Nazwa zadania
2) Inwestycje realizowane z Powiatem Konińskim „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P
do m. Warznia”
W ramach współpracy dot. ww. zadania wykonano przy drodze powiatowej ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej długości ok. 1.160,0 m i szerokości 2,0 m wraz ze zjazdami.
Całkowita wartość projektu: 509.912,02 zł.
Wkład Gminy: 275.986,01 zł.
Okres realizacji projektu: 19.10.2019 – 05.12.20198.
8 Dane: referat Inwestycji i Rozwoju urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
69 Ścieżka rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej
nr 3230P do m. Warznia
Źródło: referat Inwestycji i Rozwoju urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
70 4. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2026.
Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została na lata 2019 – 2026 uchwałą Rady Gminy nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Wykaz zawartych w WPF przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku pokazuje niżej przedstawiona tabela.
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich za okres 2019 roku
Lp. Nazwa i cel
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 usta wy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r poz.869), z tego:
wydatki bieżące publicznych - zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej działalność gospodarczą na terenie K OSI – zintegrowany edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej
71 - etap II – zintegrowany rozwój pod względem
Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na
terenie K OSI
Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Urząd Gminy 2018 2019 4.468,00 4.468,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
wydatki bieżące
1
Dzierżawa gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku oraz pod budowę ścieżki rowerowej- realizacja projektu „Stworzenie zinte-growanego systemu komu-nikacji publicznej na terenie K OSI – poprawa bezpie-czeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Kazimierz Biskupi. o powierzchni użytkowej 70 m2 położonego w Kamienicy
Urząd Gminy 2017 2019 7.200,00 2.400,00
72 przezna-czonego na świetlicę
wiejską – zwiększenie integracji społecznej.
3
Wykonanie audytu wewnę-trznego - rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego.
Urząd Gminy 2018 2019 12.000,00 3.000,00
4
Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym 2018/2019 techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina
z modułem iMPA
- usprawnienie korzystania z urzędowych informacji przestrzennych. Gminy Kazimierz Biskupi – budowanie wizerunku gminy.
Urząd Gminy 2018 2019 9.694,00 4.847,00
8
Razem dla bezpieczeństwa – przeciwdziałanie uzależnie-niom i patologiom społecznym
Urząd Gminy 2018 2019 3.000,00 3.000,00
73 na terenie gminy Kazimierz
Biskupi.
9
Wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków aplikacyjnych na środki zewnętrzne. zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej - zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej.
Urząd Gminy 2019 2020 9.840,00 4.920,00
11
Odbieranie i zagospoda-
rowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających wewnę-trznego - rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego.
Urząd Gminy 2019 2020 10.000,00 7.500,00
13
Przewóz uczniów uczęszcza-jących do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów
miesię-Urząd Gminy 2019 2020 157.431,60 62.972,64
74 z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.
14
Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
mieszkańcy w 2019 - 2020 roku – osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zespołu Pałacowo - Parkowego
Urząd Gminy 2019 2020 120.000,00 20.000,00
75 w Kazimierzu Biskupim - zapewnienie mieszkańcom gminy. Pełnego dostępu do
Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. wielo-funkcyjnego sportowego – zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród – sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Daninów
76
11
przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia .
Źródło: opracowanie własne – referat Finansowy urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
Realizacja programów wieloletnich polegała na wykonaniu w trakcie roku budżetowego w zakresie limitów wydatków przypadających na każdy rok budżetowy i podobnie miało to miejsce w 2019 roku poza przedsięwzięciem p.n.
„Razem dla bezpieczeństwa” z uwagi na brak złożenia wniosku, przedsięwzięciem
„Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica”, gdzie pozostały środki i będą wprowadzone do realizacji w 2020 r. oraz przedsięwzięciem „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, które nie zostało zrealizowane w całości, a jedynie w kwocie 33.397,94 zł. z uwagi na brak dostępności artykułów w sprzedaży9.
9 Dane referat Finansowy urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
77 VI . Informacja o stanie mienia komunalnego – zestawienie tabelaryczne.
Opis mienia wg grup
2.Budynki niemieszkalne budowle
- 5.381.770,85 - - - -
3. Obiekty szkolne oddane
w trwały zarząd 5 13.304.618,87
78
Źródło: opracowanie własne – referat Nieruchomości urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2019 r.
Z tytułu: kwota
użytkowania wieczystego nieruchomości 9.561,62
dzierżawy gruntów 86.014,05
czynszu mieszkalnego, wykupu mieszkań, wykupu gruntu pod
mieszkaniami 111.121,77
czynszu za garaże, wykupu pomieszczeń gospodarczych, dzierżawy
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie 67.335,14
czynszu lokali użytkowych 52.880,65
Źródło: opracowanie własne – referat Nieruchomości urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim.
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
1.Grunty komunalne:
1) Grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 129,4866 ha o wartości 1.937.211,61 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. gmina nabyła grunty
79 o pow. 0,5394 ha o wartości 385.290,34 zł., natomiast zbyła grunty o pow. 0,1514 ha o wartości 4.314,00 zł. Zbycie gruntów nastąpiło w celu sprzedaży części gruntu na poprawienie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (zapewnienie dostępu do drogi publicznej).
2) Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice na koniec 2019 r. zmieniła się z wartości 58.708.502,50 zł i powierzchni 126,385 ha do wartości 60.410.471,48 zł. i powierzchni wynosiła 140,0401 ha.
Na wskazaną zmianę wpływ miały:
• nakłady inwestycyjne w kwocie 9.122.525,82 zł.,
• wzrost powierzchni gruntów o 13,6649 ha o wartości 1.433.166,48 zł. (przejęcie obiektów drogowych od PAK KWB Konin S.A., w roku 2020 wartość wszystkich przejętych nieruchomości wraz z nakładami rzeczowymi wynosi 8.863.035,00 zł.),
• zmniejszenie w wyniku zbycia gruntu o pow. 0,0109 ha o wartości księgowej 1.197,50 zł.
3) Powierzchnia placów i terenów zielonych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi 45,3412 ha o wartości 340.295,13 zł.
4) Tereny pod sport i rekreację stanowią powierzchnię 33,9666 ha, a wartość ich wynosi 771.795,42 zł.
5) Grunty pod hydrofornie w 2019 r. nie uległy zmianie, ich powierzchnia to 4,4436 ha o wartości 88.057,60 zł.
6) Powierzchnia działek budowlanych znajdujących się w gminie w wyniku zbycia działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w 2019 r. zmniejszyła się o 0,5832 ha o wartości 57.133,90 zł., zmniejszenie gruntu o pow. 0,2498 ha i wartości 4.323,80 zł. zostało spowodowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność. Na koniec 2019 r. powierzchnia działek wynosi 6,1571 ha a ich wartość obejmuje kwotę 187.677,45 zł.
7) Powierzchnia działek przemysłowo-handlowych wynosi 6,7188 ha a ich wartość 147.235,02 zł.
8) Grunt pod przepompownie ścieków nie uległ zmianie i wynosi 1,6573 ha o wartości 205.509,87 zł.
9) Grunt pod placówkami oświatowymi. Jego stan na koniec 2019 r. wynosi 1,4232 ha na ogólną wartość 21.196,44 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd placówkom oświatowym wynosi 4,1835 ha o wartości 60.045,50 zł.
10) Grunt pod zbiornikami p.poż. o powierzchni 0,8298 ha stanowi wartość 81.037,00 zł.
11) Powierzchnia gruntów pod budynkami mieszkalnymi w 2019 r. uległa zmianie i wynosi 0,9007 ha a jej wartość księgowa to kwota 66.568,69 zł. Na zmianę wpływ miało zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie.
12) Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 4,0798 ha a ich wartość to kwota 83.200,20 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów
80 o powierzchni 0,0210 ha o wartości 492,00 zł. (sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy).
13) Powierzchnia gruntu pod wysypisko śmieci wynosi 3,56 ha, a jego wartość określa się na kwotę 3.560,00 zł.
14) Tereny różne stanowią powierzchnię 0,3081 ha o wartości 15.405,00 zł.
15) Powierzchnia gruntów komunalnych w wyniku przejęcia działek od PAK KWB S. A.
zwiększyła się o powierzchnię 17,2223 ha stanowiącą grunty zadrzewione. Ich wartość wynosi 589.688,07 zł.
16) Na stan mienia od PAK KWB S. A. przejęto również grunty zalesione o powierzchni 5,9065 ha stanowiącej wartość 218.192,93 zł.
17) Grunty Skarbu Państwa na terenie gminy Kazimierz Biskupi to powierzchnia wynosząca 9,3764 ha.
W 2019 r. zmniejszenie powierzchni spowodowane zostało przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność.
2.Obiekty komunalne ogółem:
1) Wartość budynków mieszkalnych w roku 2019 zmieniła się z wartości 2.294.248,11 zł.
i wynosi 2.243.135,18 zł. Na zmianę wpłynęła sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przy ulicy Zawadzkiego 8 oraz przy ul. Kościelnej 1 o łącznej wartości księgowej 51.112,93 zł.
2) Budynki niemieszkalne, budowle: ich wartość w 2019 roku zmieniła się z wartości 5.358.173,06 zł (2018 r.) do wartości 5.381.770,85 zł. Na wskazaną zmianę wpływ miała:
a) sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na wartość 33.802,01 zł.
b) przyjęcie na stan mienia gminy wartości budynku OSP Bielawy w kwocie 7.662,90 zł., oraz budynku – Wiejskiego Domu Kultury w kwocie 49.736,90 zł.
3) Obiekty szkolne znajdują się w miejscowościach:
a) Kazimierzu Biskupim po byłym gimnazjum, b) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie, d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach, e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie,
Wartość budynków oświatowych wynosi 13.304.618,87 zł.
f) Wartość szacunkowa obiektu Przedszkola wraz z wyposażeniem wynosi 1.721.703,26zł.
g) Wartość księgowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim wynosi 1.763.144,94 zł. Wartość środków trwałych wraz z wartością wyposażenia wynosi 491.858,24 zł.
h) Ośrodki kultury – świetlica w Daninowie o wartości 32.440,29 zł.
81 i) Ośrodki sportu i rekreacji – hala sportowa wraz z wyposażeniem stanowi wartość
8.721.009,34 zł.
j) Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.851.830,41 zł.
k) Na stanie gminy pozostała jedna placówka usługowo-handlowa, której wartość szacunkowa wynosi 32.224,48 zł.
l) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim na dzień 31.12.2019 r.
wykazuje następujący stan środków trwałych i wyposażenia:
• środki trwałe (w tym zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafa magazynowo - chłodnicza) 35.000,00 zł.,
• pozostałe środki trwałe ( w tym wyposażenie biurowe) 122.015,47 zł.,
• wartości niematerialne i prawne 23.099,92 zł.
Łącznie: 180.115,39 zł.
W 2019 r. na stan mienia gminy przyjęto wartość strzelnicy w kwocie 126.921,25 zł.
3.Budowle i urządzenia techniczne:
1) Hydrofornie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 8.835.265,84 zł.
2) Wartość przepompowni wynosi 2.601.740,45 zł.
3) Wartość sieci wodociągowej w 2019 r. zwiększyła się o wartość wykonanej sieci wodociągowej Dobrosołowo-Anielewo w kwocie 288.617,89 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.580.726,43 zł.
4) Sieć sanitarna stanowi wartość 35.829.460,97 zł.
5) Wartość szacunkowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem wynosi 11.646.353,38zł.
6) Wysypisko śmieci w Kazimierzu Biskupim stanowi wartość 351.482,00 zł.
7) Wartość szacunkowa targowiska gminnego znajdującego się na terenie gminy wynosi 396.493,87 zł.
8) Wartość środków transportowych nie zmieniła się i wynosi 737.547,24 zł.
9) Kwota 6.289.489,60 zł stanowi wyposażenie Urzędu Gminy – 1.281.687,70 zł.
wyposażenie innych obiektów – 1.035.407,19 zł oraz wartość wyposażenia jednostek oświatowych – 3.972.394,71 zł., w tym:
a) wartość wyposażenia – 899.018,34 zł.
b) wartość urządzeń technicznych – 367.848,46 zł.
c) wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 445.664,20 zł.
d) wartość pozostałych środków trwałych – 2.259.863,71 zł.
Jednostka Centrum Usług Wspólnych zlikwidowana została z dniem 30.06.2019 r.
a wartość wyposażenia została przeniesiona na stan księgowy Urzędu Gminy.
e) Oprogramowanie komputerowe Urzędu Gminy stanowi własność o wartości 275.285,50 zł.
82 4. Udziały:
1) udziały jakie posiada Gmina w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne Kalisz ul. Wrocławska wynoszą 449.000,00 zł.
2) udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kazimierzu Biskupim nie uległy zmianie. Ich wartość wynosi 1.347.000,00 zł.
3) w 2019 roku na stan mienia przyjęto wartość udziałów Spółdzielni Socjalnej Kazimierzanka w kwocie 2.000,00 zł.