazwa placówki
Oddział przedszkolny w Mamliczu
1 x x
Zgodnie z Zasadami podziału kosztów utrzymania placówki oświatowej na poszczególne rozdziały, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 11/2015 Burmistrza Barcina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zrządzenia Nr 38/10 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wydatki które nie są wskazane indywidualnie zostają podzielone procentowo (liczba uczniów objętych specjalną organizacją nauką w danej placówce w danym miesiącu w stosunku do ogólnej liczby uczniów). Powyższa zasada stosowana jest przy podziale kosztów nie wskazanych imiennie tj. przy wydatkach dotyczących m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych oraz przy rozliczeniu wynagrodzeń administracji i obsługi, gdyż angaże tych pracowników nie wskazują konkretnej liczby godzin do przepracowania w poszczególnym rozdziale.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 31.592,00 zł Wykonanie – 13.680,91 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 4.254,00 zł Wykonanie – 1.753,82 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –5.888,00 zł Wykonanie – 2.076,96 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan –790,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan –14.650,00 zł Wykonanie – 7.674,54 zł
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan –2.435,00 zł Wykonanie – 364,60 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan –235,00 zł Wykonanie – 30,29 zł
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –10.868,00 zł Wykonanie – 3.864,82 zł
Paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan – 1.014,00 zł Wykonanie - 257,05 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 370,00 zł Wykonanie – 130,09 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan – 1.374.531,11 zł Wykonanie – 625.220,24 zł (45,49%)
Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Liczba uczniów na dzień 30.06. 2015 r. objętych specjalną organizacją nauki.
Nazwa placówki Oddział
Zgodnie z Zasadami podziału kosztów utrzymania placówki oświatowej na poszczególne rozdziały, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 11/2015 Burmistrza Barcina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zrządzenia Nr 38/10 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wydatki które nie są wskazane indywidualnie zostają podzielone procentowo (liczba uczniów objętych specjalną organizacją nauką w danej placówce w danym miesiącu w stosunku do ogólnej liczby uczniów). Powyższa zasada stosowana jest przy podziale kosztów nie wskazanych imiennie tj. przy wydatkach dotyczących m.in. zakupu materiałów
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych oraz przy rozliczeniu wynagrodzeń administracji i obsługi, gdyż angaże tych pracowników nie wskazują konkretnej liczby godzin do przepracowania w poszczególnym rozdziale.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 968.462,00 zł Wykonanie – 450.897,62 zł
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 165.749,00 zł Wykonanie – 71.310,22 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 23.107,00 zł Wykonanie – 7.714,45 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan –12.537,66 zł Wykonanie – 7.872,00 zł
Paragraf: 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan –7.970,45 zł Wykonanie – 179,70 zł
Paragraf: 4260 „Zakup energii”
Plan –155.395,00 zł Wykonanie – 73.675,94 zł
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan –11.241,00 zł Wykonanie – 1.425,84 zł
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan –1.044,00 zł Wykonanie – 108,79 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan –24.960,00 zł Wykonanie – 10.823,20 zł
Paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” Plan – 2.960,00 zł Wykonanie - 869,48 zł
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan – 1.105,00 zł Wykonanie – 343,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan – 636.610,60 zł Wykonanie – 299.250,89 zł (47,01%)
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 124.100,60 zł Wykonanie – 25.810,00 zł
Wypłata świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 19.725,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Planowana wypłata nagród Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli.
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 3.380,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 23.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
W ramach tego paragrafu zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla osób pracujących w komisji egzaminacyjnej, w charakterze eksperta dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wypłatę dla nauczycieli realizujących projekt „Mały mistrz”.
Paragraf: 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan – 7.943,00 zł Wykonanie – 2.410,57 zł
Kwota zaplanowana w tym paragrafie została wydatkowana między innymi na nagrody dla uczestników biorących udział w gminnych eliminacjach do Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” oraz w różnych konkursach międzyszkolnych (polonistyczny, fotograficzny, orgiami, piosenki religijnej).
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 21.000,00 zł Wykonanie – 10.249,15 zł
Sfinansowano nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią ocen. Dofinansowano gminny bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych oraz turniej koszykarskich trójek. Ponadto w ramach tego paragrafu zakupiono aplikację internetową „iArkusz” firmy Wolters Kluwer – program przeznaczony dla organu oraz placówek oświatowych.
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 288.756,00 zł Wykonanie – 149.614,67 zł
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl
W ramach powyższego paragrafu sfinansowano:
opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego: 148.124,58 zł,
wykonanie dyplomów dla uczniów z najwyższą średnią na zakończenie roku szkolnego: 688,80 zł,
bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych: 600,00 zł,
turniej koszykarskich trójek: 201,29 zł,
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 148.222,00 zł Wykonanie - 111.166,50 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.