Plan 33.942zł wykonano 22.874,83zł, tj.67%, z tego:
Zwalczanie narkomanii
Na plan 700zł wydatkowano 433zł na zakup i przesyłkę materiałów informacyjnych związanych ze zwalczaniem narkomanii.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na plan 33.242zł wydatkowano 22.441,83zł, tj. 68%, z tego:
- dotacje na realizację projektu pn.” Przemoc, alkohol, agresja – nie musisz tak żyć” na plan 2.000zł wydatkowano 1.970zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 7.000zł wydatkowano 4.908zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 24.242zł wydatkowano 15.563,83zł, z tego: nagrody w konkursach, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej 3.019,91zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizacja programu przeciwdziałanie uzależnieniom, spektakle o tematyce profilaktycznej 12.441,70zł, opłat sądowe i inne 102,22zł.
11 DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan 2.017.375,00zł wydatkowano 1.880.516,86zł, tj. 93%, z tego:
Domy pomocy społecznej
Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 96.900,00zł wydatkowano 96.839,31zł, tj. 100%.
Rodziny zastępcze
Na plan 12.974,00zł, na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym wydatkowano 12.973,39zł, tj. 100%.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na plan 2.280,00zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.864,30zł, tj. 82%, z tego: materiały biurowe i edukacyjne dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie – 608,15zł, przesyłka materiałów edukacyjnych oraz zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych – 1256,15zł.
Wspieranie rodziny
Na plan 12.137,00zł wydatkowano 11.304,69zł, tj. 93%, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 10.236zł wydatkowano 9.995,08zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 200,00zł wydatkowano 9,65zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.701,00zł wydatkowano 1.299,96zł, z tego: badanie lekarskie pracownika 40,00zł, prowizje bankowe 10,00zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 888,96zł, odpis na ZFŚS za asystenta rodziny 361,00zł.
Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015 w wysokości 8.120,08zł oraz z budżetu gminy w wysokości 3.184,61zł.
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 35.998,00zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 32.841,85zł, tj. 91%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.247.886,00zł wydatkowano 1.182.035,00zł, tj. 95%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 80.201,77zł wydatkowano 78.102,42zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.189.045,42zł wydatkowano
1.124.299,88zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 14.636,81zł wydatkowano 12.474,55zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, książki nadawcze, dysk zewnętrzny, regały metalowe, komputer serwera głównego) 4504,69zł, badanie lekarskie pracownika 35,00zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przesyłka komputera oraz przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych 5.789,10zł, wydatki związane z utrzymaniem lokalu (energia, Internet i rozmowy telefoniczne) 331,55zł, podróże służbowe krajowe 332,41zł, odpis na ZFŚS 1.094,00zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48,80zł, szkolenia pracowników 339,00zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na plan 15.777zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 14.865,81zł, tj. 94%.
Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 14.650,88zł.
12
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na plan 139.394,00zł wydatkowano 125.764,38zł, tj. 90%, z tego:
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 121.674,04zł - zasiłki celowe z budżetu gminy 4.090,34zł.
Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 121.674,04zł.
Dodatki mieszkaniowe
Na plan 76.874,00zł wydatkowano 64.186,45zł, tj. 83%, z tego:
- dodatki mieszkaniowe 63.596,05zł,
- licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych z funkcją dodatek energetyczny 590,40zł.
Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych na plan 84.777,00zł wydatkowano 84.777,00zł, tj. 100%.
Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 82.386zł.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 193.352,39zł wydatkowano 173.752,67zł, tj. 90%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 165.487,00zł wydatkowano 150.080,01zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 600zł wydatkowano 377,95zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 27.265,39zł wydatkowano 23.294,71zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, moduł oprogramowania płac, książki nadawcze, prenumeraty, publikacje, itp.) 2.256,33zł, naprawa komputera 130,00zł, badania lekarskie pracowników 70,00zł, przesyłki listowe, zmiana wersji programu księgowo-płacowego, przeniesienie strony internetowej oraz prowizje od operacji bankowych 8.599,87zł, wydatki związane z utrzymaniem lokalu (energia, Internet i rozmowy telefoniczne) 1.171,18zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 5.903,56zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 14zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 3.592,00zł, szkolenia pracowników 1.557,77zł.
Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 57.817,00zł oraz z budżetu gminy w wysokości 115.935,67zł.
Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków budżetu gminy na plan 19.557,61zł wydatkowano 15.475,51zł, tj. 79% oraz z dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32.021,00zł wydatkowano 32.021,00zł, tj. 100%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 46.900,09zł wydatkowano 44.740,07zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 500zł wydatkowano 245,61zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 4.178,52zł wydatkowano 2.510,83zł,
z tego: podróże służbowe pracowników, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 1.166,83zł, na odpis na ZFŚS 1.094,00zł, szkolenie pracownika 250,00zł.
Pozostała działalność
Na pozostałą działalność, na plan 47.154zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 31.638,62zł, tj. 71%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 293,00zł wydatkowano na realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 176,88zł, tj. 60%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 6.627,00zł wydatkowano 3.478,83zł, - dożywianie uczniów w szkołach na plan 32.986zł wydatkowano 21.570,07zł. Na ten cel
otrzymano dotację w wysokości 11.570,07zł,
13
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 300zł wydatkowano 69,20zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 7.534,00zł wydatkowano
6.697,40zł, w tym na: pobyt w domu samotnej matki, schronienie osoby bezdomnej, sprawienie pogrzebu 6.533,40zł, odpis na ZFŚS 164zł.