Na 2015r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 81.000zł, z tego:
- ogólna w wysokości 58.000zł, w ciągu roku wykorzystano 14.000zł, z tego:
1) 10.000zł na zakup tabliczek informacyjnych o numerach domów i miejscowości,
2) 4.000zł na remont dróg gminnych.
8
- celowa w wysokości 23.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została 2015r. wykorzystana na dany cel.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 4.087.617,87zł wydatkowano 3.936.854,26zł, tj. 96%, z tego:
Szkoły podstawowe
Na plan 2.303.833,13zł wydatkowano 2.218.177,47zł, tj.96%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 734.518,59zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 1.480.783,88zł, na projekt pn.” Książka naszych marzeń„ w wysokości 2.875zł, z tego:
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 121.180zł wydatkowano 120.071,79zł, z tego: dodatki wiejskie 74.290,40zł, dodatki mieszkaniowe 40.867,73zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, bhp, okulary 4.913,66zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów na plan 12.104,10zł wydatkowano 11.132,55zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.738.958zł wydatkowano 1.709.431,01zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 431.591,03zł wydatkowano 377.542,12zł, z tego: zakup oleju opałowego 140.441,82zł, zakup materiałów biurowych, druków 15.258,91zł, prenumerata czasopism 1.592,51zł, środki czystości 5.055,66zł, materiały remontowe, przedmioty nietrwałe, itp. .49.068,45zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.290,89zł, zakup energii elektrycznej i wody 41.503,18zł, naprawa i konserwacja sprzętu 10.093,69zł, badania lekarskie 865zł, opłaty bankowe 1.481,13zł, opłaty pocztowe 1.146,48zł, usługi kominiarskie i inne usługi 12.445,29zł, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 9.331,15zł, podróże służbowe 935,46zł, ubezpieczenie mienia szkół 3.268,50zł, odpis na ZFŚS 77.044zł, opłaty za odpady komunalne 2.030zł, szkolenia pracowników 1.690zł.
Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych
Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 165.678zł wydatkowano 161.689,18zł, tj. 98%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 59.188,26zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 102.500,92zł, z tego:
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 13.833zł wydatkowano 13.776,12zł, z tego: dodatki wiejskie 8.605,34zł, dodatki mieszkaniowe 5.170,78zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 142.293zł wydatkowano 138.924,60zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 9.552zł wydatkowano 8.988,46zł, z
tego: materiały i wyposażenie 327,42zł, zakup pomocy naukowych i książek 499,74zł, badania okresowe 108zł, usługi pozostałe 26,30zł, odpis na ZFŚS 7.997zł, szkolenia pracowników 30zł.
Przedszkola
Na plan 6.500zł wydatkowano 6.451,52zł, tj. 99%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach.
Inne formy wychowania przedszkolnego
Na przedszkola na plan 161.669zł wydatkowano 159.175,31zł, tj. 98%, w tym wydatki:
Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 79.994,80zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 79.180,51zł, z tego:
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz ekwiwalentu za pranie odzieży, świadczenia bhp na plan 8.860zł wydatkowano 8.741,37zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 141.877zł wydatkowano 139.959,37zł,
9
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 10.932zł wydatkowano 10.474,57zł, z tego: zakup artykułów biurowych, środków czystości i inne materiały 850,37zł, pomoce naukowe 1.000zł, usługi zdrowotne 10zł, usługi pozostałe 2zł, za rozmowy telefoniczne 664,20zł, odpis na ZFŚS 7.948zł.
Gimnazja
Na gimnazjum na plan 881.355,74zł wydatkowano 872.265,27zł tj. 99%, z tego:
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 50.260zł wydatkowano 49.473,28zł, z tego: dodatki wiejskie zł, dodatki mieszkaniowe zł odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów na plan 9.752,22zł wydatkowano 7.286,15zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 788.233zł wydatkowano 782.836,51zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 33.110,52zł wydatkowano
32.669,33zł, z tego: materiały i wyposażenie 431,54zł, pomoce naukowe 978,18zł, badania lekarskie 218zł, usługi bankowe i inne 126,48zł, podróże służbowe 1.158,13zł, odpis na ZFŚS 29.637zł, szkolenia pracowników 120zł.
Dowożenie uczniów do szkół
Na plan 336.777zł wydatkowano 310.110,10zł, tj.92%, z tego:
- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 1.500zł wydatkowano 1.296,12zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 103.402zł wydatkowano 99.902,87zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 231.875zł wydatkowano 208.911,11zł, z tego: zakup paliwa 61.502,46zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 23.308,87zł, remont samochodów 5.515,07zł, bilety miesięczne 2.813,15zł, dowóz dzieci do szkół 72.657,50zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 22.392zł, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 5.353,65zł,podróże służbowe 55,16zł, ubezpieczenie samochodów 11.288,25zł, odpis na ZFŚS 3.125zł, szkolenia pracowników 900zł.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na plan 19.525zł wydatkowano 12.143,12zł, tj. 62%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 3.954,86zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 8.188,26zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 19.525zł wydatkowano 12.143,12zł, z tego: prenumerata czasopism 4.518,74zł, warsztaty metodyczne, dopłaty do czesnego 1.428zł, opłaty pocztowe i bankowe i inne usługi 3.211,14zł, podróże służbowe 1.434,24zł, szkolenia pracowników 1.551zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Na plan 11.893zł wydatkowano 10.310,37zł, tj.87%, z tego:
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz środków bhp na plan 852zł wydatkowano 789,74zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.290zł wydatkowano 8.148,50zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 1.751zł wydatkowano
1.372,13zł, z tego: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych 743,02zł, zakup energii i wody 157,33zł, zakup usług pozostałych 54,29zł, za rozmowy telefoniczne 11,99zł, ubezpieczenie sprzętu 13,50zł, odpis na ZFŚS 392zł.
10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Na plan 166.741zł wydatkowano 154.144,32zł, tj.92%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 44.777,23zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 109.367,09zł, z tego:
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz środków bhp na plan 7.225zł wydatkowano 6.096,78zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 140.868zł wydatkowano 132.992,17zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 18.648zł wydatkowano 15.055,37zł, z tego: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych 7.399,14zł,zakup pomocy naukowych 53,02zł, zakup energii i wody 1.521,74zł, usługi remontowe 352,65zł, zakup usług pozostałych 522,35zł, za rozmowy telefoniczne 350,24zł, podróże służbowe 64,23zł, ubezpieczenie sprzętu 141zł, odpis na ZFŚS 4.651zł.
Pozostała działalność
Na plan 33.646zł wydatkowano 32.387,60zł, tj. 96%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 7.038zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli w wysokości 22.333zł oraz Urzędu Gminy w wysokości 3.016,60zł, z tego:
- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na zajęcia związane z nauką religii innych wyznań wydatkowano 2.548,60zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.890zł wydatkowano 5.575zł,
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli powołanych w 2015r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 468zł,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano 23.796zł.