Tabela Nr 8
Dochody Wydatki
Lp. Wyszczególnienie Dzia ł
Rozdział
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
1. OCHRONA ZDROWIA 851 475.000,00 349.050,35
1.1 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 85154
475.000,00 349.050,35 1.1.1 dochody bieżące: wpływy z
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
475.000,00 349.050,35
2. OCHRONA ZDROWIA 851 475.000,00 158.026,02
2.1. Zwalczanie narkomanii (razem)
85153 10.000,00 399,00
2.1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków
2.1.2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
3.000,00 399,00
2.1.3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej
0,00 0,00
2.1.4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
2.2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu
65.000,00 26.758,79
2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
359.000,00 98.970,43
2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w
szczególności dla dzieci i
21.000,00 14.897,80
młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
20.000,00 17.000,00
Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy za I półrocze 2016 rok
Tabela nr 9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan Wykonani
e Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Dział Rozdział Zakres
dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe
600 60004
99.642,21 99.642,21 264.000,00 132.000,00 -
-754 75405 na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej
(inwestycje)
3.000,00 - - - -
-851 85154
Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom 22.600,00 5.400,00 - - -
-921 92109
Dotacja dla Łaskiego
Domu Kultury - - - - 724.000,00 361.500,00
921 92116
Ogółem dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych 134.742,21 107.042,21 1.554.000,00 773.700,00 1.579.600,00 774.033,33
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Dział Rozdział Zakres
dotacje celowe dotacje podmiotowe 754 75412 Dotacje inwestycyjne dla
jednostek OSP 25.000,00 - -
-801 80101 Dotacja dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 7.083,62 - 1.108.500,00 538.108,48
801 80103 Dotacja dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty - - 100.000,00 61.269,72
801 80106 Dotacja dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty - - 300.000,00 117.688,92
851 85153 Dotacja na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
7.000,00 - -
-851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
33.000,00 27.890,00 -
-851 85195 Dotacje na zadania JST zlecane
innym jednostkom 6.000,00 2.900,00 -
-852 85295 Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
8.000,00 4.000,00 -
-900 90095 Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
20.000,00 - -
-921 92120 Dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie zadań 15.000,00
-921 92195 Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
10.000,00 4.300,00 -
-926 92605 Dotacje na zadania JST zlecane innym
jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)
174.000,00 96.500,00 -
-Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych 305.083,62 135.590,00 1.508.500,00 717.067,12
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku
Tabela nr 10
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan na dzień 30.06.2016
Wykonanie na dzień 30.06.2016
1. 2. 3. 4. 5. 6.
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gorczynie 50 000,00 49,00
01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we
Wronowicach 24 000,00 0,00
01010 6050 Budowa wodociągu w Grabinie 10 000,00 26,30
Dział 010 84 000,00 75,30
600 60016 6050
Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym „Przylesie” wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego
240 000,00 500,00
60016 6050 Budowa drogi w Orchowie 1 250 000,00 0,00
60016 6050 Budowa ulic wraz z odwodnieniem na
osiedlu Ostrów w Łasku 1 330 000,00 2 349,30
60016 6050 Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu
Mickiewicza w Łasku 20 000,00 0,00
60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 103212E we
wsi Rokitnica 1 300 000,00 450,00
60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w
miejscowości Stryje Paskowe 10 000,00 189,60
60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103193E w
Kopyści 13 500,00 0,00
60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E
Łask - Wola Łaska 460 000,00 454 381,44
60016 6050 Przebudowa drogi gminnej
Wrzeszczewice-Wola Stryjewska 300 000,00 0,00
60016 6050 Przebudowa ul. Południowej w Łasku 80 000,00 0,00 60016 6050 Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul.
Prostokątnej w Łasku 267 000,00 0,00
60016 6050 Przebudowa ul. Wspólnej i ul.
Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn 240 000,00 0,00
60016 6050 Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie 30 000,00 0,00 60016 6050 Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w
Łasku 146 000,00 145 575,42
60016 6060 Zakup wiaty przystankowej 5 000,00 0,00
60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiewiórczynie (dz. Nr ewid. 645/19,
645/18) 10 000,00 0,00
60017 6050 Przebudowa ul. Dmowskiego w
Wiewiórczynie 320 000,00 8 856,00
60017 6050 Przebudowa ul. Wiewiórczej w
Wiewiórczynie 180 000,00 0,00
60017 6050 Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie
ul. Polnej w Łasku 297 000,00 0,00
60095 6050 Modernizacja transportu publicznego 30 000,00 29 956,00 60095 6050 Przebudowa i termomodernizacja
budynku biurowo – warsztatowego
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku 1 430 000,00 945 703,34
Dział 600 7 958 500,00 1 587 961,10
700 70001 6210 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie 99 642,21 99 642,21
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
70005 6050 Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl.
11 Listopada 1 w Łasku wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu 180 000,00 0,00
Dział 700 279 642,21 99 642,21
750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 4 302,00
75023 6667
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku
82 310,49 82 310,49
Dział 750 87 310,49 86 612,49
754 75405 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 500,00 0,00 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000,00 0,00
75412 6060
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
49 800,00 0,00
75412 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –
„Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym”
20 000,00 0,00
75412 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –
„Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego”
5 000,00 0,00
75495 6050 Modernizacja systemu monitoringu
miejskiego w Łasku 20 000,00 0,00
Dział 754 105 300,00 0,00
801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Bałuczu 40 000,00 0,00
80104 6050
Przebudowa budynku przedszkola w zakresie: zmiana sposobu użytkowania Sali konferencyjnej na salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym i
magazynem podręcznym „A” oraz wydzieleniem pomieszczenia na potrzeby zaplecza Sali gimnastycznej „B”
61 000,00 0,00
80148 6060 Zakup patelni elektrycznej do stołówki w
PG Nr 2 w Łasku 7 000,00 0,00
80104 6050 Zakup patelni elektrycznej do stołówki w
SP Nr 1 w Łasku 5 500,00 0,00
80148 6060 Zakup zmywarki w SP Nr 5 w Łasku 8 000,00 4 500,00 80148 6060 Zakup zmywarki w PP Nr 5 w Łasku 4 622,46 4 622,46 80195 6050 Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku- 130 000,00 0,00
Kolumnie
80195 6667
Zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie Łask
86 995,95 86 995,95
Dział 801 343 118,41 96 118,41
852 85203 6050
Budowa nowego obiektu
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Łasku przy ul. Lutomierskiej 249 000,00 0,00
85203 6060
Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
40 000,00 0,00
Dział 852 289 000,00 0,00
900 90001 6050
Budowa przepustu na rowie
melioracyjnym przy ul. Zachodniej w
Łasku 12 000,00 0,00
90001 6050 Budowa urządzeń podczyszczających na
wylotach kd W4, W9, W10 15 000,00 0,00
90004 6050 Rewaloryzacja Zabytkowego Parku
Miejskiego w Łasku 453 000,00 361 239,99
90005 6050
Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach
mieszkalnych w gminie Łask 1 720 532,00 0,00
90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Woli
Łaskiej 47 000,00 60,00
90015 6050 Budowa oświetlenia w miejscowości
Wronowice 10 000,00 105,00
90015 6050 Budowa oświetlenia w miejscowości
Wydrzyn 50 000,00 26,30
90095 6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
29 200,00 0,00
90095 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie 200 000,00 0,00 90095 6050 Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 100 000,00 0,00
Dział 900 2 636 732,00 361 431,29
921 92109 6050
Modernizacja budynku po byłej
„Organistówce” w Borszewicach na cele
świetlicy wiejskiej 200 000,00 1 999,94
92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
we Wrzeszczewicach 100 000,00 0,00
92109 6050 Modernizacja Domu Ludowego w
Łopatkach 21 000,00 0,00
92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Remiszewie 90 000,00 0,00
92109 6060
Zakup kuchni elektryczno-gazowej do pomieszczenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Bałuczu
3 950,00 3 950,00
92120 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych 15 000,00 0,00
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dział 921 429 950,00 5 949,94
926 92601 6050 Budowa boiska do piłki plażowej na
Orliku w Łasku - Kolumnie 20 000,00 0,00
92601 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Toruńskiej
1 w Łasku - Kolumnie 50 000,00 0,00
92601 6050
Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a
992 000,00 734 601,03
92604 6060 Zakup kosiarki samojezdnej – do utrzymania boisk piłkarskich i terenów
zielonych CSiR 26 000,00 0,00
92604 6060 Zakup wraz z instalacją lamp UV 57 500,00 0,00
Dział 926 1 145 500,00 734 601,03
OGÓŁEM 13 359 053,11 2 972 391,77
Tabela nr 11 Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask
na 2016 rok
Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: 406.211,84zł z czego:
- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 406.211,84zł
Lp Sołectwo Dział Rozdział Nazwa – Treść Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
600 Transport i łączność 3.860,57 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 3.860,57 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
3.860,57 0,00
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
3.860,57 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4.000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4.000,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
4.000,00 0,00
1.
Aleksandrówek
- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach
4.000,00 0,00
600 Transport i łączność 11.088,59 11.088,59
60016 Drogi publiczne gminne 11.088,59 11.088,59 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
11.088,59 11.088,59 2.
Anielin
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
11.088,59 11.088,59
600 Transport i łączność 11.850,10 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 11.850,10 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
11.850,10 0,00
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
11.850,10 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
3.600,00 3.600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
3.600,00 3.600,00 w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3.600,00 3.600,00 3.
Bałucz
- Zakup kuchni elektryczno-gazowej do pomieszczenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Bałuczu
3.600,00 3.600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
14.981,91 0,00 4. Borszewice
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 14.981,91 0,00
kluby w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
14.981,91 0,00
- Modernizacja budynku po byłej
"Organistówce„ w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej
14.981,91 0,00
600 Transport i łączność 7.786,65 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 7.786,65 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
7.786,65 0,00
5. Budy
Stryjewskie
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
7.786,65 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 15.671,87 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
15.671,87 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15.671,87 0,00
6. Gorczyn
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie
15.671,87 0,00
600 Transport i łączność 4.000,00 4.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 4.000,00 4.000,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
4.000,00 4.000,00 - Zakup tłucznia na utwardzenie
dróg
4.000,00 4.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
4.279,48 4.115,88 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
4.279,48 4.115,88 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
4.279,48 4.115,88
7. Karszew
- Remont świetlicy wiejskiej w Karszewie
4.279,48 4.115,88
600 Transport i łączność 13.010,61 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 13.010,61 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
13.010,61 0,00
8. Kopyść
- Przebudowa drogi gminnej nr 103193E w Kopyści
13.010,61 0,00
600 Transport i łączność 7.638,80 5.944,99
60016 Drogi publiczne gminne 7.638,80 5.944,99
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
7.638,80 5.944,99
9. Krzucz
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
7.638,80 5.944,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
20.797,26 0,00 10. Łopatki
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 20.797,26 0,00
kluby w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20.797,26 0,00
- Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach
20.797,26 0,00
600 Transport i łączność 7.466,31 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 7.466,31 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
7.466,31 0,00
11. Mauryca
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
7.466,31 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5.000,00 4.993,64 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 4.993,64
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
5.000,00 4.993,64 - Zakup mundurów i sprzętu dla
OSP w Okupie
5.000,00 4.993,64
801 Oświata i wychowanie 15.501,56 0,00
80101 Szkoły podstawowe 15.501,56 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
15.501,56 0,00
12. Okup Mały
- Remont pomieszczenia
kuchennego w Szkole Podstawowej w Okupie Małym
15.501,56 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8.000,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
8.000,00 0,00
- Budowa drogi w Kolonii Bilew 8.000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
4.415,16 4.415,16 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.415,16 4.415,16
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
4.415,16 4.415,16 - Zakup sprzętu p. poż. dla OSP w
Okupie
4.415,16 4.415,16
801 Oświata i wychowanie 2.000,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2.000,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.000,00 0,00
13. Okup Wielki
-Remont pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Okupie Małym
2.000,00 0,00
600 Transport i łączność 23.507,80 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 23.507,80 0,00
14. Orchów
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
23.507,80 0,00
- Budowa drogi w Orchowie 23.507,80 0,00
600 Transport i łączność 23.162,82 22.433,54
60016 Drogi publiczne gminne 23.162,82 22.433,54 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
23.162,82 22.433,54
15. Ostrów
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
23.162,82 22.433,54
600 Transport i łączność 6.258,89 6.258,89
60016 Drogi publiczne gminne 6.258,89 6.258,89
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
6.258,89 6.258,89
16. Rembów
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
6.258,89 6.258,89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
Narodowego
7.540,24 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
7.540,24 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7.540,24 0,00
17. Remiszew
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie
7.540,24 0,00
600 Transport i łączność 2.493,14 0,00
Drogi publiczne gminne 2.493,14 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.493,14 0,00
60016
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
2.493,14 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 6.000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6.000,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
6.000,00 0,00
- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach
6.000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4.000,00 4.000,00
90095 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
4.000,00 4.000,00 18. Rokitnica
- Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych
4.000,00 4.000,00
600 Transport i łączność 1.482,85 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1.482,85 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.482,85 0,00
19. Sięganów
- Zakup tłucznia na utwardzenie 1.482,85 0,00
dróg
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10.000,00 10.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
10.000,00 10.000,00 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
10.000,00 10.000,00 - Zakup wyposażenia do Domu
Ludowego w Sięganowie
1.000,00 1.000,00 - Remont Domu Ludowego w
Sięganowie
9.000,00 9.000,00
600 Transport i łączność 9.856,52 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 9.856,52 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9.856,52 0,00
20. Stryje Księże
- Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stryjewska
9.856,52 0,00
600 Transport i łączność 8.156,27 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 8.156,27 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8.156,27 0,00
21. Stryje Paskowe
- Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe
8.156,27 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8.686,06 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8.686,06 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
8.686,06 0,00
- Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach
8.686,06 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
8.686,06 8.686,06 75412 Ochotnicze straże pożarne 8.686,06 8.686,06
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
600 Transport i łączność 22.472,87 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 11.236,43 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
11.236,43 0,00
- Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie
11.236,43 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 11.236,44 0,00
w tym: 0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
11.236,44 0,00
23. Wiewiórczyn
- Przebudowa ul. Dmowskiego w 11.236,44 0,00
Wiewiórczynie
600 Transport i łączność 9.437,62 9.437,62
60016 Drogi publiczne gminne 9.437,62 9.437,62
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
9.437,62 9.437,62 24. Wola Bałucka
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
9.437,62 9.437,62 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
17.569,25 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.069,25 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9.069,25 0,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej
9.069,25 0,00
90095 Pozostała działalność 8.500,00 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8.500,00 0,00
25. Wola Łaska
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie
8.500,00 0,00
600 Transport i łączność 8.402,68 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 8.402,68 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8.402,68 0,00
26. Wola
Stryjewska
- Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stryjewska
8.402,68 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
20.000,00 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20.000,00 0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach
20.000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4.641,30 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.641,30 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4.641,30 0,00
27. Wronowice
- Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice
4.641,30 0,00
Transport i łączność 6.332,81 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 6.332,81 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
6.332,81 0,00
28. Wrzeszczewice Nowe
600
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
6.332,81 0,00 29. Wrzeszczewice 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 12.394,57 12.200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 12.394,57 12.200,00 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
12.394,57 12.200,00 - Wymiana drzwi garażowych w
OSP we Wrzeszczewicach
12.394,57 12.200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
12.887,40 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.887,40 0,00
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
12.887,40 0,00
30. Wydrzyn
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn
12.887,40 0,00
600 Transport i łączność 2.293,82 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2.293,82 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.293,82 0,00
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg
2.293,82 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
5.000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
5.000,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
5.000,00 0,00
31. Zielęcice
- Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
5.000,00 0,00 RAZEM:
w tym na wydatki bieżące w tym na wydatki majątkowe
406.211,84
Plan i wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2016 roku
Tabela Nr 12
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6
DOCHODY
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
3.046.464,00
90002 Gospodarka odpadami 3.046.464,00
0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3.041.864,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00 0910 Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
600,00
Razem dochody 3.046.464,00
WYDATKI
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
3.621.834,54 1.500.822,04 90002 1. Gospodarka odpadami 3.621.834,54 1.500.822,04
1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3.401.025,54 1.388.042,01
1.2. Wydatki na wynagrodzenia i
pochodne 220.809,00 112.780,03
Razem wydatki 3.621.834,54 1.500.822,04